97 Algemeen Kerndepartement | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 41.876 | 0 | 41.876 | 16.261 | 58.137 | ‒ 402 | ‒ 202 | ‒ 102 | ‒ 102 |
Uitgaven | 56.945 | 0 | 56.945 | 16.231 | 73.176 | ‒ 390 | ‒ 184 | ‒ 102 | ‒ 102 |
1 Algemeen departement | 56.945 | 0 | 56.945 | 16.231 | 73.176 | ‒ 390 | ‒ 184 | ‒ 102 | ‒ 102 |
Opdrachten | 32.188 | 0 | 32.188 | 16.693 | 48.881 | ‒ 408 | ‒ 202 | ‒ 102 | ‒ 102 |
Van A naar Beter | 1.740 | 0 | 1.740 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ext. Juridische adv. | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeken PBL | 2.714 | 0 | 2.714 | 1.430 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeken ANVS | 3.745 | 0 | 3.745 | ‒ 158 | 3.587 | ‒ 106 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing | 7.270 | 0 | 7.270 | 0 | 7.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeringsvliegtuig | 9.393 | 0 | 9.393 | 16.223 | 25.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 5.955 | 0 | 5.955 | ‒ 802 | 5.153 | ‒ 302 | ‒ 102 | ‒ 2 | ‒ 2 |
Subsidies | 724 | 0 | 724 | ‒ 462 | 262 | 18 | 18 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 24.033 | 0 | 24.033 | 0 | 24.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan ILT | 13.116 | 0 | 13.116 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan KNMI | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.809 | 0 | 2.809 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 7.890 | 0 | 7.890 | 0 | 7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.200 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn vrijwel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.
Uitgaven
1 Algemeen departement
Opdrachten
De extra uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven voor het Regeringsvliegtuig. De inklaringskosten zijn niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen. Derhalve zijn de gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2021 en bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,2 miljoen).
Ontvangsten
De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeks-opdrachten van PBL.