Begrotingsstructuur
Beleidsagenda
De beleidsagenda begint met het onderdeel beleidsprioriteiten, waarin de hoofdlijnen van het (budgettair) beleid uiteen worden gezet. Daarnaast zullen de belangrijkste begrotingsmutaties voor zowel de uitgaven als ontvangsten worden weergegeven en toegelicht. Tot slot is de beleidsagenda voorzien van een overzicht van de niet-juridisch verplichte uitgaven, een toelichting op de Strategische Evaluatie Agenda, een overzicht van de risicoregelingen en een overzicht van kengetallen en indicatoren om de ontwikkelingen op de betreffende beleidsterreinen weer te geven.
Beleidsartikelen
Aansluitend op de beleidsagenda volgt de toelichting op de beleidsartikelen. Per beleidsartikel is een algemene doelstelling en een beschrijving van de rol en verantwoordelijkheid van de bewindspersoon opgenomen. De beleidsartikelen bevatten een tabel waarin de meerjarige budgetten voor de financiële instrumenten zijn opgenomen. De financiële instrumenten zijn voorzien van een korte toelichting. Beleidswijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar worden in ieder beleidsartikel separaat toegelicht.
Begrotingsreserves
De begrotingsreserves op de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden ingezet voor de volgende doelen:
– Als borg voor de afgegeven garantstellingen (borgstellingsfaciliteit voor de landbouw). Uit deze begrotingsreserve kan een eventuele mismatch in de tijd tussen (premie-)inkomsten en uitgaven (verliesdeclaraties) worden opgevangen.
– De uitfinanciering (op kasbasis) van reeds aangegane en deels nog aan te gane verplichtingen (reserves voor landbouw en visserij). Via de reserves blijven de middelen beschikbaar voor het specifieke doel tot het moment van uitbetaling.
– Uitgaven als gevolg van financiële correcties die zijn opgelegd door de Europese Commissie (begrotingsreserve voor apurement).
– Het reserveren van middelen voor het nemen van bron- en natuurherstelmaatregelen om de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren.
In de beleidsartikelen 21 en 22 van deze begroting worden de bovengenoemde begrotingsreserves apart toegelicht (conform artikel 2.21, lid 2 Comptabiliteitswet 2016). Conform de motie Van Veldhoven en Koolmees (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 12) zijn de eventuele aanvullende afspraken over de begrotingsreserves opgenomen. In opvolging van de motie Geurts (Kamerstuk 34 000-XIII, nr. 64) worden de geraamde wijzigingen gedurende het begrotingsjaar in de 1e en 2e suppletoire begroting inzichtelijk gemaakt.
Niet-beleidsartikelen
In de LNV-begroting zijn twee niet-beleidsartikelen opgenomen: artikel 50 «Apparaat» en artikel 51 «Nog onverdeeld». In artikel 50 wordt ingegaan op de personele en materiële kosten van zowel het kerndepartement als de totale apparaatskosten van de NVWA en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s. Artikel 51 gaat in op de loonbijstelling, prijsbijstelling en middelen die nog worden verdeeld over de betreffende onderdelen op de LNV-begroting.
Begroting agentschappen
In de Begroting agentschappen is een overzichtstabel van het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgenomen. Daarnaast wordt in de agentschapsparagraaf verder ingegaan op de begroting van de NVWA, waarbij ook een kasstroomoverzicht en een overzicht van doelmatigheidsindicatoren zijn opgenomen.
Begroting Diergezondheidsfonds (DGF)
De begroting van het DGF bevat een separate leeswijzer waarin de begroting nader wordt toegelicht.
Bijlagen
De bijlagen van de LNV-begroting zijn:
– Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak;
– Verdiepingsbijlage;
– Moties en toezeggingen;
– Subsidieoverzicht;
– Strategische Evaluatie Agenda;
– Europese geldstromen; en
– Lijst van afkortingen.
Groeiparagraaf
De inrichting van de LNV-begroting is met ingang van de ontwerpbegroting 2021 herzien. In de brief van 25 mei 2020 heeft de Minister van LNV de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 35 300-XIV, nr. 74). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie-Weverling (Kamerstuk 34 725-XIII, nr. 10). De wijzigingen in deze ontwerpbegroting betreffen voornamelijk de uitbreiding van het aantal beleidsartikelen van twee naar vier en een actualisatie van de set met indicatoren en kengetallen.
Nieuwe artikelindeling
Vanaf 2021 vervallen de beleidsartikelen 11 - «Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem» - en 12 - 'Natuur en biodiversiteit'. Daarvoor in de plaats komen de volgende vier nieuwe beleidsartikelen:
– Artikel 21: Land- en tuinbouw;
– Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken;
– Artikel 23: Kennis en innovatie; en
– Artikel 24: Uitvoering en toezicht.
De budgettaire tabellen voor de artikelen 11 en 12 worden nog wel opgenomen in deze begroting om de realisatiecijfers 2019 en de actuele budgetstanden voor 2020 weer te geven. De budgetten voor de jaren 2021 en verder staan op de nieuwe artikelen 21, 22, 23 en 24 en worden daar toegelicht.
In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de begrotingsposten die onder de financiële instrumenten hangen van artikel 11 en 12 verdeeld zijn over de nieuwe beleidsartikelen 21, 22, 23 en 24. In een aantal gevallen is de naam van een begrotingspost aangepast of is de begrotingspost gesplitst, vanwege de aansluiting met andere budgetten die onder een andere begrotingspost vallen.
Artikel begroting 2020 | Begrotingspost | Artikel OB 2021 | Begrotingspost |
|---|---|---|---|
Subsidies | |||
11 | Sociaal economische positie boeren | 21 | Sociaal economische positie boeren |
11 | Duurzame veehouderij | 21 | Duurzame veehouderij |
11 | Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 21 | Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen |
11 | Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 23 | Beleidsondersteunend onderzoek |
23 | Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid | ||
23 | Kennisverspreiding en groen onderwijs | ||
11 | Duurzame visserij | 22 | Duurzame visserij |
Garanties | |||
11 | Bijdrage borgstellingsreserve | 21 | Bijdrage borgstellingsreserve |
11 | Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten | ‒ | Geen budget geraamd in 2021 |
11 | Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit | 21 | Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
Opdrachten | |||
11 | Sociaal economische positie boeren | 21 | Sociaal economische positie boeren |
21 | Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (opdrachten) | ||
11 | Duurzame veehouderij | 21 | Duurzame veehouderij |
21 | Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | ||
21 | Keuringsdiensten | ||
11 | Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 21 | Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen |
21 | Keuringsdiensten | ||
11 | Mestbeleid | 21 | Mestbeleid |
11 | Duurzame visserij | 22 | Duurzame visserij |
11 | Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 23 | Kennisontwikkeling en innovatie |
21 | Integraal voedselbeleid | ||
11 | Diergezondheid en dierenwelzijn | 21 | Diergezondheid en dierenwelzijn |
11 | Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 21 | Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
Bijdragen aan agentschappen | |||
11 | Rijksrederij | 22 | Rijksrederij |
11 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 23 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
11 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 24 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
11 | Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 24 | Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s | |||
11 | College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 21 | College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden |
11 | Centrale Commissie Dierproeven | 21 | Centrale Commissie Dierproeven |
11 | Wageningen Research | 23 | Wageningen Research |
11 | ZonMw (dierproeven) | 23 | ZonMw |
11 | Medebewind/voormalige productschappen | 21 | Medebewind/voormalige productschappen |
11 | Raad voor Plantenrassen | 21 | Raad voor Plantenrassen |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | |||
11 | FAO en overige contributies | 21 | FAO en overige contributies |
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||
11 | Diergezondheidsfonds | 21 | Diergezondheidsfonds |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | |||
11 | Storting begrotingsreserve landbouw | 21 | Storting begrotingsreserve landbouw |
11 | Storting begrotingsreserve apurement | 21 | Storting begrotingsreserve apurement |
11 | Storting begrotingsreserve visserij | 22 | Storting begrotingsreserve visserij |
Ontvangsten | |||
11 | Sociaal economische positie boeren | 21 | Sociaal economische positie boeren |
11 | Agroketens | 21 | Agroketens |
11 | Agrarische innovatie en overig | 21 | Agrarische innovatie en overig |
11 | Mestbeleid | 21 | Mestbeleid |
11 | Duurzame visserij | 22 | Duurzame visserij |
11 | Garanties | 21 | Garanties |
11 | Weerbare planten en teeltsystemen | 21 | Weerbare planten en teeltsystemen |
11 | Diergezondheid en dierenwelzijn | 21 | Diergezondheid en dierenwelzijn |
11 | Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 23 | Kennisontwikkeling en innovatie |
11 | Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 21 | Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking |
11 | Agentschappen | 24 | Agentschappen en overig |
11 | ZBO's en RWT's | 21 | ZBO's en RWT's |
11 | Onttrekkingen begrotingsreserves | 21 | Onttrekkingen begrotingsreserves |
Artikel begroting 2020 | Begrotingspost | Artikel OB 2021 | Begrotingspost |
|---|---|---|---|
Subsidies | |||
12 | Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 22 | Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
12 | Natuur en biodiversiteit op land | 22 | Natuur en biodiversiteit op land |
12 | Beheer Kroondomein | 22 | Beheer Kroondomein |
12 | Regio Deal | 22 | Regio Deal |
Leningen | |||
12 | Leningen rente en aflossing | 22 | Leningen rente en aflossing |
Opdrachten | |||
12 | Natuur en Biodiversiteit Grote wateren | 22 | Natuur en Biodiversiteit Grote wateren |
12 | Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 22 | Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
12 | Overige stelsel activiteiten | 22 | Overige stelsel activiteiten |
12 | Internationale Samenwerking | 22 | Internationale Samenwerking |
12 | Natuur en Biodiversiteit op land | 22 | Natuur en Biodiversiteit op land |
12 | Caribisch Nederland | 22 | Caribisch Nederland |
12 | Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 22 | Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit |
12 | Regio deals | 22 | Regio deals |
Bijdragen aan agentschappen | |||
12 | Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 24 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
12 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 24 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s | |||
12 | Staatsbosbeheer | 22 | Staatsbosbeheer |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | |||
12 | Internationale samenwerking | 22 | Internationale samenwerking |
Storting/ onttrekking begrotingsreserve | |||
12 | Storting begrotingsreserve stikstof | 22 | Storting begrotingsreserve stikstof |
Ontvangsten | |||
12 | Landinrichtingsrente | 22 | Landinrichtingsrente |
12 | Verkoop gronden | 22 | Verkoop gronden |
12 | Overige ontvangsten | 22 | Overige ontvangsten |
12 | Onttrekkingen begrotingsreserves | 22 | Onttrekkingen begrotingsreserves |
Indicatoren en kengetallen
De verzameling indicatoren en kengetallen die in deze begroting is opgenomen, is vernieuwd. De set is geactualiseerd en bestaat deels uit indicatoren en kengetallen die al in eerdere begrotingen werden gebruikt. Daar is een aantal nieuwe indicatoren en kengetallen aan toegevoegd. De begroting 2021 wordt aangevuld met negen extra indicatoren en kengetallen. Aanvullend zijn nog zes indicatoren en kengetallen in beeld om vanaf 2022 op te nemen in de begroting. De negen nieuwe indicatoren en kengetallen in deze begroting zijn de volgende:
– Effecten mestbeleid;
– Excretie fosfaat en stikstof uit dierlijke mest;
– Duurzaam voedsel (consumentbestedingen aan voor consumenten herkenbaar duurzamer geproduceerd voedsel);
– Invoer van soja van buiten de EU;
– Aandeel technologische landbouw goederen in de totale landbouwexport;
– Het aantal boeren dat gebruik maakt van kringlooplandbouw adviezen, opgesteld door kringlooplandbouw coaches;
– Realisatiedoelen Vogelhabitatrichtlijn;
– Urenverdeling NVWA per publiek belang; en
– Klanttevredenheid over uitvoering LNV opdrachten door RVO.
Strategische Evaluatie Agenda
In het kader van de rijksbrede Operatie Inzicht in Kwaliteit van het kabinet is het gebruikelijke overzicht van de meerjarenplanning van beleidsdoorlichtingen in de beleidsagenda vervangen door een korte toelichting op onze eerste Strategische Evaluatie Agenda (SEA). De SEA zelf is een verbeterslag ten opzichte van de eerdere begrotingsbijlage «evaluatie- en overig onderzoek» en is terug te vinden in bijlage 5. De departementale SEA blikt drie tot vier jaar vooruit, waarbij de agenda voor het eerstvolgende jaar wordt toegezegd en voor de jaren daarna een indicatie weergeeft. Door deze flexibiliteit kan er beter worden ingespeeld op veranderende prioriteiten en externe ontwikkelingen. De SEA is daarom een groeimodel dat de komende jaren in ontwikkeling blijft.