Beleidsartikel 1 Inzet
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 171.739 | 171.739 | 48.081 | 219.820 | |||||
| Uitgaven | 199.488 | 199.488 | 48.081 | 247.569 | |||||
| Waarvan juridisch verplicht | 13% | 40% | |||||||
| Opdracht Inzet | 199.488 | 199.488 | 48.081 | 247.569 | |||||
| – Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) | 188.482 | 188.482 | 48.081 | 236.563 | |||||
| – Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.206 | 3.206 | 3.206 | ||||||
| – Overige inzet | 7.800 | 7.800 | 7.800 | ||||||
| Programma ontvangsten | 6.707 | 6.707 | 6.707 | ||||||
| – Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) | 1.407 | 1.407 | 1.407 | ||||||
| – Overige inzet | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het beschikbare programma-uitgavenbudget stijgt met € 48,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2018. Deze middelen worden toegevoegd aan het BIV-budget in 2019.
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 842.097 | 842.097 | 13.491 | 855.588 | 1.611 | 2.383 | 2.006 | 3.275 | |
| Uitgaven | 842.097 | 842.097 | 13.491 | 855.588 | 1.611 | 2.383 | 2.006 | 3.275 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 98% | |||||||
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 173.191 | 173.191 | 8.622 | 181.813 | 109 | 660 | 2.091 | 2.090 | |
| – gereedstelling | 30.644 | 30.644 | 2.339 | 32.983 | – 8.431 | – 7.873 | 898 | 897 | |
| – instandhouding | 142.547 | 142.547 | 6.283 | 148.830 | 8.540 | 8.533 | 1.193 | 1.193 | |
| Personele uitgaven | 630.314 | 630.314 | 14.470 | 644.784 | 3.236 | 3.262 | 3.408 | 4.682 | |
| – waarvan eigen personeel | 596.426 | 596.426 | 4.446 | 600.872 | 2.128 | 2.149 | 2.293 | 3.563 | |
| – waarvan externe inhuur | 1.841 | 1.841 | 7.089 | 8.930 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| – waarvan overige personele exploitatie | 32.047 | 32.047 | 2.935 | 34.982 | 608 | 613 | 615 | 619 | |
| Materiële uitgaven | 38.592 | 38.592 | – 9.601 | 28.991 | – 1.734 | – 1.539 | – 3.493 | – 3.497 | |
| – waarvan IT | 1.264 | 1.264 | 12 | 1.276 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| – waarvan huisvesting en infra | 5.232 | 5.232 | 894 | 6.126 | 86 | 88 | 89 | 88 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 32.096 | 32.096 | – 10.507 | 21.589 | – 1.842 | – 1.649 | – 3.604 | – 3.608 | |
| Apparaatsontvangsten | 20.429 | 20.429 | 20.429 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 6,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door (technische) herschikkingen binnen het artikel als gevolg van een gewijzigde begrotingsindeling (€ 2,3 miljoen), een herschikking binnen de begroting van DMO naar CZSK voor de verwerving van nachtzichtapparatuur (€ 2,1 miljoen) en het vernieuwen van het onderhoudscontract van de Dornier vliegtuigen (1,4 miljoen). Het oude contract viel onder gereedstelling en het nieuwe contract valt nu onder instandhouding.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 14,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,5 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,7 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 9,6 miljoen. Er wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar andere artikelen voor de Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Daarnaast is er een herschikking binnen het artikel van € 3,5 miljoen tussen materiële uitgaven, opleidingen en overige personele uitgaven. In 2019 gaat CZSK meer opleidingen draaien en wordt er meer uitgegeven aan behoud en werving.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.427.287 | 1.427.287 | – 48.988 | 1.378.299 | – 23.318 | – 19.012 | – 17.684 | – 15.598 | |
| Uitgaven | 1.427.287 | 1.427.287 | – 48.988 | 1.378.299 | – 23.318 | – 19.012 | – 17.684 | – 15.598 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 82% | 103% | |||||||
| Opdracht gereedstelling en instandhouding CLAS | 227.387 | 227.387 | – 3.186 | 224.201 | |||||
| – gereedstelling | 77.294 | 77.294 | – 6.841 | 70.453 | |||||
| – instandhouding | 150.093 | 150.093 | 3.655 | 153.748 | |||||
| Personele uitgaven | 1.130.223 | 1.130.223 | – 31.931 | 1.098.292 | – 12.198 | – 7.125 | – 5.666 | – 3.560 | |
| – waarvan eigen personeel | 1.077.771 | 1.077.771 | – 42.771 | 1.035.000 | – 12.693 | – 7.633 | – 6.370 | – 4.284 | |
| – waarvan externe inhuur | 2.204 | 2.204 | 11.705 | 13.909 | 96 | ||||
| – waarvan overige personele exploitatie | 50.248 | 50.248 | – 865 | 49.383 | 399 | 508 | 704 | 724 | |
| Materiële uitgaven | 69.677 | 69.677 | – 13.871 | 55.806 | – 11.120 | – 11.887 | – 12.018 | – 12.038 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 69.677 | 69.677 | – 13.871 | 55.806 | – 11.120 | – 11.887 | – 12.018 | – 12.038 | |
| Apparaatsontvangsten | 6.432 | 6.432 | 6.432 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 6,8 miljoen. CLAS draagt, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het gereedstellingsbudget € 7,5 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt CLAS uit het gereedstellingsbudget € 3,1 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven daalt per saldo met € 31,9 miljoen. Per saldo draagt de CLAS, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het budget voor salarissen eigen personeel € 29,0 miljoen bij aan de eerder genoemde Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast draagt CLAS € 10,8 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Ook is budget herschikt binnen de begroting voor de overgang van instructeurs naar DOSCO (€ 5,9 miljoen) en voor het Defensie Cyber Commando naar de Bestuursstaf (€ 5,8 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 13,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen de begroting als gevolg van het overhevelen van het Defensie Cyber Commando van CLAS naar de Bestuursstaf (€ 7,5 miljoen) en een herschikking binnen de begroting voor het vervangen van defibrillatoren door het DOSCO (€ 4,2 miljoen).
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 799.984 | 799.984 | 11.654 | 811.638 | 91 | 4.175 | 5.509 | 8.734 | |
| Uitgaven | 799.984 | 799.984 | 11.654 | 811.638 | 91 | 4.175 | 5.509 | 8.734 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 72% | 98% | |||||||
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLSK | 258.651 | 258.651 | – 201 | 258.450 | – 1.344 | 2.705 | 1.697 | 4.907 | |
| – gereedstelling | 18.884 | 18.884 | 18.884 | ||||||
| – instandhouding | 239.767 | 239.767 | – 201 | 239.566 | – 1.344 | 2.705 | 1.697 | 4.907 | |
| Personele uitgaven | 470.447 | 470.447 | 12.742 | 483.189 | – 5.687 | – 5.665 | – 3.921 | – 8.023 | |
| – waarvan eigen personeel | 435.022 | 435.022 | 7.440 | 442.462 | 3.650 | 3.672 | 3.812 | 3.827 | |
| – waarvan externe inhuur | 5.876 | 5.876 | |||||||
| – waarvan overige personele exploitatie | 35.425 | 35.425 | – 574 | 34.851 | – 9.337 | – 9.337 | – 7.733 | – 11.850 | |
| Materiële uitgaven | 70.886 | 70.886 | – 887 | 69.999 | 7.122 | 7.135 | 7.733 | 11.850 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 70.886 | 70.886 | – 887 | 69.999 | 7.122 | 7.135 | 7.733 | 11.850 | |
| Apparaatsontvangsten | 12.043 | 12.043 | 12.043 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 12,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,8 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,7 miljoen).
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 405.344 | 405.344 | 16.487 | 421.831 | 1.208 | 1.311 | 1.268 | 1.906 | |
| Uitgaven | 405.344 | 405.344 | 16.487 | 421.831 | 1.208 | 1.311 | 1.268 | 1.906 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 93% | 97% | |||||||
| Opdracht Inzet KMar | 6.628 | 6.628 | 400 | 7.028 | |||||
| – gereedstelling | 6.628 | 6.628 | 400 | 7.028 | |||||
| Personele uitgaven | 385.090 | 385.090 | 16.720 | 401.810 | 970 | 1.062 | 1.304 | 1.906 | |
| – waarvan eigen personeel | 366.457 | 366.457 | 13.101 | 379.558 | 966 | 1.058 | 1.311 | 1.912 | |
| – waarvan externe inhuur | 863 | 863 | 3.283 | 4.146 | |||||
| – waarvan overige personele exploitatie | 17.770 | 17.770 | 336 | 18.106 | 4 | 4 | – 7 | – 6 | |
| Materiële uitgaven | 13.626 | 13.626 | – 633 | 12.993 | 238 | 249 | – 36 | ||
| – waarvan overige materiële exploitatie | 13.626 | 13.626 | – 633 | 12.993 | 238 | 249 | – 36 | ||
| Apparaatsontvangsten | 4.587 | 4.587 | 4.587 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 8,4 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast is er een interdepartementale budgetoverheveling vanuit Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiliging (€ 9,2 miljoen) en een budgetoverheveling naar de Dienst Bewaken & Beveiligen en Ondersteuning (DBBO) voor ondersteuning van het grensproces en bewaken/beveiligen van diverse objecten (€ 2,5 miljoen) gedaan.
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.115.563 | 5.115.563 | 19.273 | 5.134.836 | 12.990 | 9.862 | 10.763 | 17.763 | |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 4.447.178 | 4.447.178 | 14.003 | 4.461.181 | 4.070 | 3.572 | 6.703 | 13.703 | |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 226.249 | 226.249 | – 40 | 226.209 | 1.460 | – 40 | – 40 | – 40 | |
| Opdracht Voorzien in ICT | 332.230 | 332.230 | 5.310 | 337.540 | 7.460 | 6.330 | 4.100 | 4.100 | |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 75.236 | 75.236 | 75.236 | ||||||
| Bijdrage aan de NAVO | 31.770 | 31.770 | 31.770 | ||||||
| Reserve valutaschommelingen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||
| Uitgaven | 2.839.964 | 2.839.964 | 19.273 | 2.859.237 | 12.990 | 9.862 | 10.763 | 17.763 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 65% | 96% | |||||||
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 2.133.671 | 2.133.671 | 14.003 | 2.147.674 | 4.070 | 3.572 | 6.703 | 13.703 | |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 264.157 | 264.157 | – 40 | 264.117 | 1.460 | – 40 | – 40 | – 40 | |
| Opdracht Voorzien in IT | 332.230 | 332.230 | 5.310 | 337.540 | 7.460 | 6.330 | 4.100 | 4.100 | |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 75.236 | 75.236 | 75.236 | ||||||
| Bijdrage aan de NAVO | 31.770 | 31.770 | 31.770 | ||||||
| Reserve valutaschommelingen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||
| Programma ontvangsten | 123.056 | 123.056 | 1.500 | 124.556 | |||||
| – Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 73.886 | 73.886 | 73.886 | ||||||
| – Overige ontvangsten materieel | 33.700 | 33.700 | 1.500 | 35.200 | |||||
| – Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 10.050 | 10.050 | 10.050 | ||||||
| – Overige ontvangsten infrastructuur | 2.120 | 2.120 | 2.120 | ||||||
| – Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdracht voorzien in nieuw materieel
Het budget voor voorzien in nieuw materieel is verhoogd met per saldo € 14 miljoen, met name als gevolg van herschikkingen in de begroting om te voorzien in de midlife update van de zware bergingsvoertuigen (€ 5,0 miljoen van artikel 3, CLAS), de aanschaf van defibrillatoren (€ 4,2 miljoen van artikel 3, CLAS) en de voertuigbehoefte van het Defensie Cyber Commando (€ 2,6 miljoen van artikel 3, CLAS).
Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om planning, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 932.220 | 932.220 | – 2.315 | 929.905 | 2.419 | 3.008 | 1.125 | – 8.505 | |
| Uitgaven | 932.220 | 932.220 | – 2.315 | 929.905 | 2.419 | 3.008 | 1.125 | – 8.505 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 52% | 108% | |||||||
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 386.696 | 386.696 | – 72.230 | 314.466 | – 18.589 | – 12.436 | – 11.849 | – 10.465 | |
| – gereedstelling | 282.103 | 282.103 | – 63.516 | 218.587 | – 9.982 | – 3.809 | – 3.315 | – 1.931 | |
| – instandhouding | 104.593 | 104.593 | – 8.714 | 95.879 | – 8.607 | – 8.627 | – 8.534 | – 8.534 | |
| Personele uitgaven | 357.098 | 357.098 | 42.691 | 399.789 | 2.681 | 2.719 | 2.715 | 2.707 | |
| – waarvan eigen personeel | 312.707 | 312.707 | 5.620 | 318.327 | 2.677 | 2.715 | 2.711 | 2.707 | |
| – waarvan externe inhuur | 31.384 | 31.384 | 34.300 | 65.684 | 4 | 4 | 4 | ||
| – waarvan overige personele exploitatie | 13.007 | 13.007 | 2.771 | 15.778 | |||||
| Materiële uitgaven | 188.426 | 188.426 | 27.224 | 215.650 | 18.327 | 12.725 | 10.259 | – 747 | |
| – waarvan IT | 132.554 | 132.554 | 27.963 | 160.517 | 18.844 | 15.844 | 13.421 | 2.415 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 55.872 | 55.872 | – 739 | 55.133 | – 517 | – 3.119 | – 3.162 | – 3.162 | |
| Apparaatsontvangsten | 32.406 | 32.406 | 11.564 | 43.970 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 63,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door vrijval op het brandstoffenbudget als gevolg van verwachte lagere vatprijzen en een gewijzigde dollarkoers (€ 42,4 miljoen), wat ten dele binnen DMO is ingezet voor externe inhuur, zoals toegelicht wordt onder de apparaatsuitgaven. DMO draagt uit het gereedstellingsbudget, voornamelijk uit de vrijval op het brandstoffenbudget, daarnaast € 20 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt DMO vanuit de onderrealisatie (op het gereedstellingsbudget) € 9,2 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.
Het budget voor instandhouding daalt per saldo met € 8,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van een overheveling van F-35 instandhoudingsbudget (€ 7,2 miljoen) van DMO naar CLSK.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 42,7 miljoen. Het betreft hier met name € 34,3 miljoen externe inhuur die gefinancierd wordt uit vrijval van het brandstoffenbudget. Deze inhuur is nodig om de groei van de organisatie op te vangen. Ook is meer budget toegekend voor VUT/WUL-compensatie (€ 2,6 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,3 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 27,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van het toekennen van € 26 miljoen voor het aanschaffen van extra iDevices. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen vanuit de materiële uitgaven van en naar andere departementen van per saldo – € 7,6 miljoen, waaronder de overheveling van € 6,3 miljoen naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.279.776 | 1.279.776 | 51.183 | 1.330.959 | 15.028 | 8.457 | 9.437 | 9.352 | |
| Uitgaven | 1.279.776 | 1.279.776 | 51.183 | 1.330.959 | 15.028 | 8.457 | 9.437 | 9.352 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 50% | 88% | |||||||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | |||||||||
| – gereedstelling | |||||||||
| – instandhouding | |||||||||
| Personele uitgaven | 705.328 | 705.328 | 26.336 | 731.664 | 11.511 | 11.238 | 10.918 | 12.833 | |
| – waarvan eigen personeel | 564.034 | 564.034 | 20.077 | 584.111 | 7.167 | 7.386 | 7.383 | 9.312 | |
| – waarvan externe inhuur | 2.678 | 2.678 | 4.087 | 6.765 | 500 | ||||
| – waarvan overige personele exploitatie | 127.578 | 127.578 | – 1.180 | 126.398 | 2.944 | 2.952 | 2.635 | 2.621 | |
| – waarvan overig; attachés | 11.038 | 11.038 | 3.352 | 14.390 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Materiële uitgaven | 537.942 | 537.942 | 23.747 | 561.689 | 3.517 | – 2.781 | – 1.481 | – 3.481 | |
| – waarvan bijdrage huisvesting en infrastructuur | 336.671 | 336.671 | 27.297 | 363.968 | 1.269 | 1.624 | 2.318 | 2.126 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 194.353 | 194.353 | – 3.950 | 190.403 | – 88 | – 4.805 | – 4.199 | – 6.007 | |
| – waarvan overige exploitatie; attachés | 6.918 | 6.918 | 400 | 7.318 | 2.336 | 400 | 400 | 400 | |
| – Nationaal Fonds Ereschuld | 36.506 | 36.506 | 1.100 | 37.606 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 80.988 | 80.988 | 80.988 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,3 miljoen.
Aan de uitgaven voor eigen personeel is € 20,1 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door de toevoeging van € 9,2 miljoen voor de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast wordt de stijging van het budget veroorzaakt door de toevoeging van € 4,2 miljoen voor de inzet van personeel op Defensielocaties waarvan bij Defensienota besloten is om deze open te houden en de overheveling van € 5,9 miljoen van het CLAS voor de overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar DOSCO bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Aan de uitgaven voor externe inhuur is € 4,1 miljoen toegevoegd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de overheveling van € 2,5 miljoen van de KMar naar DOSCO voor de inhuur van ongewapend bewakings- en beveiligingspersoneel via de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol.
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 23,7 miljoen. De bijdrage voor huisvesting en infrastructuur stijgt met € 27,3 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toevoeging van € 17,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan vastgoed en het verbeteren van de legering. Dit bedrag maakt deel uit van de € 25 miljoen voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening die beschikbaar gesteld is vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie. Daarnaast is € 10,2 miljoen middels een interne herschikking van de prijsbijstelling uit 2018 naar deze post overgeheveld vanuit overige materiële exploitatie, vanwege de hogere prijsstijgingen in de huidige vastgoedmarkt.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 105.779 | 105.779 | 2.138 | 107.917 | 13.819 | 3.166 | 1.239 | 1.425 | |
| Uitgaven | 105.779 | 105.779 | 2.138 | 107.917 | 13.819 | 3.166 | 1.239 | 1.425 | |
| Subsidies | 30.980 | 30.980 | – 150 | 30.830 | – 150 | – 150 | – 150 | – 150 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 57.143 | 57.143 | – 10.080 | 47.063 | – 80 | – 80 | – 60 | 0 | |
| Opdrachten | 13.656 | 13.656 | 5.247 | 18.903 | 3.928 | 3.875 | 1.928 | 2.054 | |
| Bekostiging | 4.000 | 4.000 | – 479 | 3.521 | – 479 | – 479 | – 479 | – 479 | |
| Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 7.600 | 7.600 | 10.600 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor de programma-uitgaven stijgt per saldo met € 2,1 miljoen. De bijdrage aan (inter)nationale organisaties daalt met € 10,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van € 10 miljoen naar de Defensieonderdelen voor de uit te voeren activiteiten in 2019 voor de Very high readiness Joint Task Force (VJTF). Het budget voor opdrachten stijgt met € 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door de overheveling van € 3,9 miljoen voor de uitvoering van de Personeelsagenda. Tot slot is er bij inkomensoverdrachten € 18,2 miljoen voor de Regeling Uitkering chroom 6 Defensie uit 2018 doorgeschoven naar de komende jaren. Dit is het restant van de in 2018 bij Defensienota gereserveerde € 20 miljoen voor de regeling. Hiervan is € 7,6 miljoen in 2019 en € 10,6 miljoen in 2020 toegevoegd aan de begroting.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.626.034 | 1.626.034 | – 15.613 | 1.610.421 | 9.376 | 8.267 | 7.538 | 2.797 | |
| Uitgaven | 1.626.034 | 1.626.034 | – 15.613 | 1.610.421 | 9.376 | 8.267 | 7.538 | 2.797 | |
| Personele uitgaven | 1.601.300 | 1.601.300 | – 34.466 | 1.566.834 | – 3.704 | – 2.621 | – 1.213 | 394 | |
| – waarvan eigen personeel | 209.379 | 209.379 | – 29.334 | 180.045 | – 2.978 | 1.066 | 1.645 | 1.248 | |
| – waarvan externe inhuur | 30 | 30 | 5.434 | 5.464 | 3.105 | – 30 | – 30 | – 30 | |
| – waarvan overige personele exploitatie | 8.957 | 8.957 | 928 | 9.885 | – 18 | – 18 | 16 | 48 | |
| – waarvan uitkeringen | 1.382.934 | 1.382.934 | – 11.494 | 1.371.440 | – 3.813 | – 3.639 | – 2.844 | – 872 | |
| Materiele uitgaven | 24.734 | 24.734 | 18.853 | 43.587 | 13.080 | 10.888 | 8.751 | 2.403 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 24.734 | 24.734 | 18.853 | 43.587 | 13.080 | 10.888 | 8.751 | 2.403 | |
| Apparaatsontvangsten | 25.045 | 25.045 | 747 | 25.792 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor de personele uitgaven daalt per saldo met € 34,5 miljoen. Het budget voor eigen personeel daalt met € 29,3 miljoen. Dit komt grotendeels, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, door een bijdrage van € 22,5 miljoen van de Bestuursstaf aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast is het budget gedaald door het herverdelen van € 7,3 miljoen. Het verwachte overschot op eigen personeel door een lagere personele vulling is overgeheveld naar onder andere externe inhuur om alsnog de juiste personele capaciteiten te verkrijgen. Het budget voor uitkeringen daalt met € 11,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door € 14,8 miljoen aan bijdrage van de Bestuursstaf aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda.
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 18,9 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van € 13,6 miljoen van het CLAS naar de Bestuurstaf voor het hierbij onderbrengen van het Defensie Cyber Commando (DCC), de interne herschikking van € 2,1 miljoen vanuit het verwachte overschot op eigen personeel voor uitbestedingsopdrachten en door de interne herschikking van € 2,1 miljoen voor de materiële uitgaven van het Special Operations Command (SOCOM).
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.586 | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Geheime uitgaven | 7.586 | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Totaal uitgaven | 7.586 | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
| Ontwerpbegroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.494 | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 | |
| Loonbijstelling | |||||||||
| Prijsbijstelling | |||||||||
| Nader te verdelen | 11.494 | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 | |
| Onvoorzien | |||||||||
| Totaal uitgaven | 11.494 | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,6 miljoen aan de begroting van Defensie.
Capaciteitsdoelstellingen NAVO
De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen.