Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 21.665 | 28.405 | 3.239 | ‒ 2.481 | 29.163 |
Uitgaven | 21.665 | 28.405 | 3.239 | ‒ 2.481 | 29.163 |
Personele uitgaven | |||||
Eigen personeel | 11.594 | 17.268 | 2.425 | ‒ 4.136 | 15.557 |
Inhuur externen | 448 | 659 | 454 | 50 | 1.163 |
Materiële uitgaven | |||||
Overige materiële uitgaven | 9.623 | 10.478 | 360 | 1.605 | 12.443 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 2.044 | 3.200 | 5.244 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft met name de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) die worden ingezet voor Eigen Personeel. Daarnaast is de wisselkoeractualisatie voor 2022 verwerkt.
Ontvangsten
De geprognosticeerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen mer andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden gedesaldeerd en ingezet voor Eigen Personeel.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden wordt budget overgeheveld naar de begroting van BZK (HVII).
Daarnaast wordt er circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreft grotendeels de desaldering van ontvangsten van SSO CN over 2022 worden gebruikt ten behoeve van de kosten van SSO CN.
Daarnaast wordt er circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.
Ontvangsten
Dit betreft de geprognostiseerde ontvangsten over 2022 van SSO CN voor de verrekeningen met andere departementen, op basis van basis- en specifieke dienstverlening. Deze worden grotendeels gedesaldeerd en ingezet ten behoeve van de Materiële Uitgaven.