Subsidies
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld. In het voorjaar zijn de middelen voor de Rijkbijdrage Thermphos (, in totaal € 27,7 miljoen), middels de de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ISB Thermphos (Kamerstuk II, 34896-XII, respectievelijk 34896–1 en 34896–2).) toegevoegd aan artikel 97 van de begroting (artikel 97) van IenW.
Middels een subsidieregeling worden de middelen beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partij. Conform de huidige projectplanning is er € 16 miljoen benodigd in 2018. In samenhang met de middelen van de subsidieregeling Asbest en Safety Deals wordt € 11,7 miljoen verschoven naar 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting onder artikel 22.03 Veiligheid, bedrijven en transport.
Ontvangsten
De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de verkoop van het voormalige regeringsvliegtuig, verkocht door Domeinen. Dit bedrag zal worden aangewend voor de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
| Verplichtingen | 309.114 | – 28.903 | 280.211 | 280.211 | – 2.989 | 277.222 | – 8.135 | – 6.097 | – 4.265 | – 4.235 | – 4.176 | |
| Uitgaven: | 313.306 | – 28.903 | 284.403 | 284.403 | 8.305 | 292.708 | – 3.907 | – 3.940 | – 4.176 | – 4.176 | – 4.176 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 228.409 | – 25.001 | 203.408 | 203.408 | 6.883 | 210.291 | 2.748 | 1.902 | – 579 | – 1.397 | – 805 |
| – waarvan eigen personeel | 197.966 | – 18.452 | 179.514 | 179.514 | – 157 | 179.357 | – 118 | – 144 | – 584 | – 898 | – 810 | |
| – waarvan externe inhuur | 20.403 | – 6.549 | 13.854 | 13.854 | 7.040 | 20.894 | 2.866 | 2.046 | 5 | 5 | 5 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 10.040 | 0 | 10.040 | 10.040 | 0 | 10.040 | 0 | 0 | 0 | – 504 | 0 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 84.897 | – 3.902 | 80.995 | 80.995 | 1.422 | 82.417 | – 6.655 | – 5.842 | – 3.597 | – 2.779 | – 3.371 |
| – waarvan ICT | 17.991 | 0 | 17.991 | 17.991 | 2.716 | 20.707 | 88 | – 1.041 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 44.259 | 0 | 44.259 | 44.259 | – 1.560 | 42.699 | – 6.386 | – 4.437 | – 4.437 | – 4.437 | – 4.437 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 22.647 | – 3.902 | 18.745 | 18.745 | 266 | 19.011 | – 357 | – 364 | – 260 | 558 | – 34 | |
| Ontvangsten | 5.430 | 0 | 5.430 | 5.430 | 9.458 | 14.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De verplichtingen mutatie is voornamelijk het gevolg van verplichtingenschuiven onder andere voor de meerjarige verlenging in 2017 van het contract met de beheerder van SAP, in 2017 aangegane verplichtingen voor de Hosting van het Omgevingsloket Online, het systeem voor Elektronisch bestellen en factureren en de inhuur ten behoeve van de ontwikkeling van het Standaard Platform. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
98.01 Personele uitgaven
De verhoging van de uitgaven externe inhuur is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen het apparaat. Daarnaast betreft het de verhoging het niet-uitgeputte apparaatsbudget 2017 voor ERTMS dat in 2017 is teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Tot slot betreft de verhoging de inhuur voor de ontwikkeling van het Standaard Platform.
98.02 Materiële uitgaven
De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk interne ICT-dienstverlening en een verschuiving van RSO SSC-ICT, naar kantoorautomatisering. De verlaging van de Bijdragen SSO’s is het gevolg van de hiervoor genoemde verschuiving. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn onder ander het gevolg van hogere verwachte externe ontvangsten voor onderzoeksopdrachten bij het Planbureau voor de leefomgeving.
Daarnaast is er een toename van de ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Stand Incidentele begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (5)=(3+4) | (6) | (7)=(5+6) | |||||||
| Verplichtingen | 108 | 0 | 108 | 108 | 145.313 | 145.421 | 140.640 | 143.472 | 143.911 | 143.204 | 138.203 | |
| Uitgaven: | 108 | 0 | 108 | 108 | 145.313 | 145.421 | 140.640 | 143.472 | 143.911 | 143.204 | 138.203 | |
| Nominaal en onvoorzien | 108 | 0 | 108 | 108 | 145.313 | 145.421 | 140.640 | 143.472 | 143.911 | 143.204 | 138.203 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
Het voordeling saldo van € 18,0 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenW toegevoegd op Hoofdstuk XII. Bij Ontwerpbegroting 2019 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.
Daarnaast bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten (€ 154,4 miljoen in 2018) voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2018. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2019 toegedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.