Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.506.096 | ‒ 379.797 | 1.126.299 |
Uitgaven | 868.521 | 33.714 | 902.235 | |
6.11 | Verwerving | 849.920 | ‒ 152.283 | 697.637 |
Opdrachten | 849.920 | ‒ 152.283 | 697.637 | |
Verwerving: realisatie | 849.920 | ‒ 152.283 | 697.637 | |
6.12 | Instandhouding | 376.989 | 80.534 | 457.523 |
Opdrachten | 376.989 | 80.534 | 457.523 | |
Instandhouding IT | 376.989 | 80.534 | 457.523 | |
6.15 | Onzekerheidsreservering | 33 | ‒ 33 | 0 |
Fonds | 33 | ‒ 33 | 0 | |
Fonds | 33 | ‒ 33 | 0 | |
6.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 358.421 | 105.496 | ‒ 252.925 |
Fonds | ‒ 358.421 | 105.496 | ‒ 252.925 | |
Fonds | ‒ 358.421 | 105.496 | ‒ 252.925 | |
Ontvangsten | 16.769 | 0 | 16.769 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 379,8 miljoen. Deze daling is onder meer het gevolg van het herfasering van de onder uitgaven beschreven IT-projecten (€ -263,9 mln). Daarnaast zijn er technische mutaties verwerkt, en is het uitdelen van de prijsbijstelling (€ 20,1 miljoen) hierin meegenomen.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt per saldo verhoogd met € 33,7 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Instandhouding
Het budget voor instandhouding is naar boven bijgesteld (€ 80,5 miljoen) vanwege het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen (€ 20,9 miljoen) en het uitdelen van prijsbijstelling over 2023 (€ 21,5 miljoen). Hiernaast is per abuis instandhoudingsbudget overgeheveld naar de verwervingsfase (€ 34,7 miljoen), deze overheveling van € 34,7 miljoen naar de verwervingsfase wordt bij 2e suppletoire begroting gecorrigeerd.
Over-/ onderprogrammering
De over- en onderprogrammering wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. De wijziging in de omvang van de over- en onderprogrammering betreft een voornamelijk technische aanpassing. Het doel van deze aanpassing is om de omvang van de over- en onderprogrammering per artikel meer in balans te brengen met de budgettaire omvang van het betreffende artikel. Over het gehele DMF is de totale omvang van de over- en onderprogramming zo meer in lijn met de verwachte uitgaven over de afzonderlijke artikelen. Defensie hanteert overprogrammering om in het geval van specifieke vertragingen, niet direct vertragingen op te lopen in de besteding van het jaarlijkse budget. Het aanpassen van de omvang van de overprogrammering is zodoende niet toe te schrijven aan specifieke projecten, maar dient het geheel van het artikel en het fonds.
Verwerving
Tegenover de bovengenoemde ophogingen van het budget staat dat de uitgaven voor verwerving met € 152,3 miljoen worden verlaagd. Dit betreft herfasering van IT-projecten (€ 162,7 miljoen), zoals GrIT, ERP M&F SAP4/HANA (Roger). Er wordt ook budget toegevoegd voor de uitdeling van de prijsbijstelling (€ 33,5 miljoen). Het restant van per saldo € 23,1 miljoen betreft het naar beneden bijstellen van het budget vanwege het herschikken van de budgetten voor de IT projecten.