| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.580.376 | 300 | 11.580.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.456.316 | 300 | 11.456.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,90% | ||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 261.346 | 300 | 261.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 60.253 | 0 | 60.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 0 | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 10.236 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 156.771 | 0 | 156.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 76.076 | 0 | 76.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.194.970 | 0 | 11.194.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 163.589 | 0 | 163.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 0 | 18.132 | ||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Bijdragen aan medeoverheden
Overig
Aan de hand van databestanden van de Belastingdienst heeft het CAK genventariseerd hoe groot het bedrag aan openstaande schulden van gedupeerde ouders in het kader van de eigen bijdrage Wmo is. Dit bedrag wordt geraamd op 300.000. De openstaande schulden van gedupeerde ouders worden hiermee kwijt gescholden.