In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
---|---|---|---|---|
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 32 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 172 | 172 | nnb | |
OV Wonen Utrecht | 154 | 156 | nnb | |
A27 Almere Haven | 22 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 734 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 201 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 850 | 850 | 2021 | |
Verkenning Den Bosch | 56 | 56 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 67 | 67 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoeven-Paalgraven | 71 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 102 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.461 | 2.466 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.461 | 2.466 |
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
---|---|---|---|---|
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 1 | 1 | nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | ||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 |
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
---|---|---|---|---|
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 152 | 152 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 0 | 1 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 0 | 1 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 99 | 104 | nnb | |
Overige reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 69 | 74 | nvt | |
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 8 | 13 | nvt | |
ERTMS | 512 | 512 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 180 | 195 | nvt | 1 |
Schone Lucht Akkoord | 8 | 35 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 291 | 291 | nvt | |
Pakket Zeeland | 64 | 68 | nvt | |
Knooppuntontw. OV | 45 | 64 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 153 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 75 | 81 | nvt | |
Internationaal spoorvervoer | 0 | 35 | nvt | 2 |
Reservering Stikstof | 147 | 150 | nvt | |
Overige reserveringen | ||||
Reserveringen Coalitie-akkoord | ||||
Lelylijn | 9 | nvt | 3 | |
Projecten Nationaal Groeifonds | 3.350 | nvt | 4 | |
Ontsluiting woningbouw | 7.500 | nvt | 5 | |
Reservering instandhouding | 3.250 | nvt | 6 | |
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 15.912 | 1.929 | ||
Begroting (MF 11.03) | 15.912 | 1.929 |
1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).
2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.
3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 14 | 3 | 56 | 64 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 8 | 13 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | ||
Slimme en Duurzame Mobiliteit | 1 | 2 | 1 | ||||
A2 Deil - Den Bosch - Vught | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | ‒ 5 | 2 | 41 | 44 | 2018 | 2018 | 1 |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 16 | 320 | 320 | 2032-2036 | 2032- 2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 24 | 20 | 1.183 | 1.176 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 8 | 10 | 814 | 811 | n.t.b. | n.t.b. | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |||
A9 Badhoevedorp | 1 | 10 | 304 | 307 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 6 | 11 | 22 | 16 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 92 | 55 | 547 | 589 | Regio | Regio | 2 |
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 4 | 2 | 17 | 17 | 2023 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | ||
A76 Aansluiting Nuth | 15 | 60 | 60 | Regio | Regio | ||
A27 Houten Hooipolder | 34 | 20 | 1.841 | 1.843 | 2029-2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 22 | 21 | 598 | 602 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 28 | 36 | 467 | 469 | 2023-2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | |||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | |||||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 2 | 22 | 22 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 129 | 187 | 836 | 836 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 7 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 150 | 150 | |||||
Meer veilig | 17 | 40 | 113 | 119 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 430 | 461 | 13.525 | 13.572 | |||
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 142 | 56 | |||||
Programma Aanleg | 572 | 517 | |||||
Budget Aanleg (IF 12.03.01) | 655 | 517 | |||||
Overprogrammering | 83 | 0 |
Toelichting
1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.
2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Kasbudget 2022 | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies | ‒ 901 | ‒ 748 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 356 | 347 | nvt | nvt | 1 |
Kosten voorbereiding tol | 39 | 41 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 3 | nvt | nvt | 2 |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 48 | 57 | nvt | nvt | 3 |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 188 | 163 | nvt | nvt | 4 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.541 | 1.542 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
A4 Haaglanden - N14 | 691 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | * | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 84 | 94 | Regio | Regio | 5 |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 200 | 201 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 121 | 120 | * | * | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 146 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 5.316 | 5.483 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 5.316 | 5.483 |
Toelichting
1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).
2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).
3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).
4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.
5. Zie 1.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 56 | 54 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | ||
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 25 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | ||
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 29 | 27 | 1.265 | 1.265 | 2027 | 2027 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 62 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 20 | 17 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 55 | 79 | 1.181 | 1.178 | 2020 | 2020 | ||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 17 | 15 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | ||
Aflossing tunnels | 36 | 44 | 959 | 959 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 79 | 87 | 2.289 | 2.288 | 2015 | 2015 | ||
A16 Rotterdam | 75 | 108 | 1.711 | 1.712 | 2025 | 2025 | ||
A24 Blankenburgverbinding | 60 | 48 | 1.974 | 1.975 | 2024 | 2024 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2005 | 2005 | ||||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 19 | 123 | 196 | 196 | ||||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | ||
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 11 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | ||
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 15 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | ||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 505 | 505 | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | ||||||||
Afrondingen | 2 | |||||||
Totaal | 581 | 734 | 16.975 | 16.973 | ||||
Begroting (MF 12.04) | 581 | 734 |
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
maatregelenpakket HSL-Zuid | 13 | 28 | 128 | 131 | 1 | ||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 0 | 1 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 18 | 33 | 710 | 711 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 19 | 24 | 155 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 3 | 1 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 1 | 40 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 63 | 30 | 240 | 240 | divers | divers | |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 4 | 4 | 20 | 20 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 11 | 11 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 34 | 39 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 4 | 6 | 72 | 72 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 26 | 31 | 417 | 424 | divers | divers | 2 |
Kleine projecten personenvervoer | 33 | 32 | 140 | 140 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 7 | 32 | 17 | divers | divers | 3 |
Ontsnippering | 3 | 3 | 79 | 81 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 107 | 92 | 889 | 889 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 2 | 3 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 16 | 16 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 3 | 4 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 2 | 6 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 4 | 5 | 236 | 238 | divers | divers | |
Zwolle - Herfte | 19 | 18 | 264 | 264 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 24 | 142 | 142 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 403 | 409 | 4.625 | 4.624 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 78 | ‒ 80 | ‒ 311 | ‒ 359 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 187 | 187 | ||||
Programma Aanleg | 325 | 329 | 4.501 | 4.452 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 9 | ||||||
Budget Aanleg (IF 13.03.01) | 336 | 290 | |||||
Overprogrammering (-) | 2 | ‒ 36 |
1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).
2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).
3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | divers | divers | ||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 44 | 5 | 94 | 71 | divers | divers | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 3 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 6 | 8 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 4 | 138 | 138 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 2 | 7 | 9 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 60 | 24 | 826 | 805 | |||
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 112 | ‒ 112 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 18 | 18 | ||||
Programma Aanleg | 54 | 16 | 732 | 711 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ‒ 3 | ‒ 163 | ‒ 163 | |||
Budget Aanleg (IF 13.03.02) | 52 | 13 |
1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 311 | 359 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 108 | 119 | 1 | ||
Kleine projecten Personenvervoer | 34 | 12 | 2 | ||
Regionale Knelpunten | 15 | 12 | 3 | ||
Reizigersfonds | 3 | 3 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 148 | 45 | 4 | ||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 18 | 5 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 98 | 99 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1113 | 1051 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 1113 | 1051 |
1. Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.
2. De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen
3. Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.
4. Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.
5. Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 112 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 9 | 8 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 121 | 120 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 122 | 121 |
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 212 | 165 | 3.778 | 3.710 | 2007 | 2007 | 2031 | 1 |
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 13 | 2 | ‒ 138 | ‒ 123 | ||||
Totaal | 199 | 167 | 3.640 | 3.587 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 199 | 167 |
1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 18 | 18 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 34 | 34 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 52 | 52 | |||
Begroting (IF 14.01.02) |
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 27 | 27 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 7 | 15 | 217 | 217 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 34 | 42 | 298 | 298 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 34 | 42 |
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 49 | 49 | 589 | 589 | |||
Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (IF 14.03) | 49 | 49 | 589 | 589 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 49 | 49 | 589 | 589 |
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Regeling Kademuren | 6 | 2 | 10 | 0 | |||
Walradarsystemen | 2 | 0 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Walstroom | 0 | 26 | 0 | 0 | ‒ | ‒ | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden | 14 | 11 | 37 | 37 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 6 | 1 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2020 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 160 | 166 | 1038 | 1.038 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 14 | 15 | 657 | 657 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2 | 2 | 7 | 6 | 2025 | 2025 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 25 | 33 | 138 | 138 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 102 | 83 | 175 | 176 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 11 | 5 | 293 | 293 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | ||||||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 343 | 347 | 3.162 | 3.153 | |||
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 10 | ||||||
Programma Aanleg | 353 | 347 | |||||
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 0 | ||||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 224 | 294 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 128 | ‒ 53 |
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 43 | ‒ 36 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 31 | 23 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 222 | 234 | 2024-2028 | 2024-2028 | 1 |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025‒2028 | 2025‒2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1397 | 883 | 2 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
Begroting (IF 15.03.02) | 2.293 | 1.790 | |||
Begroting (IF 15.03.02) |
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.
Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Modal shift | 9 | 0 | 36 | 0 | ‒ | ‒ | 1 |
Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03) | 9 | 0 |
1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 153 | 82 | 1.159 | 1.105 | 2022 | 2022 | 2045 | 1 |
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 5 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 | |
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 179 | 106 | 1.805 | 1.751 |
1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 20 | 20 | nnb | nnb | ||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 3 | 4 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 2 | |||||
Programma | 4 | 5 | 1.167 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 4 | 5 |
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 121 | 154 | 2.418 | 2.401 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 1 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingsverschillen | ‒ 2 | ||||||
Programma | 120 | 156 | 2.514 | 2.497 | |||
Afrekening voorschotten | 22 | 22 | |||||
Begroting (IF 17.07) | 142 | 146 | 2.536 | 2.519 | |||
Overprogrammering (-) | 22 | ‒ 10 |
1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 2 | 87 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 50 | 29 | 287 | 287 | |||
Tunnel en A10 | 5 | 7 | 945 | 945 | |||
OVT incl. keerspoor | 69 | 54 | 420 | 405 | |||
Afrondingen | |||||||
Programma | 131 | 92 | 1.739 | 1.724 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (IF 17.08) | 131 | 92 | 1.739 | 1.724 |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 1 | 253 | 256 | 2017 | 2017 | 1 |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 6 | 1 | 141 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 22 | 16 | 649 | 264 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | 2 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 80 | 64 | 364 | 364 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS: Amsterdam | 67 | 79 | 832 | 829 | 3 | ||
PHS: Ede | 17 | 19 | 58 | 53 | 4 | ||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 5 | 26 | 10 | 5 | ||
PHS: Maatregelen TEV | 15 | 4 | 74 | 26 | 6 | ||
PHS: Nijmegen West-entree | 5 | 8 | 10 | 10 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 2 | 17 | 103 | 331 | 2026-2028 | 2026-2028 | 7 |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 22 | 24 | 147 | 137 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Planuitwerkingsfase | 888 | 1.123 | 8 | ||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Programma | 242 | 240 | 4.174 | 4.174 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
Begroting (IF 17.10.01) | 170 | 181 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 72 | ‒ 59 |
1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.
2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.
3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.
4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.
5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.
6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.
7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.
8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.