Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 332.766 | 373.358 | 10.985 | ‒ 5.723 | 378.620 |
Uitgaven | 332.766 | 373.358 | 10.985 | ‒ 5.723 | 378.620 |
Personele uitgaven | 213.422 | 233.461 | 5.427 | ‒ 2.676 | 236.212 |
Eigen personeel | 205.067 | 219.694 | 2.753 | ‒ 746 | 221.701 |
Inhuur externen | 7.820 | 13.344 | 2.008 | ‒ 1.866 | 13.486 |
Overig personeel | 535 | 423 | 666 | ‒ 64 | 1.025 |
Materiële uitgaven | 119.344 | 139.897 | 5.558 | ‒ 3.047 | 142.408 |
ICT | 16.688 | 46.437 | ‒ 24.784 | ‒ 2.533 | 19.120 |
Bijdrage aan SSO's | 44.623 | 54.650 | 624 | 34 | 55.308 |
Overig materieel | 58.033 | 38.810 | 29.718 | ‒ 548 | 67.980 |
Ontvangsten | 54.137 | 55.571 | 2.997 | ‒ 1.195 | 57.373 |
Apparaatsontvangsten | 54.137 | 55.571 | 2.997 | ‒ 1.195 | 57.373 |
Toelichting
De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.