Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 416.635 | 452.732 | 19.386 | 8.543 | 480.661 |
Uitgaven | 416.555 | 452.652 | 19.252 | 8.543 | 480.447 |
Bijdrage aan agentschappen | 416.555 | 452.652 | 19.252 | 8.543 | 480.447 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 223.567 | 238.612 | 11.874 | ‒ 2.291 | 248.195 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 192.988 | 214.040 | 7.378 | 10.834 | 232.252 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 7.055 |
Agentschappen en overig | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 7.055 |
Uitgaven
Bijdrage aan Agentschappen
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
De bijdrage aan de NVWA neemt per saldo met € 9,6 mln. toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangsten boeking van € 7.1 mln., vanwege een terugbetaling van het batig saldo in 2020. Dit is eerder met de NVWA is afgesproken. Het teveel betaalde voorschot aan de NVWA in relatie tot de onderuitputting 2020 op de urenomzet is met deze boeking verrekend via de agentschapsregeling. Naast deze terugbetaling wordt het overige deel verklaard door een saldo van verschillende kleinere mutaties en meerwerkopdrachten.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De bijdrage aan de RVO neemt per saldo met € 18,2 mln. toe. Dit wordt voor € 7,9 mln. veroorzaakt door de afhandeling van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan in 2021. Dit brengt voor RVO meerwerk met zich mee. Deze meerkosten zijn ontstaan als gevolg van bezwaar- en beroepszaken die nog worden afgehandeld. Daarnaast wordt de agentschapsbijdrage aangevuld met de uitvoeringskosten voor meerwerkopdrachten. Het LNV opdrachtenpakket 2021 is uitgebreid met onder meer uitvoering voor regelingen voor COVID-19 steunmaatregelen (€ 3,0 mln.), uitbreiding van de SABE-regeling (€ 1,4 mln.), de regeling versneld natuurherstel (€ 1,7 mln.) en natuurcompensatiebank (€ 1,5 mln.). Tevens is de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling (€ 3,1 mln.) toegevoegd.