Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 58.219 | 98.841 | 512 | 1.217 | 100.570 |
Uitgaven | 71.008 | 110.128 | ‒ 13.925 | ‒ 3.653 | 92.550 |
Waarvan juridisch verplicht | 61% | 96% | |||
1 Veiligheid chemische stoffen | 8.140 | 19.347 | 952 | 708 | 21.007 |
Opdrachten | 4.059 | 4.868 | 241 | 508 | 5.617 |
Subsidies | 209 | 109 | 90 | ‒ 40 | 159 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.849 | 13.347 | 1.607 | ‒ 23 | 14.931 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 2.524 | 2.783 | 0 | 0 | 2.783 |
Waarvan bijdrage aan RIVM | 10.239 | 1.607 | ‒ 23 | 11.823 | |
Overige bijdrage aan agentschappen | 325 | 325 | 0 | 0 | 325 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 200 | |||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.023 | 1.023 | ‒ 986 | 63 | 100 |
Waarvan bijdrage aan CTGB | 1.023 | 1.023 | ‒ 986 | ‒ 37 | 0 |
Overige bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 100 | 100 | |
2 Veiligheid biotechnologie | 2.802 | 6.189 | 488 | ‒ 82 | 6.595 |
Opdrachten | 1.102 | 1.105 | 0 | 390 | 1.495 |
Uitvoering veiligheid GGO | 1.102 | 1.102 | 0 | ‒ 50 | 1.052 |
Overige opdrachten | 3 | 0 | 440 | 443 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.700 | 5.084 | 488 | ‒ 472 | 5.100 |
Waarvan bijdrage aan COGEM | 1.700 | 1.700 | 0 | ‒ 32 | 1.668 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 0 | 3.384 | 488 | ‒ 440 | 3.432 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 60.066 | 84.592 | ‒ 15.365 | ‒ 4.279 | 64.948 |
Opdrachten | 11.163 | 28.900 | ‒ 15.785 | ‒ 3.970 | 9.145 |
Programma omgevingsveilig | 6.667 | 5.150 | ‒ 106 | ‒ 625 | 4.419 |
VTH-stelsel | 0 | 18.000 | ‒ 15.682 | ‒ 2.317 | 1 |
Overige opdrachten | 4.496 | 5.750 | 3 | ‒ 1.028 | 4.725 |
Subsidies | 42.671 | 42.417 | 0 | ‒ 5.342 | 37.075 |
Subsidies inrichtingen & transport | 7.000 | 6.516 | 0 | ‒ 2.067 | 4.449 |
Subsidies asbest | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
Subsidie vuurwerk | 29.100 | 29.630 | 0 | ‒ 4.400 | 25.230 |
Overige subsidies | 571 | 271 | 0 | 1.125 | 1.396 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.859 | 7.902 | 420 | 447 | 8.769 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 1.609 | 3.662 | 420 | ‒ 23 | 4.059 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 250 | 4.240 | 0 | 470 | 4.710 |
Bijdrage aan medeoverheden | 300 | 1.300 | 0 | 5.069 | 6.369 |
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 300 | 1.300 | 0 | 69 | 1.369 |
Overige bijdrage aan medeoverheden | 5.000 | 5.000 | |||
Inkomensoverdrachten | 4.073 | 4.073 | 0 | ‒ 483 | 3.590 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 4.073 | 4.073 | 0 | ‒ 483 | 3.590 |
Ontvangsten | 250 | 1.015 | 0 | 1.481 | 2.496 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties bij de Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer)
Een bedrag van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van €1,0 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan Geodan voor het Register Externe Veiligheid (REV). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 17,5 miljoen verlaagd. Hiervan is € 13,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
3 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachten budget met € 4,0 miljoen is onder andere het gevolg van een herschikking van € 2,3 miljoen binnen artikelonderdeel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) ten behoeve van het VTH-stelsel (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Dit wordt hieronder nader toegelicht.
Daarnaast betreft het een overboeking van € 0,8 miljoen van artikel 22 opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar artikel 21 opdrachtenbudget Duurzame productieketens in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen, pyrotechnische artikelen en de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en asbest.
Verder betreft het een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 van het opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar het opdrachtenbudget Veiligheid chemische stoffen voor opdrachten omtrent nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Deze opdrachten betreffen onder andere een beleidsonderzoek van Rathenau en diverse andere onderzoeken, waaronder een evaluatie naar het stelsel voor wet- en regelgeving.
Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,5 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.
Subsidies
De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 5,3 miljoen is met name het gevolg van lagere aanvragen van de subsidieregelingen voor vuurwerk van € 4,4 miljoen.
Daarnaast betreft het een herschikking ter waarde van € 0,6 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) van de instrumenten subsidies en inkomensoverdrachten mesothelioom naar het subsidiebudget Veiligheid chemische stoffen voor de uitvoering van het stoffenbeleid voor de opdracht omtrent maatwerkafspraken stoffen en de opdracht commissie Milieueffectrapportage (MER) voor opstellen plan-m.e.r. windturbines.
Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.
Bijdrage medeoverheden
De per saldo verhoging van de bijdrage medeoverheden van € 5,1 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van € 5,0 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) voor het VTH-stelsel. Deze middelen worden ingezet voor de specifieke uitkering (SPUK) aan omgevingsdiensten (ODs) ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel naar aanleiding van het rapport van Aartsen.
Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,1 miljoen.