Budgettaire gevolgen van uitvoering
7 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 120.090 | 171.127 | ‒ 49.859 | ‒ 14.139 | 107.129 | |
Uitgaven | 130.801 | 77.642 | 1.374 | ‒ 23.857 | 55.159 | |
waarvan juridisch verplicht | 97% | 86% | ||||
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 93.295 | 45.516 | 1.071 | ‒ 17.425 | 29.162 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 93.295 | 45.516 | 1.071 | ‒ 17.425 | 29.162 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 18.282 | 12.853 | 303 | ‒ 1.664 | 11.492 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 14.781 | 4.827 | ‒ 226 | ‒ 493 | 4.108 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.501 | 8.026 | 529 | ‒ 1.171 | 7.384 | |
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 451 | 5.442 | 468 | 1.474 | 7.384 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | ||||||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 19.273 | 0 | ‒ 4.768 | 14.505 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 19.273 | 0 | ‒ 4.768 | 14.505 |
Ontvangsten | 57 | 488 | 44 | 532 | ||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 57 | 488 | 44 | 532 | |
Toelichting
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen. Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
– Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.
– Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.
– De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.
– Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.
– Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.