Defensiematerieelbegrotingsfonds | ||||||
K DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 4.610,3 | 4.946,6 | 4.773,7 | 4.827,6 | 4.416,8 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Eindejaarsmarge dmf | 166,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Bijstellen valuta in dollars | ‒ 44,4 | ‒ 69,6 | ‒ 85,1 | ‒ 57,2 | ‒ 71,6 | |
Digitale veiligheid | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eindejaarsmarge dmf (herverdeling) | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw | ‒ 36,1 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | |
Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds | 104,9 | 113,5 | 109,5 | 110,7 | 101,1 | |
Diversen | 36 | 25,2 | 24,3 | 34,6 | 34,1 | |
167,8 | 69,1 | 48,7 | 88,1 | 78,7 | ||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 340,9 | 69,1 | 48,6 | 88,2 | 78,7 | |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 4.951,2 | 5.015,8 | 4.822,4 | 4.915,7 | 4.495,5 | |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Voorjaarsnota 2021 | 4.951,2 | 5.015,8 | 4.822,4 | 4.915,7 | 4.495,5 |
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Eindejaarsmarge dmf
De eindejaarsmarge is toegevoegd aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).
Diversen
Deze post betreft de toevoeging aan het DMF van de incidentele nood- en steunmaatregelen als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen).
Technische mutaties
Bijstellen valuta in dollars
De meevaller vanwege een gunstiger wisselkoers is verwerkt op het DMF. Deze meevaller komt via het voedingsartikel van de reguliere begroting ten gunste van het generale beeld (zie hiervoor ook de post bijstellen valuta op de reguliere begroting en ontvangsten DMF). Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden op het DMF wordt deze geboekt op het ontvangstenartikel van het DMF om het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting en het ontvangstenartikel van het DMF in balans te houden.
Digitale veiligheid
De middelen voor de digitale veiligheid zijn van de aanvullende post naar de Defensiebegroting overgeheveld (45 miljoen) om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. Zie hiervoor ook de post Digitale veiligheid op de reguliere Defensiebegroting en bij de ontvangsten van het DMF.
Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)
De eindejaarsmarge is doorverdeeld binnen het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten.
Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw
In afwachting van een arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 heeft het Kabinet ingestemd met het tijdelijk verlengen van de tijdelijke toelage loongebouw. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting.
Prijsbijstelling
De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de fondsbegroting.
Diversen
Deze post is het saldo van verschillende mutaties waaronder een tegenvaller op de uitgaven als gevolg van duurdere Zweedse Kronen, en het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding.
Niet-belastingontvangsten
Beleidsmatige mutaties
Diversen
Deze post betreft de doorverdeling naar het DMF van de incidentele nood- en steunmaatregelen voor Defensie als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen). Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgavenartikelen.
Technische mutaties
Bijstellen valuta in dollars
De meevaller als gevolg van valutaontwikkelingen wordt verwerkt op het ontvangstenartikel van het DMF om deze gelijk te laten lopen met het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting. Zie hiervoor ook de post bijstellen valuta op de reguliere begroting en bij uitgaven DMF.
Digitale veiligheid
Deze post betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de aanvullende post. Op de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. Overboekingen naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.
Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)
Deze post betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) naar de artikelen waar de uitgaven op het plaats vinden. In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten.
Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw
In afwachting van een arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 heeft het Kabinet ingestemd met het tijdelijk verlengen van de tijdelijke toelage loongebouw. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting. Dit betreft de aanpassing van het ontvangstenartikel als gevolg van het besluit tot een kasschuif om de toeslagen tijdelijk loongebouw in te passen. Zie hiervoor ook de post toeslagen tijdelijk loongebouw bij de uitgaven van het DMF.
Prijsbijstelling
De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting. Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgavenartikelen.
Diversen
De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten bestaan uit een saldo van diverse mutaties waaronder een tegenvaller op de uitgaven in Zweedse Kronen als gevolg van valutaschommelingen, en het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding. Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel van het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgaven artikelen.
Niet relevant voor het uitgavenplafond
Eindejaarsmarge dmf
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds.