Budgettaire gevolgen van beleid,
1. Goed functionerende economie en markten
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 188.251 | 197.183 | 4.719 | 1.871 | 203.773 |
UITGAVEN | 186.154 | 195.432 | 5.908 | 2.541 | 203.881 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 96% | 96% | 99% | ||
Subsidies | 512 | – 164 | 348 | ||
Digitalisering regionale radio | 112 | 112 | |||
Cyber security | 400 | – 164 | 236 | ||
Opdrachten | 7.503 | 9.167 | – 1.732 | 641 | 8.076 |
Onderzoek en Opdrachten | 2.021 | 2.004 | 288 | – 39 | 2.253 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid | 5.482 | 5.669 | – 2.052 | 1.699 | 5.316 |
Digital trust centre | 1.494 | 32 | – 1.019 | 507 | |
Bijdragen aan agentschappen | 25.732 | 32.764 | 4.124 | 2.064 | 38.952 |
Agentschap Telecom | 14.544 | 21.431 | 3.862 | 1.735 | 27.028 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 11.188 | 11.308 | 262 | 354 | 11.924 |
DICTU | 25 | – 25 | |||
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 149.213 | 149.213 | 3.490 | 152.703 | |
Metrologie | 9.134 | 9.134 | 204 | 9.338 | |
Raad voor Accreditatie | 190 | 190 | 5 | 195 | |
ACM | 696 | 696 | 18 | 714 | |
CBS | 139.193 | 139.193 | 3.263 | 142.456 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.706 | 3.776 | 26 | 3.802 | |
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.106 | 1.106 | 24 | 1.130 | |
Internationale organisaties | 2.600 | 2.670 | 2 | 2.672 | |
ONTVANGSTEN | 31.062 | 31.062 | 17 | – 24.682 | 6.397 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||
High Trust | 30.200 | 30.200 | – 24.682 | 5.518 | |
Diverse ontvangsten | 700 | 700 | 17 | 717 |
Toelichting op de ontvangsten
De verlaging van het ontvangstbudget met € 24,7 mln ligt volledig bij de High Trust-ontvangsten. Deze bestaan voornamelijk uit het saldo van de door de ACM ontvangen en terugbetaalde boetes. Door onzekerheid over gerechtelijke uitspraken en het moment waarop dit in de tijd plaatsvindt, fluctueert het saldo aan High trust ontvangsten door de jaren heen en laat zich niet plannen. Meerjarig is een ontvangst van € 30,2 mln geraamd.
Budgettaire gevolgen van beleid,
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoirebegroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 2.024.761 | 2.280.996 | 106.611 | 4.406 | 2.392.013 |
Waarvan garantieverplichtingen | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
UITGAVEN | 856.040 | 913.032 | 7.462 | – 30.241 | 890.253 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 87% | 87% | 95% | ||
Garanties | 57.269 | 57.170 | 161 | 57.331 | |
BMKB | 41.674 | 41.674 | 161 | 41.835 | |
Groeifaciliteit | 8.850 | 8.850 | 8.850 | ||
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 6.745 | 6.646 | 6.646 | ||
Subsidies | 119.146 | 125.032 | 2.466 | – 33.279 | 94.219 |
Lucht- en Ruimtevaart | 1.125 | 1.125 | |||
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 29.493 | 27.801 | 279 | – 14.055 | 14.025 |
Eurostars | 17.808 | 17.808 | – 2.700 | 15.108 | |
Bevorderen Ondernemerschap | 5.707 | 9.862 | – 80 | 3.015 | 12.797 |
Groene Groei en Biobased Economy | 1.000 | 23 | – 930 | 93 | |
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG | 31.373 | 33.803 | – 2.487 | 31.316 | |
Bijdrage aan ROM's | 5.380 | 5.380 | 127 | 5.507 | |
Verduurzaming industrie | 26.000 | 26.000 | 2.066 | – 19.866 | 8.200 |
Overige subsidies | 3.385 | 3.378 | 51 | 2.619 | 6.048 |
Opdrachten | 32.303 | 44.545 | – 23.386 | – 3.478 | 17.681 |
Onderzoek en opdrachten | 4.119 | 3.916 | – 318 | 3.598 | |
Caribisch Nederland | 1.221 | 3.556 | 16 | – 600 | 2.972 |
ICT beleid | 5.975 | 8.806 | – 1.737 | 218 | 7.287 |
Regeldruk | 1.731 | 1.406 | – 17 | 178 | 1.567 |
Mainport Rotterdam | 7.868 | 7.868 | – 7.868 | ||
Regiekosten regionale functie | 1.016 | 996 | – 25 | – 561 | 410 |
Invest-NL i.o. | 9.657 | 14.781 | – 13.809 | 153 | 1.125 |
Small Business Innovation Research | 716 | 3.216 | 54 | – 2.548 | 722 |
Bijdragen aan agentschappen | 108.127 | 107.969 | 1.984 | – 11.665 | 98.288 |
Bijdrage RVO.nl | 83.929 | 93.582 | – 2.530 | – 216 | 90.836 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 1.629 | 1.702 | 247 | 1.949 | |
Bijdrage Logius | 869 | 869 | 18 | – 182 | 705 |
Invest-NL i.o. | 21.700 | 11.816 | 4.249 | – 11.267 | 4.798 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT’s | 272.870 | 301.018 | 6.556 | 7.280 | 314.854 |
Bijdrage aan TNO | 132.685 | 150.286 | 3.644 | 6.587 | 160.517 |
Kamer van Koophandel | 115.216 | 125.763 | 2.315 | 693 | 128.771 |
Bijdrage aan NWO-TTW | 24.969 | 24.969 | 597 | 25.566 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.630 | 1.630 | 25 | – 1.655 | |
Sterke Regio's en Nota Ruimte | 1.630 | 1.630 | 25 | – 1.655 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 264.695 | 275.668 | 19.656 | 12.556 | 307.880 |
Internationaal Innoveren | 40.022 | 39.872 | 579 | 1.050 | 41.501 |
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 107.806 | 123.291 | 2.125 | 386 | 125.802 |
TO2 (Deltares, MARIN en NLR) | 31.415 | 41.215 | 966 | 42.181 | |
Topsectoren overig | 4.070 | 3.238 | 3 | 11.049 | 14.290 |
Ruimtevaart (ESA) | 67.061 | 53.661 | 16.402 | 70.063 | |
Bijdrage NBTC | 8.694 | 8.694 | 166 | 8.860 | |
Bijdragen organisaties | 5.627 | 5.697 | – 585 | 71 | 5.183 |
ONTVANGSTEN | 109.547 | 125.419 | 3.964 | 129.383 | |
BMKB | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Onttrekking begrotingsreserve Groeifaciliteit | |||||
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouw-financiering (GSF) | |||||
Onttrekking GSF | |||||
Luchtvaartkredietregeling | 9.046 | 9.046 | – 850 | 8.196 | |
Rijksoctrooiwet | 35.099 | 40.275 | 1.725 | 42.000 | |
Eurostars | 4.821 | 4.821 | – 2.800 | 2.021 | |
Joint Strike Fighter | 3.750 | 3.750 | – 1.450 | 2.300 | |
Diverse ontvangsten | 2.831 | 13.527 | 7.339 | 20.866 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingbudget wordt per saldo met € 4,4 mln verhoogd.
-
• Bijdrage TNO wordt met € 13,8 mln verhoogd. Vanwege de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling voor 2019 is het verplichtingbudget in 2018 verhoogd (de opdracht voor 2019 wordt in 2018 verstrekt). Van meerdere departementen zijn bijdragen ontvangen voor opdrachten aan TNO. Van het Ministerie van SZW voor Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden en werkzaamheden op het gebied van de Inspectie SZW, van het Ministerie van BZK in het kader van de wet Basis Registratie Ondergrond en van het Ministerie van V&J op het gebied van strategische kennisopbouw.
-
• MKB Innovatiestimulering Topsectoren wordt met € 14,4 mln verlaagd. Dit is voor € 16,1 mln het gevolg van de decentralisatie naar het Provinciefonds voor de decentrale uitvoering van de MIT door de provincies. Hiernaast vindt een tijdelijke toevoeging plaats vanuit het SBIR budget (€ 1,7 mln). Bij Voorjaarsnota 2019 zal dit budget weer aan SBIR worden toegevoegd.
-
• Het verplichtingenbudget voor onderzoek en opdrachten is met € 4,8 mln verhoogd voor de verstrekking van een 5-jarige opdracht voor het statistiekprogramma van het CBS.
-
• Het budget voor de KvK is verhoogd met € 4,2 mln vanwege de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling voor 2019 (de opdracht aan de KvK voor 2019 wordt in 2018 verstrekt).
-
• Er is voor € 2,1 mln overgeheveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de kosten van lokale medewerkers van het Innovatie Attaché Netwerk.
-
• Er is voor € 1,9 mln overgeheveld naar het Ministerie van Financiën voor de taken van de Auditdienst Rijk in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Toelichting op de uitgaven
De verlaging van het uitgavenbudget met € 30,3 mln wordt met name verklaard door:
-
• MKB Innovatiestimulering Topsectoren – € 14,1 mln. Dit is voor € 16,1 mln het gevolg van de decentralisatie naar het Provinciefonds voor de decentrale uitvoering van de MIT door de provincies. Hiernaast vindt een tijdelijke toevoeging plaats vanuit het SBIR budget (€ 1,9 mln). Bij Voorjaarsnota 2019 zal dit budget weer aan SBIR worden toegevoegd.
-
• Verduurzaming Industrie – € 19,9 mln. Hiervan is in het kader van de verduurzaming van de industrie € 1 mln beschikbaar gesteld voor het NWO-programma elektrochemie, en € 0,7 mln aan de gemeente Rotterdam voor het project AsBeter. Het restant van € 18,2 mln betreft klimaatmiddelen die in 2018 niet tot besteding komen onder andere doordat het aantal aanvragen voor het Beleidsexperiment CO2-reductie industrie achterbleven bij het opengestelde plafond. Deze middelen zullen in 2019 weer beschikbaar komen voor de verduurzaming van de industrie.
-
• Invest NL in opbouw – € 11,3 mln. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt doordat het transitiebudget voor Invest-NL (€ 7,6 mln) in 2018 niet is benut. De oprichting van Invest-NL wordt voorzien in 2019 waardoor ook de daarmee samenhangende transitiekosten ten behoeve van de overgang van medewerkers naar Invest-NL en het samenwerkingsverband met FMO in de komende jaren zullen worden gemaakt. De niet benutte middelen in 2018 zullen de komende jaren weer beschikbaar worden gesteld, in een ritme dat afhankelijk is van de daadwerkelijke uitgaven. Daarnaast is € 3,5 mln van het budget voor de ontwikkeltaken van Invest-NL niet benut. In aanloop naar de oprichting van Invest-NL worden de ontwikkeltaken uitgevoerd door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) als onderdeel van RVO.nl. De organisatie is in opbouw waardoor nog niet het volledig beschikbare budget kon worden ingezet. De vrijvallende middelen zijn ingezet voor hogere uitgaven in de uitfinanciering van subsidies en bijdragen, zoals het Interregproject Twee Zeeën (€ 1 mln), Bebasic (€ 6 mln), Holst (€ 1,8 mln), NWO (€ 1,2 mln) en Internationaal Innoveren (€ 1,1 mln).
-
• Bijdrage TNO € 6,6 mln. Dit betreft de bijdragen van andere departementen zoals toegelicht is onder de verplichtingen.
-
• Topsectoren overig € 11,1 mln. Dit betreft in het bijzonder een verhoging van het budget ten behoeve van de uitfinanciering van de verplichtingen BeBasic (€ 6 mln), Holst (€ 2,8 mln) en NWO (1,4 mln).
Daarnaast is als onderdeel van de mutatie voor Bevorderen Ondernemerschap € 1,7 mln gereserveerd voor het realiseren van een logistieke oplossing voor de Europese distributie van reserve-onderdelen voor de F-35 in Woensdrecht, waarover EZK samen met het Ministerie van Defensie en de provincie Noord-Brabant in gesprek is.
Toelichting op de ontvangsten
De verhoging van de diverse ontvangsten met € 7,3 mln is met name het gevolg van terugontvangsten samenhangend met de vaststelling van de verstrekte cofinanciering in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling over de periode 2007–2013 (€ 4,2 mln).
Toelichting op de begrotingsreserves
De begrotingsreserves voor de Borgstelling MKB, de Garantie Ondernemingsfinanciering, de Groeifaciliteit en voor de garanties MKB-financiering zijn bedoeld voor de verevening van een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties). Jaarlijks wordt het saldo van de door banken betaalde premie-inkomsten, de verliesdeclaraties en de uitvoeringskosten gestort dan wel onttrokken aan de begrotingsreserve.
Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Stand 1/1/2018 | 69.780 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 69.780 |
Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Stand 1/1/2018 | 65.052 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 65.052 |
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
Stand 1/1/2018 | 18.313 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 18.313 |
Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten
Stand 1/1/2018 | 9.041 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 9.041 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
3. Een excellent ondernemingsklimaat
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 109.897 | 240.999 | – 43.054 | 21.078 | 219.023 |
UITGAVEN | 189.595 | 292.571 | – 84.703 | 11.013 | 218.881 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 67% | 58% | 70% | ||
Leningen | 182.001 | 280.313 | – 84.058 | 10.719 | 206.974 |
I Startups/MKB-FINANCIERING | |||||
Volledig revolverend | |||||
Dutch Venture Initiative/Fund of Funds | 30.792 | 53.192 | – 20.700 | 32.492 | |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 4.500 | 8.821 | 35 | 2.000 | 10.856 |
Co-investment venture capital instrument/EIF | 10.000 | 10.000 | 154 | 10.154 | |
Gedeeltelijk revolverend | |||||
Innovatiekrediet | 47.553 | 67.479 | – 17.278 | 50.201 | |
Risicokapitaal (seed capital) | 40.297 | 66.273 | – 35.302 | 9.941 | 40.912 |
Vroegefasefinanciering | 16.682 | 17.461 | – 2.132 | 15.329 | |
Start ups/MKB | 2.177 | 2.354 | – 2.266 | 88 | |
NL-Californië Duurzaam E-mobility fund | 2.500 | 3.500 | – 2.461 | – 1.039 | |
II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogensbehoud | |||||
Fundamenteel en toegepast onderzoek | 20.000 | 43.959 | – 183 | 43.776 | |
Onco Research | 2.500 | 5.000 | – 2.500 | 2.500 | |
Smart Industry | 5.000 | 2.274 | – 1.608 | 666 | |
III Staatsobligaties Toekomstfonds | |||||
Subsidies | 800 | 4.854 | – 804 | – 750 | 3.300 |
IV Reëel rendement voor onderzoek | |||||
V Overige subsidies | |||||
Smart Industry | 3.310 | – 804 | – 750 | 1.756 | |
Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters | 800 | 1.544 | 1.544 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 6.794 | 7.404 | 159 | 1.044 | 8.607 |
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 6.794 | 7.404 | 159 | 1.044 | 8.607 |
ONTVANGSTEN | 40.588 | 46.934 | – 13.353 | – 1.000 | 32.581 |
MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM | |||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 4.500 | 2.335 | – 1.000 | 5.835 | |
Fund of Funds (DVI I/Business Angels) | 800 | 800 | 800 | ||
Innovatiekredieten | 30.688 | 30.688 | – 15.688 | 15.000 | |
Seed | 9.100 | 9.100 | 9.100 | ||
Vroegefasefinanciering | |||||
Investeringen onderzoek | 1.846 | 1.846 | |||
MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN | |||||
Ontvangsten DVI II | |||||
Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||
Renteontvangsten Toekomstfonds |
Toelichting op de verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 21,1 is met name het gevolg van:
-
• Een bijdrage van het Ministerie van VWS ten behoeve van de Seed Capital regeling voor de eHealth tender van € 9,8 mln inclusief uitvoeringskosten.
-
• Een verhoging van het budget voor fundamenteel en toegepast onderzoek met € 7,5 mln. Een project van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten is niet doorgegaan en het budget wordt opnieuw beschikbaar gesteld.
-
• Het naar voren halen van budget voor Vroegefasefinanciering met € 2,6 mln. De verplichting aan NWO-TTW voor het uitvoeren van de regeling Vroegefasefinanciering in het jaar 2018 en de eerste helft van 2019, is in 2018 aangegaan.
-
• De ontvangst van dividend LIOF van € 2 mln wordt opnieuw beschikbaar gemaakt voor de kapitaalverstrekking aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
Toelichting op de uitgaven
De verhoging van het kasbudget met € 11,0 mln is met name het gevolg van:
-
• Een bijdrage van het Ministerie van VWS ten behoeve van de Seed Capital regeling voor de eHealth tender van € 9,8 mln inclusief uitvoeringskosten.
-
• De ontvangst van dividend LIOF van € 2 mln wordt opnieuw beschikbaar gemaakt voor kapitaalverstrekking aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
Toelichting op de ontvangsten
De verlaging van het ontvangstbudget met € 1,0 mln is het gevolg van:
-
• De ontvangst van dividend LIOF van € 2 mln.
-
• De vertraging in de afhandeling van verkoop NOM aandelen waardoor € 3 mln niet meer in 2018 ontvangen zal worden.
Budgettaire gevolgen van beleid,
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoirebegroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 17.104.762 | 17.106.075 | 100.384 | 486.517 | 17.692.976 |
Waarvan garantieverplichtingen | 66.600 | 66.600 | 0 | 0 | 66.600 |
UITGAVEN | 2.286.115 | 2.287.433 | 123.749 | 483.884 | 2.895.066 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 86% | 86% | 77% | ||
Subsidies | 1.996.160 | 1.977.676 | – 7.169 | 489.250 | 2.459.757 |
Topsectoren Energie | 108.723 | 109.558 | – 5.858 | – 2.848 | 100.852 |
– Tenderregeling Energie-innovatie | 60.403 | 74.238 | – 858 | – 2.853 | 70.527 |
– SDE+projecten (Hernieuwbare Energie Regeling) | 48.320 | 35.320 | – 5.000 | 5 | 30.325 |
Energie-innovatie (IA) | 2.368 | 3.908 | 1.004 | 1.084 | 5.996 |
Green Deal | 1.500 | 1.500 | – 170 | – 730 | 600 |
Energieakkoord | 57.600 | 42.600 | – 9.643 | 4.659 | 37.616 |
– Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI) | 42.000 | 27.000 | – 2.700 | 5.700 | 30.000 |
– Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw | 6.600 | 6.600 | – 6.100 | 1.182 | 1.682 |
– Nieuw Klimaat en Energieakkoord SER | 3.687 | – 536 | 3.151 | ||
– Projecten Energieakkoord en Klimaatakkoord | 9.000 | 9.000 | – 4.530 | – 1.687 | 2.783 |
Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie | 500.000 | 500.000 | |||
MEP | 54.991 | 19.756 | 3.877 | 0 | 23.633 |
SDE | 616.059 | 630.396 | 300 | 0 | 630.696 |
SDE+ | 1.058.564 | 1.009.181 | 2.707 | – 6.668 | 1.005.220 |
ISDE-regeling | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 62.000 | 45.000 | 0 | – 5.000 | 40.000 |
CCS | 2.080 | 1.530 | 0 | 0 | 1.530 |
Aardwarmte | 21.000 | 21.000 | 458 | – 458 | 21.000 |
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) | 0 | 8.000 | 0 | – 1.200 | 6.800 |
Hoge Flux Reactor | 7.651 | 7.201 | 49 | 0 | 7.250 |
Elektrisch rijden | 0 | 200 | 0 | 29 | 229 |
Caribisch Nederland | 3.000 | 2.222 | 97 | 458 | 2.777 |
Overige subsidies | 624 | 624 | 10 | – 76 | 558 |
Leningen | 19.800 | 0 | – 48 | 19.752 | |
Pallas | 19.800 | 0 | – 48 | 19.752 | |
Garanties | 4.700 | 8.291 | 0 | 0 | 8.291 |
Aardwarmte | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | |
Storting in begrotingsreserve Aardwarmte | 4.700 | 2.291 | 0 | 0 | 2.291 |
Opdrachten | 18.191 | 15.545 | 1.233 | – 7.423 | 9.355 |
O&O bodembeheer | 4.917 | 3.328 | – 547 | – 1.431 | 1.350 |
SodM onderzoek | 2.500 | 2.500 | 0 | – 1.400 | 1.100 |
Uitvoeringsagenda klimaat | 573 | 573 | 9 | – 75 | 507 |
Klimaat mondiaal | 350 | 343 | 0 | 29 | 372 |
Onderzoek en opdrachten | 9.851 | 8.801 | 1.771 | – 4.546 | 6.026 |
Bijdragen aan agentschappen | 61.129 | 62.644 | 2.981 | 641 | 66.266 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 48.977 | 51.613 | 2.354 | 3.160 | 57.127 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 703 | 703 | 17 | 0 | 720 |
KNMI | 1.276 | 1.276 | 31 | 30 | 1.337 |
NEA | 7.528 | 7.775 | 510 | – 2.407 | 5.878 |
RIVM | 1.430 | 62 | 37 | – 99 | 0 |
Rijkswaterstaat | 1.215 | 1.215 | 32 | – 43 | 1.204 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 141.680 | 141.680 | 6.995 | 600 | 149.275 |
Doorsluis COVA heffing | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
TNO Kerndepartement | 28.980 | 28.980 | 6.954 | 600 | 36.534 |
TNO SodM | 1.700 | 1.700 | 41 | 0 | 1.741 |
Bijdragen aan mede-overheden | 36.440 | 36.440 | – 11.806 | – 634 | 24.000 |
Uitkoopregeling | 36.440 | 36.440 | – 11.806 | – 634 | 24.000 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 27.815 | 25.357 | 131.515 | 1.498 | 158.370 |
ECN/NRG | 26.358 | 23.658 | 131.565 | 1.849 | 157.072 |
Diverse instituten | 1.457 | 1.699 | – 50 | – 351 | 1.298 |
ONTVANGSTEN | 3.445.211 | 3.298.052 | 328.244 | 2.451 | 3.628.747 |
COVA | 111.000 | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
Opbrengst heffing ODE (SDE+) | 1.074.000 | 1.074.000 | 0 | 0 | 1.074.000 |
ETS-ontvangsten | 224.000 | 224.000 | 226.000 | 0 | 450.000 |
Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 73.000 |
Aardgasbaten | 1.950.000 | 1.800.000 | 100.000 | 0 | 1.900.000 |
Ontvangsten zoutwinning | 2.511 | 2.511 | 0 | 88 | 2.599 |
Diverse ontvangsten | 10.700 | 13.541 | 2.244 | 2.363 | 18.148 |
Toelichting op de verplichtingen
Het kabinet zal mogelijk additionele maatregelen nemen om aanvullende CO2-reductie te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten deze eventuele maatregelen via een tijdelijke begrotingsreserve mogelijk te maken. De reserve loopt tot en met 2020 en wordt gekoppeld aan artikel 4 (Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering) van de EZK-begroting. De reserve wordt eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de set aan maatregelen om CO2 te reduceren. Andere departementen zoals LNV, IenW en BZK kunnen ook een beroep doen op deze middelen voor CO2-reducerende maatregelen.
Daarnaast daalt het verplichtingenbudget onder andere door overhevelingen van in totaal € 6,7 mln naar Rijkswaterstaat (zie onder bij SDE+), de overheveling van € 5 mln naar het Provinciefonds ten behoeve van de bijdrage over 2018 aan de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) en de overheveling van € 5,3 mln naar het Gemeentefonds en Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van het toezicht op de energiebesparing bij bedrijven en de implementatie van de EED-richtlijn.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI)
Op basis van eerdere prognoses van RVO.nl is het voor de DEI beschikbare budget van € 42 mln bij Voorjaarsnota 2018 en bij Miljoenennota 2019 gekort met in totaal € 17,7 mln. Voor een groot deel zijn deze middelen toegevoegd aan het budget voor de Topsectoren Energie (TSE) omdat hier door RVO juist een groot kastekort werd voorzien. Uit de laatste prognoses blijkt echter dat de korting op het DEI-budget te groot is geweest: dit wordt met deze mutatie hersteld, onder andere door € 2,9 mln van de TSE terug te schuiven naar de DEI en door enkele kleinere meevallers bij artikel 4.
Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie
Zie de toelichting op de verplichtingen.
SDE+
Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP), extra personele inzet ten behoeve van de werkzaamheden voor Wind op Zee/Routekaart 2030 en de bijdrage aan de vervanging van een radarinstallatie bij Wemeldinge wordt in totaal € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een derde tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
Opdrachten
Onderzoek en opdrachten
In het kader van het Energie-akkoord 2013 is in 2018 een intensiveringsprogramma vastgesteld, in welk verband gemeenten wordt verzocht intensiever te gaan controleren en handhaven op het treffen van energiebesparende maatregelen bij bedrijven. Daartoe is door EZK een informatieplicht voor bedrijven ingesteld, waardoor het bevoegd gezag efficiënter kan handhaven. Naar aanleiding van een amendement op de begroting EZK 2018 (Van der Lee, 8 december 2017) is hiervoor € 3 mln subsidie toegezegd door de Minister van EZK. Het budget is overgeheveld naar het Gemeentefonds.
Voor de bijdrage aan gemeenten en provincies ten behoeve van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn in 2019 wordt € 2,3 mln budget overgeheveld naar het Gemeente- respectievelijk het Provinciefonds.
Bijdrage agentschappen
Voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de bijdrage aan RVO met € 2,9 mln verhoogd.
Bijdrage aan organisaties
De overgang van ECN-Duurzaam naar TNO leidt tot een vermindering van de mogelijkheden voor ECN-Duurzaam om betaalde BTW in vooraftrek te brengen. Omdat ECN-Duurzaam in 2018 nog uit het ECN/NRG-budget is gefinancierd, is de compensatie van € 2,6 mln voor dit nadeel toegevoegd aan het ECN/NRG-budget.
Toelichting op de ontvangsten
Bij de diverse energieregelingen wordt € 3,5 mln meer aan terugontvangen subsidievoorschotten verwacht dan geraamd.
Hier tegenover staan een lager bedrag ad. € 0,4 mln dat van RVO wordt terugontvangen op basis van de afrekening van de opdracht 2017 en lagere ontvangsten uit het doorberekenen van planschade-uitkeringen (€ 0,7 mln).
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Duurzame energie
Stand 1/1/2018 | 1.774.666 |
+ Geraamde storting | 496.197 |
– Geraamde onttrekking | – 73.000 |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 2.197.863 |
De begrotingsreserve voor duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie. In 2018 zal naar verwachting zo’n € 496 mln onbenutte (kas)middelen in de begrotingsreserve gestort worden. De verwachte onttrekking van € 73 mln betreft de tranche 2018 van de tijdelijke onttrekking aan de begrotingsreserve die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aan de orde is geweest (zie hiervoor onder meer het antwoord op vraag 5 en 6 in Kamerstuk 34 210 XIII, nr. 4, blz. 5 – 7).
Begrotingsreserve Aardwarmte
Stand 1/1/2018 | 22.573 |
+ Geraamde storting | 2.291 |
– Geraamde onttrekking | – 6.000 |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 18.864 |
De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. De uit te betalen verliesdeclaraties worden onttrokken aan de reserve.
Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen
Stand 1/1/2018 | 6.600 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 6.600 |
De middelen in de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN – al dan niet tijdelijk – (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.
Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie
Stand 1/1/2018 | 0 |
+ Geraamde storting | 500.000 |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 500.000 |
Het kabinet zal mogelijk additionele maatregelen nemen om aanvullende CO2-reductie te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten deze eventuele maatregelen via een tijdelijke begrotingsreserve mogelijk te maken. De reserve loopt tot en met 2020 en wordt gekoppeld aan artikel 4 (Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering) van de EZK-begroting. De reserve wordt eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de set aan maatregelen om CO2 te reduceren. Andere departementen zoals LNV, IenW en BZK kunnen ook een beroep doen op deze middelen voor CO2-reducerende maatregelen.
Budgettaire gevolgen van beleid,
5. Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 38.760 | 54.241 | 102.277 | – 7.418 | 149.100 |
UITGAVEN | 38.760 | 48.981 | 102.277 | – 7.418 | 143.840 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0% | 90% | 95% | ||
Subsidies | 25.160 | 31.642 | 509 | – 6.400 | 25.751 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 10.000 | 16.144 | 273 | 0 | 16.417 |
Verduurzamingsopgave overig (kaderrelevante uitgaven) | 10.160 | 10.500 | 100 | – 6.400 | 4.200 |
Instrumentarium woningmarkt | 5.000 | 4.998 | 136 | 0 | 5.134 |
Inkomensoverdrachten | 42.500 | 0 | 42.500 | ||
Schadevergoeding | 42.500 | 0 | 42.500 | ||
Opdrachten | 13.600 | 17.339 | 10.216 | – 1.089 | 26.466 |
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 7.000 | 8.775 | 111 | 0 | 8.886 |
Werkbudget | 6.600 | 8.564 | 10.105 | – 1.089 | 17.580 |
Bijdragen aan agentschappen | 49.052 | 71 | 49.123 | ||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 47.422 | 71 | 47.493 | ||
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen | 1.630 | 0 | 1.630 | ||
Ontvangsten | 99.922 | 0 | 99.922 | ||
Schadevergoedingen | 42.500 | 0 | 42.500 | ||
Uitvoeringskosten Schade | 47.422 | 0 | 47.422 | ||
Diverse ontvangsten | 10.000 | 10.000 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Verduurzamingsopgave overig (kaderrelevante uitgaven)
Duurzaamheid in combinatie met Versterking
De uitgaven aan de subsidieregeling «Duurzaamheid in combinatie met Versterking» blijven met € 6,4 mln achter bij de oorspronkelijke raming, vanwege het aantal huizen dat in 2018 versterkt kan worden.
Nationaal programma Groningen
Op 5 oktober jl. hebben Rijk, provincie en gemeenten een akkoord gesloten in de vorm van een Nationaal Programma Groningen (NPG). Voor het NPG is meerjarig totaal € 1,15 mld beschikbaar. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van het Nationaal Programma in de komende maanden wordt gewerkt om binnen iedere programmalijn nog dit jaar een aantal projecten te starten. Op grond van de afspraken in het Regeerakkoord is hiervoor in 2018 € 50 miljoen beschikbaar op de Rijksbegroting. Dit bedrag is van de aanvullende post van de Rijksbegroting overgeboekt naar de begroting van EZK en vervolgens is dit bedrag dat bestemd is voor de provincie Groningen gestort in het Provinciefonds.
Opdrachten
Werkbudget
Kosten gemeenten in het aardbevingsgebied
In 2018 is gestart met de versterking van de eerste woningen in het aardbevingsgebied. In het Regeerakkoord is de noodzaak van psychosociale ondersteuning door gemeenten van de bewoners in het aardbevingsgebied onderstreept. Ook op terrein van openbare ruimte is extra de inspanning van gemeenten vereist. Omdat de reeds verleende compensatie van € 4 mln niet toereikend is, wordt de compensatie met € 6 mln verhoogd. Middelen zijn afkomstig van de aanvullende post van de Rijksbegroting.
Overboeking budget apparaatskosten NCG.
In de begroting 2019 is aangegeven dat «voor zover noodzakelijk is op artikel 5 onder het kopje werkbudget nog aanvullend budget beschikbaar voor personeel en materieel». Om de personele en materiele uitgaven van de NCG te dekken is van dit aanvullend budget gebruik gemaakt door € 6,7 mln over te maken van het werkbudget op artikel 5 naar het budget op artikel 40 voor de NCG.
Raadsman gemeente Loppersum
Dit betreft een overheveling van € 0,5 mln naar het Gemeentefonds voor de gemeente Loppersum voor de ondersteuning die de gemeente Loppersum biedt aan de Raadsman. De storting wordt generaal geboekt, omdat de dekking uit het niet-relevante werkbudget van Nationaal Coördinator Groningen (NGG) komt.
Overboeking afwegingskader monumenten
Dit betreft een overboeking van € 0,1 mln vanuit het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) programma Aardbevingen & Erfgoed naar de NCG. Dit bedrag heeft OCW in het Erfgoedprogramma toegezegd voor de toetsing van het afwegingskader Monumenten. De mutatie is generaal geboekt omdat het geld bestemd is voor het niet-relevante werkbudget van NCG.
Toelichting op de ontvangsten
Bij de ontvangsten hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Meerjarige overzichtstabel Groningen
Aansluitend een meerjarige overzichtstabel met alle middelen van het Rijk bestemd voor Groningen, verdeeld over de begroting van de departementen en het decentrale budget.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting departementen | |||||||
Begroting EZK | 143.840 | 39.000 | 40.100 | 39.100 | 20.000 | 9.000 | 291.040 |
Begroting OCW | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 17.000 | ||
Begroting SZW | 6.000 | 6.000 | |||||
Budget Decentraal | |||||||
Nationaal Programma Groningen via Provinciefonds | 50.000 | 50.000 | |||||
Totaal | 203.840 | 43.000 | 44.600 | 43.600 | 20.000 | 9.000 | 364.040 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
6. Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 703.311 | 753.508 | 37.964 | 8.643 | 800.115 |
Waarvan garantieverplichtingen | 123.015 | 123.015 | 0 | 0 | 123.015 |
UITGAVEN | 586.388 | 637.897 | 7.614 | 6.621 | 652.132 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 97% | 97% | |||
Subsidies | 35.919 | 39.920 | 87.780 | – 7.057 | 120.643 |
Duurzame veehouderij | 111 | 154 | 0 | 0 | 154 |
Plantaardige productie | 17.946 | 17.946 | 0 | – 7.500 | 10.446 |
Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) | 9.200 | 9.200 | 0 | – 3.800 | 5.400 |
Marktintroductie energie innovaties (MEI) | 8.535 | 8.535 | 0 | – 3.700 | 4.835 |
Overig | 211 | 211 | 0 | 0 | 211 |
Visserij | 5.055 | 5.055 | 0 | – 2.522 | 2.533 |
Regelingen onder het nieuwe EFMZV | 5.055 | 5.055 | 0 | – 2.522 | 2.533 |
Agrarisch ondernemerschap | 5.318 | 5.318 | 0 | – 500 | 4.818 |
Brede weersverzekering | 5.318 | 5.318 | 0 | – 500 | 4.818 |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 7.489 | 11.447 | 87.780 | 943 | 100.170 |
Overig | 7.489 | 11.447 | 87.780 | 943 | 100.170 |
Apurement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 2.522 |
Storting begrotingsreserve visserij | 0 | 2.522 | 2.522 | ||
Garanties | 5.140 | 5.140 | 0 | 0 | 5.140 |
Storting bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit | 2.015 | 2.015 | 0 | 0 | 2.015 |
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit | 3.125 | 3.125 | 0 | 0 | 3.125 |
Opdrachten | 129.068 | 151.456 | – 96.137 | – 14.511 | 40.808 |
Duurzame veehouderij | 17.398 | 18.365 | – 13.843 | – 2.395 | 2.127 |
Mestbeleid | 481 | 12.310 | – 6.180 | – 4.660 | 1.470 |
Plantaardige productie | 13.551 | 12.972 | – 7.817 | – 1.700 | 3.455 |
Plantgezondheid | 2.067 | 5.123 | 207 | – 1.473 | 3.857 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 5.145 | 8.871 | – 540 | – 857 | 7.474 |
Voedselagenda | 16.491 | 3.081 | 0 | 0 | 3.081 |
Voedselveiligheid en kwaliteit | 2.944 | 1.541 | 156 | – 1.300 | 397 |
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 2.641 | 3.171 | – 87 | 123 | 3.207 |
Visserij | 130 | 55 | 280 | – 6 | 329 |
Agrarisch ondernemerschap | 2.507 | 2.507 | 33 | – 300 | 2.240 |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 65.713 | 83.460 | – 68.346 | – 1.943 | 13.171 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 82.181 | 96.262 | 2.871 | – 2.479 | 96.654 |
Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken | 1.510 | 1.510 | 40 | 0 | 1.550 |
Wageningen Research | 77.013 | 92.178 | 2.350 | – 2.255 | 92.273 |
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 988 | 988 | 437 | 1.394 | 2.819 |
Centrale Commissie Dierproeven | 738 | 0 | 12 | 0 | 12 |
ZonMW dierproeven | 1.932 | 1.586 | 32 | – 1.618 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 10.217 | 4.217 | 170 | 0 | 4.387 |
Diergezondheidsfonds | 10.217 | 4.217 | 170 | 0 | 4.387 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 10.026 | 10.394 | 0 | – 130 | 10.264 |
FAO en overige contributies | 10.026 | 10.394 | 0 | – 130 | 10.264 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 313.837 | 330.508 | 12.930 | 30.798 | 374.236 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 161.858 | 172.658 | 7.400 | – 4.040 | 176.018 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 138.565 | 142.385 | 5.156 | 34.730 | 182.271 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 5.923 | 7.672 | 180 | 108 | 7.960 |
Rijksrederij | 7.491 | 7.793 | 194 | 0 | 7.987 |
ONTVANGSTEN | 41.026 | 43.835 | 6.336 | 25.834 | 76.005 |
Mestbeleid | 7.209 | 7.209 | 0 | 0 | 7.209 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 500 | 1.788 | 500 | 100 | 2.388 |
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 5.926 | 5.926 | 0 | 6.226 | 12.152 |
Visserij | 6.993 | 7.295 | 0 | 0 | 7.295 |
Agrarisch ondernemerschap | 245 | 245 | 0 | 19.300 | 19.545 |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 12.157 | 13.357 | 316 | 208 | 13.881 |
Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) | 2.925 | 2.925 | 0 | 0 | 2.925 |
Agentschappen | 5.520 | 0 | 5.520 | ||
Onttrekkingen begrotingsreserves | 5.071 | 5.090 | 0 | 0 | 5.090 |
Toelichting op de verplichtingen
De mutatie van het verplichtingenbudget hangt vrijwel samen met de hierna weergegeven uitgavenmutaties. Er is daarnaast nog een aantal opdrachten voor Aerius en meetnetten dat in 2019 uitgevoerd wordt door het RIVM en waarbij de verplichting in 2018 wordt aangegaan. Daarnaast is uit de envelop Toegepast Onderzoek (TO) voor TO2 instellingen (Wageningen Research) een bedrag van ca. € 17,9 mln toegevoegd aan het verplichtingenbudget.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
De toevoeging van € 87,8 mln aan het budget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie heeft betrekking op een herrubricering van opdrachtenbudget naar subsidie budget. De opdracht aan Wageningen Research stond onder de categorie ‘opdrachten’ gerubriceerd, terwijl het met het van kracht worden van de TO2-regeling een subsidieverstrekking is geworden.
De lagere uitgaven bij plantaardige productie ad € 7,5 mln hebben betrekking op de klimaatmiddelen die in het voorjaar van de aanvullende post naar de begroting van LNV zijn overgeheveld.
Met name bij de subsidieregelingen MEI en EHG is sprake van onderuitputting. Doordat de extra middelen pas in de loop van het jaar bekend werden, is ook de openstelling van de regelingen pas in de loop van het jaar gerealiseerd. Hierdoor wordt een deel van de uitgaven op de toegekende subsidies in 2019 gerealiseerd.
Van de regelingen onder het nieuwe EFMZV wordt € 2,5 mln gestort in de begrotingsreserve visserij. De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die is vastgelegd in het Operationeel Programma van het EFMZV en behouden blijft voor cofinanciering van toekomstige uitgaven.
Opdrachten
De lagere geraamde uitgaven bij Duurzame veehouderij en Plantaardige productie hangen samen met de vertraging in de uitvoering van klimaatprojecten, doordat de extra middelen pas in de loop van het jaar bekend werden. Hierdoor zal een deel van de uitgaven op de toegekende middelen over de jaargrens heen lopen.
Daarnaast heeft een budgetoverheveling plaats gevonden naar de onderdelen Kennisontwikkeling, Bijdrage aan NVWA en Bijdrage aan RVO voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn alsmede een overheveling van € 4,6 mln naar de provincie voor grondwaterbeschermingsgebieden (Mestbeleid). Verder is een budget van € 2,5 mln overgeheveld naar de gemeente Almere voor voorbereidingskosten van de Floriade in 2022.
Baten-lasten diensten
De verhoging van de bijdrage aan RVO heeft met name betrekking op extra uitvoeringskosten voor de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel voor onder meer juridische kosten (€ 10,6 mln), uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die voor rekening van het zuivelsector komen (€ 19,3 mln), en voor het 6e actieprogramma nitraatraatrichtlijn (€ 3,1 mln).
De lagere geraamde bijdrage aan de NVWA van € 4 mln is veroorzaakt doordat de eerder toegevoegde middelen voor extra werkzaamheden voor de Brexit niet (volledig) in 2018 nodig zijn. Daarnaast is € 2,6 mln toegevoegd voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Toelichting op de ontvangsten
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
De hogere geraamde bijdrage heeft met name betrekking op een EU ontvangst van € 5,2 mln, betreffende een declaratie uit hoofde van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor kosten die deels in eerdere jaren zijn gemaakt en toen ten laste van de eigen begroting zijn betaald.
Agrarisch ondernemerschap
De extra geraamde ontvangst van € 19,3 mln betreft de sectorbijdrage in de uitvoeringskosten van RVO.nl voor het fosfaatreductieplan. Dit ter dekking van de extra uitgaven voor het fosfaatreductieplan, zoals deze bij de uitgaven van de baten-lastendienst RVO zijn toegelicht.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Landbouw
Stand 1/1/2018 | 26.679 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | – 1.912 |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 24.767 |
De onttrekking wordt gedaan om uitgaven te kunnen doen voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan. De grootste posten zijn:
-
– Uitgaven voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie en productie, die gefinancierd worden uit de vorig jaar aan de begrotingsreserve toegevoegde rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw;
-
– College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) voor beleidsadvisering;
-
– Uitgaven voor projecten duurzame landbouw.
Begrotingsreserve Visserij
Stand 1/1/2018 | 17.444 |
+ Geraamde storting | 2.522 |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 19.966 |
De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die is vastgelegd in het Operationeel Programma van het EFMZV en behouden blijft voor cofinanciering van toekomstige uitgaven.
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
Stand 1/1/2018 | 14.166 |
+ Geraamde storting | 2.015 |
– Geraamde onttrekking | – 178 |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 16.003 |
De storting is de jaarlijkse bijdrage voor toekomstige verliesdeclaraties. De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties.
Begrotingsreserve Apurement
Stand 1/1/2018 | 101.834 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | – 3.000 |
Stand (raming) per 31/12/2018 | 98.834 |
De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement voor eventuele correcties en boetes die samenhangen met het beheer van Europese fondsen worden naar beneden bijgesteld omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
Budgettaire gevolgen van beleid,
8. Natuur en biodiversiteit
Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
VERPLICHTINGEN | 111.564 | 109.850 | 718 | – 4.809 | 105.759 |
UITGAVEN | 111.804 | 109.841 | 7.472 | – 2.959 | 114.354 |
Waarvan juridisch verplicht | 90% | 90% | |||
Subsidies | 2.555 | 2.555 | 39 | 0 | 2.594 |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.020 | 1.020 | 17 | 0 | 1.037 |
Natuur en biodiversiteit op land | 763 | 763 | 9 | 0 | 772 |
Beheer Kroondomein | 772 | 772 | 13 | 0 | 785 |
Leningen | 27.345 | 27.345 | 0 | – 1.000 | 26.345 |
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) | 27.345 | 27.345 | 0 | – 1.000 | 26.345 |
Opdrachten | 26.971 | 24.767 | 6.131 | – 4.826 | 26.072 |
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren | 7.792 | 7.297 | 115 | – 1.378 | 6.034 |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 4.924 | 3.579 | – 208 | 1.373 | 4.744 |
Overige stelsel activiteiten | 1.931 | 1.698 | – 129 | – 43 | 1.526 |
Internationale Samenwerking | 3.648 | 3.648 | – 307 | 415 | 3.756 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 1.653 | 1.522 | 7.935 | – 716 | 8.741 |
Caribisch Nederland | 423 | 423 | 0 | – 100 | 323 |
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 6.600 | 6.600 | – 1.275 | – 4.877 | 448 |
Regio deals | 0 | 500 | 500 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 600 | 600 | 0 | – 400 | 200 |
Caribisch Nederland | 600 | 600 | 0 | – 400 | 200 |
|
| ||||
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 25.952 | 25.952 | 694 | 319 | 26.965 |
Staatsbosbeheer | 25.952 | 25.952 | 694 | 319 | 26.965 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.097 | 1.338 | 0 | – 21 | 1.317 |
Contributies | 1.097 | 1.338 | 0 | – 21 | 1.317 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 27.284 | 27.284 | 608 | 2.969 | 30.861 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 17.871 | 17.871 | 467 | 2.969 | 21.307 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.413 | 9.413 | 141 | 0 | 9.554 |
ONTVANGSTEN | 57.180 | 57.180 | 0 | – 1.630 | 55.550 |
Landinrichtingsrente | 37.259 | 37.259 | 0 | 1.500 | 38.759 |
Verkoop gronden | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
Overige | 4.921 | 4.921 | 0 | – 3.130 | 1.791 |
Toelichting op de verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 4,8 mln hangen onder meer samen met het overhevelen van € 3,2 mln aan budget naar de provincies Zuid-Holland en Utrecht voor het uitvoeren van de pilots klimaatslimme landbouw in veenweide gebieden en een overheveling naar artikel 6 voor uitvoering van Klimaatpilots Bos via Wageningen Research. De middelen zijn in 2018 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast is € 1,8 mln aan verplichtingenbudget overgeheveld naar artikel 6 voor de opdrachtverlening in 2018 aan het RIVM voor de uitvoering in 2019 van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
De toevoeging aan het budget Natuur en Biodiversiteit op land ad € 7,9 mln bij de MJN heeft betrekking op de herinrichting van de begroting van het Ministerie van EZ naar onderdelen die betrekking hebben op het EZK-deel en die betrekking hebben op het LNV-deel van de begroting. Dit betreft de uitfinanciering van het Project Mainport Rotterdam, welke door de splitsing van EZ is overgeheveld van artikel 2 (EZK) naar artikel 8 (LNV).
De verhoogde uitgaven bij Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit ad € 4,9 mln bestaat uit een overheveling naar de provincies Zuid-Holland en Utrecht voor het uitvoeren van de pilots klimaatslimme landbouw in veenweide gebieden (€ 3,2 mln) en een herschikking van het budget voor meerwerk bij RVO.nl (€ 1,7 mln).
Bijdragen aan medeoverheden
De kosten bij Caribisch Nederland vallen € 0,4 mln lager uit dan geraamd door een vertraging in het realiseren van projectplannen.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Aan RVO zijn meerwerkopdrachten verstrekt die met name betrekking hebben op de uitvoering van Klimaatimpulsen natuur en biodiversiteit alsmede extra uitvoeringskosten voor Cites die voortkomen uit de Wet natuurbescherming.
Toelichting op de ontvangsten
De overige ontvangsten worden € 3,1 mln lager geraamd, mede als gevolg van het vervallen van opbrengsten van taken die gedecentraliseerd zijn, zoals jachtakten (€ 1,0 mln) en het Plattelands ontwikkelingsprogramma (POP2) (€ 2,8 mln).