Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 24.515 | 152.022 | 52.445 | ‒ 2.679 | 201.788 |
Uitgaven | 28.081 | 29.162 | 2.559 | ‒ 3.568 | 28.153 |
waarvan juridisch verplicht | 61% | 81% | |||
1. Luchtvaart | 28.081 | 29.162 | 2.559 | ‒ 3.568 | 28.153 |
Opdrachten | 10.602 | 13.465 | 1.835 | ‒ 4.561 | 10.739 |
Opdrachten GIS | 1.178 | 846 | 22 | ‒ 314 | 554 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 457 | 1.190 | 1 | 31 | 1.222 |
Overige opdrachten | 8.967 | 11.429 | 1.812 | ‒ 4.278 | 8.963 |
Subsidies | 6.723 | 5.639 | 25 | ‒ 49 | 5.615 |
Subsidies Klimaatbeleid | 3.300 | 2.300 | 12 | ‒ 12 | 2.300 |
Subsidie tarieven Bonaire | 425 | 425 | 2 | ‒ 1 | 426 |
Subsidie omploegen graan | 1.835 | 1.635 | 5 | ‒ 55 | 1.585 |
Overige Subsidies | 1.163 | 1.279 | 6 | 19 | 1.304 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.477 | 5.711 | 684 | 48 | 6.443 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 460 | 385 | 110 | 23 | 518 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland | 6.003 | 5.263 | 574 | ‒ 31 | 5.806 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 0 | 49 | 0 | 56 | 105 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.479 | 1.479 | 0 | ‒ 25 | 1.454 |
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization | 1.311 | 1.311 | 0 | ‒ 25 | 1.286 |
Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 100 | 168 | 15 | 1.270 | 1.453 |
Leningen | 2.700 | 2.700 | 0 | ‒ 251 | 2.449 |
Ontvangsten | 1.280 | 1.857 | 442 | ‒ 20 | 2.279 |
Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 24.515 | 152.022 | 52.445 | ‒ 2.679 | 201.788 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 127.900 | 49.800 | 0 | 177.700 |
waarvan overige verplichtingen | 24.515 | 24.122 | 2.645 | ‒ 2.679 | 24.088 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,8 miljoen. Hiervan is € 52,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 2,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van verlaging van het opdrachtenbudget: een meevaller op het programma geluidsisolatie Schiphol (€ 0,3 miljoen), een bijdrage aan EZK t.b.v. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (€ 0,4 miljoen), overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal t.b.v. RIVM-opdrachten (€ 0,6 miljoen) en artikel 98 t.b.v. detachering en inhuur (€ 0,3 miljoen), en een verplichtingenschuif naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's t.b.v. een bijdrage aan de RDW van circa € 0,9 miljoen. Ten slotte vindt een verplichtingenverlaging plaats voor subsidie duurzame brandstoffen die niet meer in 2021 wordt aangegaan (€ 0,6 miljoen), omdat de subsidie door de Europese Commissie getoetst moet worden op staatssteun.
Uitgaven
1. Luchtvaart
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
Opdrachten
Per saldo valt het opdrachtenbudget lager uit met circa € 4,6 miljoen. Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezicht kosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. Er zijn ook diverse overboekingen binnen artikel 17 van ongeveer € 0,9 miljoen (grotendeels naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW). Daarnaast vinden er een aantal overboekingen plaats naar andere artikelen van de IenW-begroting ter waarde van € 1,4 miljoen. De grootste betreft overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal voor werkzaamheden ten behoeve van de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (PAMV) (€ 0,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele overboekingen plaats naar artikel 98 (apparaat) ter waarde van € 0,6 miljoen. Ten slotte zijn er diverse overschotten op het opdrachtenbudget ter waarde van € 1,5 miljoen. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het aangaan van verplichtingen in latere jaren (ca. € 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er meevallers op het GIS-budget (€ 0,3 miljoen) en minder verwachte betalingen nadeelcompensatie Lelystad (€ 0,1 miljoen).
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Er zijn middelen overgeboekt van Opdrachten naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's. Het betreft in totaal € 0,9 miljoen voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW. RDW is aangewezen autoriteit op basis van de EU uitvoeringsverordening 2019/947 en levert de diensten voor registratie van exploitanten, de afgifte van vliegbewijzen in de open categorie en is verantwoordelijk voor de (inter)nationale gegevensverstrekking. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor een bijdrage aan LVNL voor het programma open overheid (€ 0,3 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,4 miljoen. Dit is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.