Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 10.172.377 | 11.894.320 | ‒ 32.877 | 224.105 | 12.085.548 | |
Uitgaven | 10.164.952 | 11.295.799 | ‒ 69.155 | ‒ 15.592 | 11.211.052 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,9% | 99,9% | 100% | |||
Bekostiging | 9.668.284 | 10.404.604 | 3.217 | ‒ 11.583 | 10.396.238 | |
Bekostiging vo-instellingen | 8.895.477 | 9.623.966 | 3.886 | ‒ 380.428 | 9.247.424 | |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 18.057 | 18.057 | 0 | ‒ 8.550 | 9.507 | |
Bekosting Caribisch Nederland | 21.311 | 24.512 | 0 | 750 | 25.262 | |
Prestatiebox | 0 | 535 | ‒ 535 | 0 | 0 | |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 109.931 | 109.931 | 3.256 | 376.645 | 489.832 | |
Aanvullende regelingen leerlingendaling1 | 4.540 | 7.930 | ‒ 3.390 | 0 | 4.540 | |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 618.968 | 619.673 | 0 | 0 | 619.673 | |
Subsidies (regelingen) | 210.679 | 341.777 | 12.319 | ‒ 9.697 | 344.399 | |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 19.755 | 22.474 | 50 | 1.641 | 24.165 | |
Pilots lente- en zomerscholen vo | 9.000 | 13.039 | 0 | ‒ 10.100 | 2.939 | |
Nieuwe leerweg | 9.825 | 9.519 | 0 | 0 | 9.519 | |
Nationaal Programma Onderwijs regeling brede brugklas | 102.000 | 101.799 | 0 | 0 | 101.799 | |
Basisvaardigheden | 0 | 107.874 | 10.381 | 0 | 118.255 | |
Rijke schooldag | 0 | 0 | 0 | 13.268 | 13.268 | |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
Overige subsidies | 70.099 | 86.762 | 1.888 | ‒ 14.632 | 74.018 | |
Opdrachten | 112.885 | 126.510 | ‒ 86.662 | 6.444 | 46.292 | |
Opdrachten | 19.020 | 32.756 | ‒ 2.908 | 6.444 | 36.292 | |
Sneltesten | 93.865 | 93.754 | ‒ 83.754 | 0 | 10.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 65.086 | 70.283 | 576 | 0 | 70.859 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 65.086 | 70.283 | 576 | 0 | 70.859 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 47.700 | 61.018 | 1.395 | ‒ 756 | 61.657 | |
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.767 | 16.459 | 978 | ‒ 1.600 | 15.837 | |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 42.933 | 44.559 | 417 | 844 | 45.820 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 60.032 | 291.311 | 0 | 0 | 291.311 | |
Nationaal Programma Onderwijs | 60.032 | 60.032 | 0 | 0 | 60.032 | |
SPUK huisvesting noodlocaties VO | 0 | 231.279 | 0 | 0 | 231.279 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 286 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
GRAZ (ECML) en PISA | 286 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 0 | 0 | 7.391 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 10.172.377 | 11.894.320 | ‒ 32.877 | 224.105 | 12.085.548 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | ‒ 2.747 | ‒ 4.063 | ‒ 6.810 | |
waarvan overig | 10.172.377 | 11.894.320 | ‒ 30.130 | 228.168 | 12.092.358 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 191,2 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ophogen van de verplichtingenstand voor de aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). De NP Onderwijs-middelen voor zowel 2022 als 2023 worden in 2022 verplicht in beschikkingen naar scholen. De verplichtingenstand is daarom met € 238,0 miljoen opgehoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 8,4 miljoen verlaagd.
Dit heeft grotendeels te maken met het niet verlengen van de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv. Deze regeling is niet verlengd t/m 2023 waardoor het vaste deel voor 2023 van € 8,5 miljoen ook niet wordt uitgekeerd in 2022. Ook is er middels een technische mutatie binnen het bekostigingsinstrument € 376,0 miljoen toegevoegd aan de regeling strategisch personeelsbeleid, omdat middelen voor werkdruk, professionalisering en ventilatie via deze regeling aan scholen worden verstrekt.
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 2,6 miljoen verhoogd.
Dit heeft onder andere te maken met de meevaller van € 10,1 miljoen op de regeling zittenblijven vo, omdat er minder aanvragen zijn geweest dan het beschikbare budget. Hiernaast heeft er een overboeking van € 13,3 miljoen plaatsgevonden van Artikel 1 (Primair Onderwijs) naar Artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) in verband met de subsidieregeling School en omgeving. Deze middelen voor School en omgeving waren aanvankelijk alleen op Artikel 1 (Primair Onderwijs) geboekt, dat is met een technische mutatie gecorrigeerd.
Opdrachten
Het budget wordt per saldo met € 80,2 miljoen verlaagd.
Dit heeft grotendeels te maken met de verlaging van € 83,8 miljoen op sneltesten. De kosten voor deze middelen vielen voor 2021 en 2022 lager uit dan verwacht en moeten daarom worden afgeboekt. Met de mutatie is het geraamde bedrag van € 93,2 miljoen gecorrigeerd naar € 10,0 miljoen.