11. Centraal apparaat
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 342.156 | 420.522 | 24.750 | – 6.805 | 438.467 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
| Uitgaven: | 342.156 | 420.522 | 24.750 | – 6.805 | 438.467 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 342.156 | 420.522 | 24.750 | – 6.805 | 438.467 |
| Personele uitgaven | 173.856 | 206.980 | 16.907 | – 3.780 | 220.107 | |
| waarvan: Eigen personeel | 164.255 | 196.202 | 4.979 | – 4.824 | 196.357 | |
| waarvan: inhuur externen | 5.519 | 6.471 | 11.800 | 1.044 | 19.315 | |
| waarvan: Overige personele uitgaven | 4.082 | 4.307 | 128 | 0 | 4.435 | |
| Materiële uitgaven | 168.300 | 213.542 | 7.843 | – 3.025 | 218.360 | |
| waarvan: Bijdrage SSO's | 152.965 | 188.150 | 11.911 | 748 | 200.809 | |
| waarvan: ICT | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 8.207 | |
| waarvan: Overige materiële uitgaven | 15.335 | 17.185 | – 4.068 | – 3.773 | 9.344 | |
| Ontvangsten: | 15.280 | 54.409 | 0 | 0 | 54.409 | |
Toelichtingen:
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Apparaat
Personele en materiele uitgaven
Bij miljoenennota heeft er binnen artikel 11 een mutatie plaatsgevonden van € 24,75 mln. Dit bestaat voor het grootste gedeelte, zowel binnen de personele als de materiele uitgaven, uit de loon- en prijsbijstelling van 2018 (€ 15.9 mln.).
Daarnaast betreft het mutaties die verband houden met de overkomst van het onderdeel «Aan de Slag» van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK (€ 8.5 mln.).
Tevens betreft het de overboekingen van diverse departementen, als uitvloeisel van de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) (€ 4.5 mln.).
Ook heeft bij Miljoenennota een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het negatief eigen vermogen van SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis niet meegenomen (€ 2,1 mln.).
Tot slot is bij de 1e suppletoire begroting 2018 het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 toegevoegd aan het centraal apparaat van het Ministerie van BZK. Dit budget is niet benodigd voor NCDO en is bij Miljoenennota toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6. (- € 1 mln.).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Apparaat
Personele uitgaven
Dit betreft diverse mutaties. Onderdeel hiervan is het toedelen van de aangehouden loon- en prijsbijstelling aan beleidsartikel 4 «Bouwen en Energie» en beleidsartikel 5 «Ruimte en Omgeving».
Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Doc-Direkt, voor onder andere de kosten over 2018 van het digitaal archiefsysteem «Digidoc» (€ 1,6 mln.).
Materiële uitgaven
Dit betreft een bijdrage aan begrotingshoofdstuk 4 «Koninkrijksrelaties», voor de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (- € 2,1 mln.)
Daarnaast ontvangen de Waddengemeenten via het Gemeentefonds een eenmalig bijdrage van € 1,5 mln. als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief, als gevolg van aangepaste regelgeving.
12. Algemeen
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 10.265 | 12.405 | 16 | – 233 | 12.188 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
| Uitgaven: | 10.265 | 12.405 | 16 | – 233 | 12.188 | |
| 12.1 | Algemeen | 10.265 | 12.405 | 16 | – 233 | 12.188 |
| Subsidies | 378 | 378 | 66 | 11 | 455 | |
| Diverse subsidies | 378 | 378 | 16 | 11 | 405 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| Opdrachten | 962 | 962 | – 50 | – 25 | 887 | |
| Internationale Samenwerking | 599 | 599 | 0 | 0 | 599 | |
| Diverse opdrachten | 363 | 363 | – 50 | – 25 | 288 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 8.925 | 11.065 | 0 | – 219 | 10.846 | |
| J&V (H6) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 8.925 | 11.065 | 0 | – 244 | 10.821 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 890 | 0 | 5.884 | 6.774 | |
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Uitgaven
Kasschuif VPB
Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties van benzinestations (Artikel 9). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling van de locaties van benzinestations, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme van de verschuldigde VPB.
Ontvangsten
Desaldering ontvangsten GDI
Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI 2015 is besloten € 15 mln. structureel op de begroting van het Ministerie van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is de ontvangstenreeks op de begroting van het Ministerie van BZK niet meer nodig.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven
Algemeen
Ontvangsten
De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor het Ministerie van BZK tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK. Een deel hiervan komt ten goede aan het generale beeld (€ 4 mln.).
13. Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 6.112 | 23.679 | – 23.679 | 0 | 0 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
| Uitgaven: | 6.112 | 23.679 | – 23.679 | 0 | 0 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 12.511 | – 12.511 | 0 | 0 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 11.168 | – 11.168 | 0 | 0 |
| 13.3 | Onvoorzien | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Uitgaven
Loonbijstelling
Apparaat
Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
Prijsbijstelling
Apparaat
Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.