| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2018 (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| Verplichtingen | 34.507 | 53.903 | 1.001 | 54.904 | |
| Uitgaven | 34.507 | 53.903 | 1.001 | 54.904 | |
| waarvan juridisch verplicht | 70% | 70% | 70% | ||
| Beginsaldo | 19.396 | 19.396 | |||
| Programma-uitgaven | 34.507 | 34.507 | 1.001 | 35.508 | |
| Opdrachten | 34.507 | 53.903 | 1.001 | 54.904 | |
| 1. Bewaking van dierziekten | 18.811 | 18.811 | 180 | 18.991 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 13.436 | 32.832 | 471 | 33.303 | |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| 4.Overig | 2.260 | 2.260 | 350 | 2.610 | |
| Ontvangsten | 34.507 | 53.903 | – 2.795 | 51.108 | |
| Ontvangsten van EZ | 4.387 | 4.387 | 4.387 | ||
| Ontvangsten van sector en EU | 30.120 | 30.120 | – 2.795 | 27.325 | |
| Eindsaldo 2017 | 19.396 | 19.396 | |||
Toelichting
Uitgaven
De hogere uitgaven van € 1 mln hangen samen met extra kosten voor Brucella bewaking ad € 0,2 mln, uitbraken vogelgriep ad € 1 mln en voor pluimveeheffing ad € 0,35 mln. Daarnaast is er een verlaging van de uitgaven mycoplasma ad € 0,4 mln en een verlaging voor een aantal kleinere posten ad € 0,1 mln.
Ontvangsten
Conform de vigerende systematiek wordt pas bij de 2e suppletoire begroting de prognose voor de ontvangsten van het DGF in de begroting verwerkt. Tot die tijd zijn de uitgaven en ontvangsten technisch gelijk gesteld.