4.1 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2021

Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligeheid (bedragen x € 1.000) Totaal mutatie202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid 123.17497.42296.42495511.72623.73513.05171.802 8.951 Mut

Ministerie van Financiën

Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligeheid (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802				8.951
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 21.913	1.887	354	1.107	‒ 196	‒ 10.911	0	4.052				0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		101.261	99.309	96.778	2.062	11.530	12.824	13.051	75.854				8.951
Correctie ontvangst prov Overijsel	‒ 36	‒ 36
Covid	298	298
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP	80.000						60.000	20.000
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	34.401	9.486	‒ 6.657	0	‒ 10.757		‒ 13.051	‒ 4.471				‒ 8.951
Prijsbijstelling 2021	2.275	575	704	180	33	12	302		469
Mutaties Miljoenennota 2022		35.238	10.190	‒ 6.477	33	‒ 10.745	60.302	6.949	‒ 4.002	0	0	0	‒ 8.951	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		136.499	109.499	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	‒ 9.862	9.862
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 9.862	9.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		126.637	119.361	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		384.217	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Mutaties Voorjaarsnota 2021		127.471	1.270	73.595	48.524	‒ 308.467	28.046	‒ 25.370	8.198	29.650	30.650	650	650	‒ 5.437	‒ 90.479
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		511.688	447.367	603.369	610.321	316.645	510.113	447.202	510.391	530.430	379.923	279.998	227.195	307.620	206.428
Correctie ontvangst prov Overijsel	36	36
Covid	359	359
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP	‒ 80.000						‒ 60.000	‒ 20.000
Desalderingen	7.931	‒ 2.566	6.687	‒ 13.103	‒ 7.320	‒ 6.235	130	131	131	131	131	130	131	132	28.065	1.356
Extrapolatie	452.851															452.851
IJsseldelta fase 2	13.500			13.500
Kasschuiven beheer en vernieuwing	0	‒ 4.377	‒ 7.116	‒ 8.862	‒ 1.540	11.895	‒ 14.366	‒ 13.831	‒ 14.900	‒ 14.900	‒ 15.923	14.784	14.784	14.784	24.784	14.784
Kasschuiven Overige uitgaven	0	‒ 5.801	‒ 2.599	‒ 14.567	‒ 2.654	10.566	‒ 11.144	‒ 55.098	‒ 21.543	13.870	14.222	13.481	14.690	197.680	54.504	‒ 205.607
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	‒ 34.955	‒ 8.614	6.657	0	10.757	‒ 336	13.069	4.471	0	0	0	8.951	0	0	0
Klimaatneutrale en circulaire projecten	1.512			756	756
Prijsbijstelling 2021	147.556	9.878	10.162	10.020	10.566	10.873	9.991	9.817	10.019	10.327	10.132	9.846	9.366	9.789	8.385	8.385
Programmabudget rijkskeringen	1.000	400	300	300
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter	1.000	700	300
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk	3.700		1.700	2.000
Mutaties Miljoenennota 2022	549.445	‒ 36.326	820	‒ 3.299	‒ 192	37.856	‒ 75.725	‒ 65.912	‒ 21.822	9.428	8.562	38.241	47.922	222.385	115.738	271.769
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		475.362	448.187	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	271.769
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	‒ 99.358	99.358
FIN: BTW Compensatiefonds	‒ 6.717	‒ 6.717
Desaldering Steenbestorting Westerschelde	2.207	2.207
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 4.510	‒ 103.868	99.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		371.494	547.545	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	271.769

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		11.785	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Mutaties Voorjaarsnota 2021		7.525	4.973	4.582	5.089	‒ 93	‒ 118	‒ 123	‒ 18	‒ 18	‒ 18	‒ 18	‒ 18	‒ 18	‒ 18
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		19.310	13.213	15.777	13.685	8.196	6.671	6.966	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging	150		50	50	50
Extrapolatie	6.831															6.831
MIRT onderzoek Water	11.000		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	500
Programmabudget rijkskeringen	‒ 1.000	‒ 400	‒ 300	‒ 300
Samen in Transitie	‒ 100	‒ 50	‒ 50
Klimaatneutrale en circulaire projecten	‒ 12.500	‒ 220	‒ 3.222	‒ 4.450	‒ 4.608
Kasschuiven Overige uitgaven	0						18	‒ 18
Mutaties Miljoenennota 2022		‒ 670	‒ 2.522	‒ 3.200	‒ 2.558	2.000	2.018	1.982	500	0	0	0	0	0	0	6.831
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		18.640	10.691	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	‒ 7.355	7.355
BZK: City deal	‒ 25	‒ 25
OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050	25	25
Cybersecurity	‒ 278	‒ 278
Deelprogramma overstijgend	‒ 22	‒ 22

Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 300	‒ 7.655	7.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		10.985	18.046	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid		632.259	559.889	715.924	626.068	336.371	529.608	467.219	593.316	537.501	386.994	287.069	243.217	314.707	213.259
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid		630.501	568.377	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	278.600
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid		509.116	684.952	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	278.600

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 70	323		‒ 3.061
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		164.809	154.822	152.905	147.706	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Desaldering Investeren Waterveiligheid	7.931	‒ 2.566	6.687	‒ 13.103	‒ 7.320	‒ 6.235	130	131	131	131	131	130	131	132	28.065	1.356
Extrapolatie	160.121															160.121
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	‒ 554	872				‒ 318
Prijsbijstelling 2021	55.837	3.722	3.723	3.723	3.722	3.723	3.723	3.722	3.722	3.722	3.722	3.723	3.722	3.722	3.723	3.723
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter	1.000	700	300
Mutaties Miljoenennota 2022		1.302	11.582	‒ 9.380	‒ 3.598	‒ 2.512	3.535	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.854	31.788	165.200
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		166.111	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	5.949	‒ 5.949
Desaldering Steenbestorting Westerschelde	2.207	2.207
Mutaties Najaarsnota 2021	2.207	8.156	‒ 5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		174.267	160.455	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid		164.809	154.822	152.905	147.706	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid		166.111	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid		174.267	160.455	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200

Tabel 11 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525
Mutaties Voorjaarsnota 2021		30.365	22.103	37.315	40.000	40.000	18.431	15.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		45.567	46.979	47.193	40.934	40.934	21.487	15.934	934	1.525
Prijsbijstelling 2021	6.746	1.073	1.342	1.464	964	964	506	375	22	36
Zoetwater overboeking van artikel 5.04	25.000		10.000	15.000
Mutaties Miljoenennota 2022		1.073	11.342	16.464	964	964	506	375	22	36	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		46.640	58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561	0	0	0	0	0	0
FIN: BTW Compensatiefonds	‒ 2.598	‒ 2.598
Desaldering KWA	91	91
Saldo 2021	0	‒ 2.238	2.238
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 2.507	‒ 4.745	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		41.895	60.559	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2021		573	1.470	1.970	‒ 630	‒ 1.332
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2022	0
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0


Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		50.240	51.647	52.343	45.723	44.571	23.687	18.134	934	1.525
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		51.313	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		46.568	65.227	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering KWA	91	91
Mutaties Najaarsnota 2021	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 12 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274

Prijsbijstelling 2021	2.605	176	176	176	176	176	176	181	171	171	171	171	171	171	171	171
Extrapolatie	7.274															7.274
Mutaties Miljoenennota 2022		176	176	176	176	176	176	181	171	171	171	171	171	171	171	7.445
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.634	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden	175	175
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.809	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging		147.066	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Mutaties Voorjaarsnota 2021		31.693	71.846	71.967	‒ 15.875		‒ 29.000	‒ 29.000	‒ 29.000	‒ 29.000	‒ 30.000	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging		178.759	210.116	232.506	171.742	245.749	132.661	135.330	177.245	171.552	149.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Extrapolatie	226.583															226.583
Covid	70	70
EZK: Wind op zee 2021	6.270	6.270
Kasschuiven beheer en vervanging	0	4.377	7.116	8.862	1.540	‒ 11.895	14.366	13.831	14.900	14.900	15.923	‒ 14.784	‒ 14.784	‒ 14.784	‒ 24.784	‒ 14.784
Klimaatneutrale en circulaire projecten	10.388	220	2.622	3.694	3.852
Prijsbijstelling 2021	47.640	4.222	4.849	5.382	3.267	4.432	2.182	2.244	2.131	2.190	2.082	3.123	2.890	2.984	2.831	2.831
Mutaties Miljoenennota 2022		15.159	14.587	17.938	8.659	‒ 7.463	16.548	16.075	17.031	17.090	18.005	‒ 11.661	‒ 11.894	‒ 11.800	‒ 21.953	214.630
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging		193.918	224.703	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630
Saldo 2021	0	18.587	‒ 18.587
Kosten hoogwater Limburg	13.250	13.250
Mutaties Najaarsnota 2021	13.250	31.837	‒ 18.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging		225.755	206.116	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging		154.524	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging		186.217	217.574	239.964	179.226	253.233	140.145	143.025	184.519	178.826	157.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging		201.552	232.337	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging		233.564	213.750	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075

Tabel 13 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Mutaties Voorjaarsnota 2021		46.981	‒ 21.079	‒ 15.839	26.982	29.325
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		89.680	21.485	212.074	87.868	88.055	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Extrapolatie	53.107															53.107
Prijsbijstelling 2021	17.418	1.489	357	3.520	1.459	1.462	961	947	936	923	910	897	894	888	893	882
Mutaties Miljoenennota 2022		1.489	357	3.520	1.459	1.462	961	947	936	923	910	897	894	888	893	53.989
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		91.169	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Saldo 2021	0	1.699	‒ 1.699
Kosten Corona	7.230	7.230
Mutaties Najaarsnota 2021	7.230	8.929	‒ 1.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging		100.098	20.143	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet		42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet		89.680	21.485	212.074	87.868	88.055	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet		91.169	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet		100.098	20.143	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989

Tabel 14 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		258.451	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Mutaties Voorjaarsnota 2021		691	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 302	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650	‒ 650
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		259.142	244.754	236.013	241.411	246.956	241.964	241.713	241.309	240.961	240.961	240.961	240.961	240.961	240.961
Extrapolatie	240.961															240.961
EZK: Wind op zee 2021	1.856	1.856
Personele uitgaven DGWB	‒ 2.406	‒ 96	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165
Loon- en prijsbijstelling 2021	79.719	5.673	5.358	5.169	5.287	5.407	5.300	5.294	5.285	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Mutaties Miljoenennota 2022		7.433	5.193	5.004	5.122	5.242	5.135	5.129	5.120	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	246.074
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		266.575	249.947	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Saldo 2021	0	‒ 210	210
LNV: adviseringskosten EEZ zones	126	126
Cybersecurity	278	278
Mutaties Najaarsnota 2021	404	194	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		266.769	250.157	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		74.581	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Mutaties Voorjaarsnota 2021		5	‒ 324	‒ 324	‒ 315	‒ 148	‒ 15	18	18	18	18	18	18	18	18
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		74.586	69.277	67.231	67.484	67.752	66.135	67.704	64.195	63.877	63.877	63.877	63.877	63.837	63.837
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging	‒ 150		‒ 50	‒ 50	‒ 50
Extrapolatie	63.837															63.837
EZK: KIRE 2021 2023	‒ 180	‒ 60	‒ 60	‒ 60
Generieke IV-kosten	458	458
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	‒ 950	‒ 950
Landelijk Meetnet Water	6.174	6.174
Prijsbijstelling 2021	23.491	1.905	1.624	1.575	1.579	1.587	1.591	1.594	1.511	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.503	1.503
Samen in Transitie	100	50	50
Staf DC Programmaruimte	1.736						1.736
Verrekening teruggave cybersecurity	‒ 400	‒ 200	‒ 200
Mutaties Miljoenennota 2022		7.377	1.364	1.465	1.529	1.587	3.327	1.594	1.511	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.503	65.340
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		81.963	70.641	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340
Saldo 2021	0	‒ 360	360
Deelprogramma Overstijgend	‒ 37	‒ 37
HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius	‒ 199	‒ 199
Monitoring Kaderrichtlijn Marien	175	175
Regie en Innovatie	‒ 12	‒ 12
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 73	‒ 433	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		81.530	71.001	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 1.411	‒ 14.200	4.400	0	0	5.000		0					‒ 43.913	71.129
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		3.489	7.191	17.325	7.425	27.425	23.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	199.700	399.096
correctie extrapolatie HWBP	46															46
Extrapolatie	63.837															122.182
Generieke IV-kosten	‒ 458	‒ 458
IJsseldelta fase 2	‒ 13.500			‒ 13.500
Kasschuiven Overige uitgaven	0	5.801	2.166	14.623	2.679	‒ 10.461	11.269	55.220	21.543	‒ 13.870	‒ 14.222	‒ 13.481	‒ 14.690	‒ 197.680	‒ 54.504	205.607
Landelijk Meetnet Water	‒ 6.174	‒ 6.174
Meettechniek	‒ 15.000		‒ 5.000	‒ 5.000	‒ 5.000
Prijsbijstelling	189.618	831	243	8.768	11.021	33.661	10.467	9.780	13.457	13.870	14.222	13.481	14.690	14.180	15.733	15.214
Kennisbasis NGR	4.500		600	800	1.300	1.800
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk	‒ 3.700		‒ 1.700	‒ 2.000
Staf DC Programmaruimte	‒ 1.736						‒ 1.736
zoetwater extra impuls	‒ 100.000				‒ 10.000	‒ 25.000	‒ 25.000	‒ 25.000	‒ 15.000
Mutaties Miljoenennota 2022		0	‒ 3.691	3.691	0	0	‒ 5.000	40.000	20.000	0	0	0	0	‒ 183.500	‒ 38.771	343.049
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		3.489	3.500	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049
Saldo 2021	0	‒ 3.489	3.489
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 3.489	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	6.989	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 14.241	‒ 14.459	‒ 21.189	‒ 43.000	‒ 39.720	‒ 39.400	‒ 46.500	4.400
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	20.484	30.026	81.313	108.300	111.550	119.400	120.400	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Kasschuiven Overige uitgaven	0		433	‒ 56	‒ 25	‒ 105	‒ 125	‒ 122
Extrapolatie	211.800															211.800
Grote wateren	‒ 40.000										‒ 19.000	‒ 21.000
Meettechniek	15.000		5.000	5.000	5.000
Kennisbasis NGR	‒ 4.500		‒ 600	‒ 800	‒ 1.300	‒ 1.800
Zoetwater overboeking naar artikel 2.02	‒ 25.000		‒ 10.000	‒ 15.000
Zoetwater extra impuls	100.000				10.000	25.000	25.000	25.000	15.000
Mutaties Miljoenennota 2022		0	‒ 5.167	‒ 10.856	13.675	23.095	24.875	24.878	15.000	0	‒ 19.000	‒ 21.000	0	0	0	211.800
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800



Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		337.217	341.706	350.595	397.633	450.433	443.234	530.425	443.229	403.163	554.763	598.838	532.838	716.298	915.694
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		352.027	339.405	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		348.299	343.464	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 5.235
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		‒ 5.235
Mutaties Miljoenennota 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		‒ 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		‒ 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		‒ 5.235
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		‒ 5.235
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		‒ 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 15 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Mutaties Voorjaarsnota 2021		159.454	20.319	173.491	26.500	‒ 271.000								‒ 50.000	‒ 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		1.213.193	1.137.580	1.532.057	1.305.524	1.157.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.160.602	1.255.989
Extrapolatie	1.225.351															1.225.351
EZK: KIRE 2021 2023	‒ 180	‒ 60	‒ 60	‒ 60
EZK: Wind op zee 2021	8.126	8.126
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	‒ 950	‒ 950
Covid	727	727
MIRT onderzoek Water	11.000		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	500
Personele uitgaven DGWB	‒ 2.406	‒ 96	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165	‒ 165
Prijsbijstelling 2021	482.724	23.474	23.264	35.072	33.119	57.615	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	30.541
Verrekening teruggave cybersecurity	‒ 400	‒ 200	‒ 200
Mutaties Miljoenennota 2022		31.021	23.839	36.347	34.954	59.450	32.906	32.906	31.406	30.906	30.906	30.906	30.906	30.906	30.906	1.255.727
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		1.244.214	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727
BZK: City deal	‒ 25	‒ 25
OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050	25	25
FIN: BTW Compensatiefonds	‒ 9.315	‒ 9.315
LNV: BedrijfsWaterWijzer	‒ 157	‒ 157
LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden	175	175
LNV: adviseringskosten EEZ zones	126	126
Monitoring Kaderrichtlijn Marien	175	175
HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius	‒ 199	‒ 199
Kosten hoogwater Limburg	13.250	13.250
Kosten Corona	7.230	7.230
Opdracht NEN plastics in het milieu	‒ 27	‒ 27
Herschikking Deelprogramma Overstijgend	‒ 59	‒ 59
Regie en Innovatie	‒ 12	‒ 12
Mutaties Najaarsnota 2021	11.187	11.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		1.255.401	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.213.193	1.137.580	1.532.057	1.305.524	1.157.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.160.602	1.255.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.244.214	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.255.401	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727

Tabel 16 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 47.779	‒ 17.660	35.936	10.699	‒ 8.123	‒ 7.063	36.035
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		45.516	70.987	82.278	65.890	77.021	86.277	124.392
Loon- en prijsbijstelling 2021	12.997	1.071	1.671	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923
Klimaatneutrale en circulaire projecten	600		600
Mutaties Miljoenennota 2022		1.071	2.271	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		46.587	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 17.425	17.425
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 17.425	17.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		29.162	90.683	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 5.429	‒ 2.933	‒ 5.626	‒ 34.492	10.891	33.680	48.590	12.652
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		12.853	21.266	25.684	39.822	40.423	54.680	69.590	33.652	21.000	2.000
Grote wateren	40.000										19.000	21.000
Prijsbijstelling 2021	8.496	303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	494	494
Mutaties Miljoenennota 2022		303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	19.494	21.494	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		13.156	21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 1.664	1.664
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 1.664	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		11.492	23.431	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2021		49	‒ 11.000	‒ 13.000	‒ 14.000	7.513	2.000	2.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	0
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 4.584	4.584
LNV: BedrijfsWaterWijzer	‒ 157	‒ 157
Opdracht NEN plastics in het milieu	‒ 27	‒ 27
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 184	‒ 4.768	4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		14.505	13.034	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		77.642	100.703	114.062	116.712	126.957	142.957	195.982	33.652	21.000	2.000	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		79.016	103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		55.159	127.148	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		57
Mutaties Voorjaarsnota 2021		431	602
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	44	‒ 44
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	0	44	‒ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		57
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		488	602
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0