Inleiding: In verband met de VBTB-conversie is de meerjarige doorwerking van de mutaties uit de eerste suppletore begroting later dan gebruikelijk verwerkt. Deze zijn in de verdiepingsbijlage opgenomen als totaal mutatie onder de vermelding «Doorwerking 1e suppletore begroting 2001».
Om de standen conform de oude begrotingsindeling te converteren naar de VBTB-indeling zijn onder het hoofdje «VBTB-ontvlechting» de noodzakelijke mutaties zichtbaar gemaakt.
Voor wat betreft de aanpassing van kasritme en verplichtingenramingen van de investeringen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting waar nader op de investeringsprojecten wordt ingegaan. De «Overige mutaties» bestaan uit de resterende mutaties welke kleiner zijn dan € 2,5 miljoen.
De bovengenoemde mutaties zijn in de Verdiepingsbijlage niet nader toegelicht.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 01 Koninklijke Marine (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 273 938 | 1 215 157 | 1 197 414 | 1 188 874 | 1 246 635 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 101 665 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 375 603 | 1 215 157 | 1 197 414 | 1 188 874 | 1 246 635 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 36 600 | 38 992 | 38 854 | 32 355 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 17 312 | – 15 505 | – 15 086 | – 14 150 | – 13 257 | |||
| – Ontvlechting Kustwacht Nederland | – 5 421 | – 4 936 | – 4 933 | – 4 933 | – 4 933 | |||
| – Ontvlechting Explosievenopruiming | – 1 110 | – 1 151 | – 1 140 | – 1 168 | – 1 201 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 14 745 | 21 563 | 20 298 | 18 642 | 19 050 | |||
| Prijsbijstelling | 10 809 | 10 997 | 7 951 | 8 346 | 8 537 | |||
| Koersaanpassing | 4 194 | 4 171 | 4 271 | 4 137 | ||||
| Brandstof | 4 963 | 3 551 | 3 490 | 3 553 | ||||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Asbest Zuiderkruis | 1 951 | |||||||
| Data- en telecommunicatie | 2 539 | 676 | 1 642 | 2 040 | 2 031 | |||
| Inhuur personeel | 2 124 | 263 | 367 | 1 547 | 3 205 | |||
| Instandhouding materieel | – 701 | 2 738 | 2 091 | 339 | – 611 | |||
| Aanpassing bestelmomenten investeringen | – 59 601 | 273 454 | – 55 185 | – 8 450 | – 209 651 | |||
| Activiteitenreductie | – 1 134 | – 18 104 | – 17 791 | – 15 493 | – 14 574 | |||
| Onderhoud | 4 660 | 7 160 | 6 605 | 7 702 | 5 885 | |||
| Onderwijskosten | 3 576 | 3 668 | 3 605 | 3 602 | 3 488 | |||
| Overige mutaties | 8 510 | 1 670 | – 2 783 | – 4 718 | 2 400 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 1 946 993 | 1 344 201 | 1 541 995 | 1 189 708 | 1 228 858 | 1 083 496 | 1 084 666 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 01 Koninklijke Marine (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 289 508 | 1 286 956 | 1 318 158 | 1 313 646 | 1 275 268 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 45 887 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 335 395 | 1 286 956 | 1 318 158 | 1 313 646 | 1 275 268 | |||
| Doorwerking van 1e suppletore begroting 2001 | 29 557 | 32 102 | 32 246 | 32 355 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 17 312 | – 15 505 | – 15 086 | – 14 150 | – 13 257 | |||
| – Ontvlechting Kustwacht Nederland | – 5 421 | – 4 936 | – 4 933 | – 4 933 | – 4 933 | |||
| – Ontvlechting Explosievenopruiming | – 1 110 | – 1 151 | – 1 140 | – 1 168 | – 1 201 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 14 745 | 21 563 | 20 298 | 18 642 | 19 050 | |||
| Prijsbijstelling | 10 809 | 10 997 | 7 951 | 8 346 | 8 537 | |||
| Koersaanpassing | 4 194 | 4 171 | 4 271 | 4 137 | ||||
| Brandstof | 4 963 | 3 551 | 3 490 | 3 553 | ||||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Asbest Zuiderkruis | 1 951 | |||||||
| Data- en telecommunicatie | 2 539 | 676 | 1 642 | 2 040 | 2 031 | |||
| Inhuur personeel | 2 124 | 263 | 367 | 1 547 | 3 205 | |||
| Instandhouding materieel | – 701 | 2 738 | 2 091 | 339 | – 611 | |||
| Aanpassing kasritme investeringen | 48 554 | 4 779 | 9 236 | – 14 470 | – 8 996 | |||
| Activiteitenreductie | – 1 134 | – 18 104 | – 17 791 | – 15 493 | – 14 574 | |||
| Onderhoud | 4 660 | 7 160 | 6 605 | 7 702 | 5 885 | |||
| Onderwijskosten | 3 576 | 3 668 | 3 605 | 3 602 | 3 488 | |||
| Overige mutaties | 8 178 | 1 670 | – 2 784 | – 4 720 | 2 400 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 1 374 396 | 1 411 816 | 1 338 076 | 1 367 982 | 1 341 000 | 1 312 784 | 1 288 385 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 03.20 Personeel en materieel.
– Artikel 03.21 Subsidies.
– Artikel 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur.
Toelichting op de verplichtingen- en de uitgavenmutaties
Betreft de verwerking van de uitgekeerde loonbijstelling.
Betreft de verwerking van de uitgekeerde prijsbijstelling.
Betreft een aanpassing van de ramingen als gevolg van de gestegen koers van de Antilliaanse gulden en de Arubaanse florin.
De ramingen voor brandstofuitgaven zijn verhoogd in verband met de sterk gestegen brandstofprijzen.
Ten behoeve van het verwijderen van asbest op de Zuiderkruis is ten laste van de milieugelden budget toegevoegd.
Het militaire verbindingsnetwerk (NAFIN) is onder beheer gebracht van de Defensie Telematica Organisatie waardoor nu huur moet worden betaald.
Mede vanwege reorganisatie van het Marinebedrijf en ten behoeve van de onderhoudsdiensten van Marine Vliegkamp De Kooy en Valkenburg worden tijdelijke vacatures opgevuld door middel van inhuur van personeel.
De instandhoudingskosten nemen onder meer toe als gevolg van veroudering van de Lynx. Daarnaast is extra geld benodigd voor de instandhouding van de Orion.
Noodgedwongen is gekozen om het activiteitenniveau neerwaarts bij te stellen. Tevens is besloten om op één na alle S-fregratten zo spoedig mogelijk uit dienst te stellen en ter verkoop aan te beiden.
Om de technische staat van de Defensiewoningen te verbeteren, mede uit het oogpunt van personeelszorg, wordt een extra financiële injectie gegeven. Daarnaast hebben aanpassingen in de planning van het Marinebedrijf geleid tot ramingsbijstellingen, met name betreft dit uitgaven voor uitbesteding in het kader van de instandhouding van de sensor-, wapen- en commandosystemen. Tevens zijn gelden opgenomen voor de uitvoering van het onderhoud aan de Zuiderkruis.
Uit oogpunt van adequate personeelszorg wordt aan gezinsleden van uitgezonden militairen de mogelijkheid geboden passend (middelbaar) onderwijs te genieten.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke Marine (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 47 115 | 46 668 | 46 425 | 46 425 | 46 424 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 1 320 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 48 435 | 46 668 | 46 425 | 46 425 | 46 424 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | ||||
| Ontvlechting VBTB | ||||||||
| – Ontvlechting civiele taken | – 164 | – 164 | – 164 | – 164 | – 164 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Bijstelling verrekenbare ontvangsten | 2 137 | 2 534 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 45 979 | 50 408 | 50 358 | 49 888 | 49 888 | 49 887 | 49 887 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 03.20 Verrekenbare ontvangsten
– Artikel 03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
Mede op basis van de realisatiegegevens is de raming structureel bijgesteld.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 02 Koninklijke Landmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 606 400 | 2 846 728 | 1 870 231 | 2 019 466 | 2 499 224 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 446 182 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 3 052 582 | 2 846 728 | 1 870 231 | 2 019 466 | 2 499 224 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 65 133 | 65 567 | 65 146 | 64 668 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting civiele taken | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 37 971 | – 40 956 | – 43 814 | – 43 778 | – 41 243 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische muaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 20 191 | 25 024 | 20 025 | 19 821 | 19 737 | |||
| Loonbijstelling | – 1 852 | 50 181 | 52 427 | 53 286 | 53 209 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Aanpassing begrotingssterkte | – 53 733 | – 53 268 | – 63 277 | – 61 400 | – 52 141 | |||
| Aanpassing activiteiten | 53 350 | 15 956 | 21 879 | 18 543 | 8 100 | |||
| Aanpassing capaciteit | 7 329 | 8 833 | 10 607 | 11 726 | 12 992 | |||
| Aanpassing verplichtingenniveau investeringen | 7 530 | 4 685 | – 47 864 | – 143 679 | – 360 126 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 2 107 151 | 3 042 502 | 2 917 392 | 1 880 857 | 1 934 207 | 2 199 496 | 2 336 554 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 02 Koninklijke Landmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 017 843 | 2 088 506 | 2 068 939 | 2 047 486 | 1 996 038 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 88 812 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 2 106 655 | 2 088 506 | 2 068 939 | 2 047 486 | 1 996 038 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 55 010 | 55 443 | 55 023 | 54 544 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting civiele taken | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | – 4 924 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 37 971 | – 40 956 | – 43 814 | – 43 778 | – 41 243 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 20 191 | 25 024 | 20 025 | 19 821 | 19 737 | |||
| Loonbijstelling | – 1 852 | 50 181 | 52 427 | 53 286 | 53 209 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Aanpassing begrotingssterkte | – 53 733 | – 53 268 | – 63 277 | – 61 400 | – 52 141 | |||
| Aanpassing activiteiten | 53 350 | 15 956 | 21 879 | 18 543 | 8 100 | |||
| Aanpassing capaciteit | 7 329 | 8 833 | 10 607 | 11 726 | 12 992 | |||
| Aanpassingen kasritme investeringen | 15 431 | – 1 944 | 13 764 | 11 094 | 8 144 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 2 070 494 | 2 104 476 | 2 142 418 | 2 131 069 | 2 106 877 | 2 054 456 | 2 087 016 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 04.20 Personeel en materieel
– Artikel 04.21 Subsidies
– Artikel 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
Dit betreft de verwerking van de prijsbijstelling.
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling.
De begrotingssterkte, met name die van de BBT'ers, is in lijn gebracht met de bijgestelde wervingsverwachtingen.
De mutatie is een resultante van twee ontwikkelingen; enerzijds zijn de activiteiten neerwaarts bijgesteld waardoor minder gelden benodigd zijn, anderzijds is als gevolg van het uitbesteding van de telematica diensten aan DTO structureel een bedrag van ongeveer € 34 miljoen extra benodigd.
Dit betreft een aanpassing van de persoonsgebonden uitgaven (personele en materiële) exploitatie. Als voorbeeld gelden reis- en verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen. Het benodigde extra budget is de resultante van de aangepaste begrotingssterkte, een herziene ramingssystematiek en de prijsontwikkeling van de onderhavige persoonsgebonden uitgaven.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 02 Koninklijke Landmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 55 928 | 57 834 | 58 174 | 58 197 | 58 197 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 25 808 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 81 736 | 57 834 | 58 174 | 58 197 | 58 197 | |||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Civiele taken | – 908 | – 908 | – 908 | – 908 | – 908 | |||
| Bijstelling ontvangstenraming | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 69 025 | 80 828 | 58 153 | 58 493 | 58 516 | 58 516 | 58 516 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 04.20 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten.
Mede op basis van de realisatiegegevens is de raming structureel bijgesteld.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 03 Koninklijke Luchtmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 532 992 | 1 497 807 | 1 078 136 | 1 193 139 | 1 222 312 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 166 797 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 699 789 | 1 497 807 | 1 078 136 | 1 193 139 | 1 222 312 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 23 959 | 24 245 | 24 517 | 24 339 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting LUMOB | 9 144 | 21 857 | 20 136 | 20 651 | 24 461 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 11 761 | – 9 978 | – 8 820 | – 7 976 | – 7 546 | |||
| – Ontvlechting civiele taken | – 2 947 | – 2 622 | – 2 583 | – 2 572 | – 2 568 | |||
| – Ontvlechting EVDB | – 272 | – 227 | – 181 058 | |||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 10 142 | 9 706 | 9 617 | 9 626 | 9 625 | |||
| Prijsbijstelling | 16 179 | 16 726 | 17 985 | 18 124 | 17 710 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Bijstelling militair personeel | – 25 938 | – 13 433 | – 15 045 | – 12 209 | – 9 439 | |||
| Bijstelling onderhoud materieel en infrastructuur | 52 238 | 11 100 | 18 659 | – 13 411 | 24 721 | |||
| Inhuur tjdelijk personeel | 12 765 | 8 638 | 8 478 | 5 713 | 923 | |||
| Onderwijs en opleidingen | 3 431 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | |||
| Verplaatsingskosten | 4 653 | 4 658 | 4 654 | 4 653 | 4 653 | |||
| Vliegopleidingen | – 12 836 | – 6 917 | – 4 623 | 4 147 | 3 496 | |||
| Vliegtuigbrandstof | 2 911 | 3 073 | 3 181 | 3 273 | 2 637 | |||
| Aanpassing verplichtingenniveau exploitatie | 24 311 | – 19 875 | 24 275 | – 19 330 | 20 823 | |||
| Aanpassing verplichtingenniveau investeringen | – 219 236 | – 8 954 | 485 565 | – 238 183 | 96 543 | |||
| Overige mutaties | – 7 716 | 717 | – 14 214 | – 14 085 | – 11 990 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 1 075 732 | 1 554 857 | 1 539 212 | 1 471 565 | 979 054 | 1 423 677 | 3 311 736 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 03 Koninklijke Luchtmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 139 779 | 1 146 978 | 1 250 153 | 1 271 757 | 1 328 963 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 38 014 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 177 793 | 1 146 978 | 1 250 153 | 1 271 757 | 1 328 963 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 23 959 | 24 245 | 24 517 | 24 339 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting LUMOB | 149 895 | 149 855 | 21 610 | 22 448 | 18 902 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 11 761 | – 9 978 | – 8 820 | – 7 976 | – 7 546 | |||
| – Ontvlechting civiele taken | – 2 947 | – 2 622 | – 2 583 | – 2 572 | – 2 568 | |||
| – Ontvlechting EVDB | – 91 | – 408 | – 33 534 | – 56 632 | – 90 892 | |||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 10 142 | 9 706 | 9 617 | 9 626 | 9 625 | |||
| Prijsbijstelling | 16 179 | 16 726 | 17 985 | 18 124 | 17 710 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Bijstelling militair personeel | – 25 938 | – 13 433 | – 15 045 | – 12 209 | – 9 439 | |||
| Bijstelling onderhoud materieel en infrastructuur | 2 322 | 5 655 | 7 315 | – 13 411 | – 17 935 | |||
| Inhuur tjdelijk personeel | 12 765 | 8 638 | 8 478 | 5 713 | 923 | |||
| Onderwijs en opleidingen | 3 431 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | |||
| Verplaatsingskosten | 4 653 | 4 658 | 4 654 | 4 653 | 4 653 | |||
| Vliegopleidingen | – 12 836 | – 6 917 | – 4 623 | 4 147 | 3 496 | |||
| Vliegtuigbrandstof | 2 911 | 3 073 | 3 181 | 3 273 | 2 637 | |||
| Aanpassen kasritme exploitatie | 16 915 | 5 245 | – 180 | – 2 100 | 21 953 | |||
| Aanpassing kasritme investeringen | 9 456 | – 28 123 | – 18 955 | – 3 636 | – 19 782 | |||
| Overige mutaties | – 5 291 | |||||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 1 301 945 | 1 347 598 | 1 315 989 | 1 266 475 | 1 268 699 | 1 288 016 | 1 371 182 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 05.20 Personeel en materieel.
– Artikel 05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur.
Betreft de verwerking van de loonbijstelling.
Betreft de verwerking van de prijsbijstelling.
Bijstelling millitair personeel
Dit betreft een bijstelling als gevolg van de aangepaste begrotingssterkte.
Bijstelling onderhoud materieel en infrastructuur
Dit betreft het onderhoud aan F-16 vliegtuigen, helikopters, transportvliegtuigen en infrastructuur. Voor wat betreft het onderhoud aan F-16 vliegtuigen zijn de contracten (voor reservedelen, modificaties en uitbesteding) zowel in volume als in de tijd bijgesteld. Het onderhoud van de helikopters vertoont een stijging doordat de onderhoudcontracten zowel in volume als in de tijd zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de reparaties welke in de VS worden uitgevoerd aanzienlijk duurder geworden.
Deze bijstelling is niet alleen het gevolg van het vullen van tijdelijke vacatures maar ook van een bijstelling van de inhuur van personeel voor de uitvoering van modificatieprojecten en ten behoeve van inbesteding van activiteiten (met name technisch personeel).
Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een hogere intake (vullingsgraad) van het aantal initiële leerlingen. Tevens is de trend dat initiële BBT-leerlingen meer opleidingen volgen met een civiele certificering. Voor de ontwikkelkosten van het ondersteunend onderwijs terzake zijn extra gelden benodigd. Tevens worden, als gevolg capaciteitsgebrek, de rijopleidingen uitbesteed.
De bijstelling is het gevolg van de gewijzigde regelgeving.
De verlaging van de uitgaven voor vliegopleidingen is het gevolg van het feit dat in de afgesloten contracten met de Amerikaanse overheid een aanmerkelijk lagere prijs per cursist is opgenomen.
De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de geplande vlieguren. De benodigde budgetten sluiten door deze bijstelling aan op het voorgenomen vliegprogramma.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 03 Koninklijke Luchtmacht (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 35 032 | 35 032 | 35 032 | 35 032 | 35 032 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 3 065 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 38 097 | 35 032 | 35 032 | 35 032 | 35 032 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 3 065 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 72 466 | 38 097 | 38 097 | 38 097 | 38 097 | 38 097 | 38 097 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 05.20 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 04 Koninklijke Marechaussee (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 276 083 | 269 020 | 267 075 | 262 180 | 263 798 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 18 784 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 294 867 | 269 020 | 267 075 | 262 180 | 263 798 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 9 298 | 9 497 | 11 368 | 7 501 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 835 | – 821 | – 814 | – 776 | – 776 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 4 371 | 3 835 | 3 727 | 3 462 | 3 564 | |||
| Loonbijstelling | 3 760 | 3 672 | 3 654 | 3 655 | 3 655 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| AMA-beleid | 1 134 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |||
| Bestrijding synthetische drugs | 45 | 908 | 998 | 998 | 998 | |||
| Milieu-actieplan | 894 | |||||||
| Herziening verplichtingenmomenten | – 11 063 | – 5 384 | 635 | 4 593 | 1 721 | |||
| Uitbreiding stafcapaciteit | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | ||||
| Nieuwe mutaties | – 51 | – 51 | – 51 | – 51 | – 1 231 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 254 436 | 292 228 | 286 408 | 289 758 | 290 466 | 284 267 | 273 454 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 04 Koninklijke Marechaussee (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 274 823 | 268 680 | 265 554 | 260 193 | 260 404 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 19 427 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 294 250 | 268 680 | 265 554 | 260 193 | 260 404 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 11 567 | 13 127 | 15 447 | 15 493 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 835 | – 821 | – 814 | – 776 | – 776 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 4 371 | 3 835 | 3 727 | 3 462 | 3 564 | |||
| Loonbijstelling | 3 760 | 3 672 | 3 654 | 3 655 | 3 655 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| AMA-beleid | 1 134 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |||
| Bestrijding synthetische drugs | 45 | 908 | 998 | 998 | 998 | |||
| Milieu-actieplan | 894 | |||||||
| Herziening kasgeldraming investeringen | – 11 708 | – 45 | 2 768 | 5 309 | 726 | |||
| Uitbreiding Stafcapaciteit | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | ||||
| Overige mutaties | – 49 | – 53 | – 50 | – 51 | – 1 232 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 249 759 | 290 968 | 293 674 | 294 001 | 293 274 | 287 869 | 281 629 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 06.20 Personeel en materieel.
– Artikel 06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur.
Betreft de verwerking van de prijsbijstelling.
Betreft de verwerking van de loonbijstelling.
Ter vermindering van de sterk gestegen toestroom van minderjarige asielzoekers heeft de Koninklijke Marechaussee haar beleid op dit gebied geïntensiveerd. Daartoe gaat de Koninklijke Marechaussee onder andere het aantal gate-controles en pre-boardingschecks uitbreiden. Bij Voorjaarsnota 2001 zijn hiertoe gelden aan het Defensiebudget ter beschikking gesteld, die tijdelijk op het artikel Prijsbijstelling waren gestald. Deze komen nu ter beschikking van het budget van de Koninklijke Marechaussee.
Bestrijding synthetische drugs
De activiteiten ter bestrijding van synthetische drugs worden eveneens geïntensiveerd. Dit betekent een versterking van het Schiphol-team, een verbetering van de (technische) recherchecapaciteit en een uitbreiding van de analysecapaciteit. Bij Voorjaarsnota 2001 zijn hiertoe gelden aan het Defensiebudget ter beschikking gesteld, die tijdelijk op het artikel Prijsbijstelling waren gestald. Deze komen nu ter beschikking van het budget van de Koninklijke Marechaussee.
Uit de milieugelden is budget ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van een aantal projecten, met name gericht op het verkrijgen, opwekken en gebruik van alternatieve energie.
Ten behoeve van de versterking van de staf worden in eerste instantie 50 functies toegevoegd.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 04 Koninklijke Marechaussee (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 4 588 | 4 588 | 4 588 | 4 588 | 4 588 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 220 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 4 808 | 4 588 | 4 588 | 4 588 | 4 588 | |||
| Doorwerking 1e suppl begroting 2001 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 5 242 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 06.20 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 05 Defensie Interservice Commando (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 223 103 | 224 418 | 222 159 | 219 030 | 209 344 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 26 404 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 249 507 | 224 418 | 222 159 | 219 030 | 209 344 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 19 096 | 16 256 | 16 172 | 16 137 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 4 295 | – 3 855 | – 3 682 | – 3 412 | – 3 240 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loon- en prijspeilaanpassing | 5 860 | 8 264 | 5 987 | 5 625 | 5 625 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Ramingsbijstelling begrotingssterkte | – 2 237 | 1 114 | 913 | 849 | 1 186 | |||
| LAN2000 | 9 983 | 9 529 | 9 302 | 9 076 | 8 849 | |||
| Aanpassing verplichtingenniveau | 3 686 | 3 535 | 4 565 | – 196 | 9 746 | |||
| Overige mutaties | – 4 054 | 5 599 | 226 | 483 | 460 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 236 851 | 266 558 | 256 502 | 255 274 | 246 661 | 247 187 | 241 755 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 05 Defensie Interservice Commando (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 224 903 | 224 297 | 225 182 | 219 030 | 218 727 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 26 405 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 251 308 | 224 297 | 225 182 | 219 030 | 218 727 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 19 096 | 16 256 | 16 172 | 16 137 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden | – 4 295 | – 3 855 | – 3 682 | – 3 412 | – 3 240 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loon- en prijspeilaanpassing | 5 860 | 8 264 | 5 987 | 5 625 | 5 625 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Ramingsbijstelling begrotingssterkte | – 2 237 | 1 114 | 913 | 849 | 1 186 | |||
| LAN2000 | 9 983 | 9 529 | 9 302 | 9 076 | 8 849 | |||
| Overige mutaties | 4 054 | – 2 877 | 227 | – 28 | – 6 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 235 831 | 264 673 | 255 568 | 254 185 | 247 312 | 247 278 | 249 999 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 09.02 Personeel en materieel.
– Artikel 09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur.
Betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling.
Ramingsbijstelling begrotingssterkte
Bijstelling van het budget als gevolg van aanpassing van de begrotingssterkte.
Als gevolg van de implementatie van het LAN2000, inmiddels nagenoeg bij alle Dico-eenheden voltooid, is een aanzienlijk bedrag aan exploitatiekosten benodigd. Deze waren niet voorzien in het Dico-budget.
| Opbouw ontvangsten beleidsartikel 05 Defensie Interservice Commando (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 21 159 | 21 192 | 21 528 | 21 487 | 21 532 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 217 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 21 376 | 21 192 | 21 528 | 21 487 | 21 532 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 217 | 217 | 217 | 217 | ||||
| Bijstelling ontvangstenraming | 1 838 | 152 | – 314 | – 492 | – 359 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 24 426 | 23 214 | 21 561 | 21 431 | 21 212 | 21 390 | 21 352 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 09.03 Niet-verrekenbare ontvangsten.
Betreft een bijstelling van de ramingen, mede gebaseerd op realisatiegegevens en de vermindering van opbrengsten voor de verhuur van spoorwagons en lagere ontvangsten als gevolg van tegenvallende productie bij het Centraal Militair Hospitaal.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 06 Militaire Inlichtingendienst (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 54 386 | 50 915 | 46 465 | 48 247 | 47 945 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | – 864 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 53 522 | 50 915 | 46 465 | 48 247 | 47 945 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 880 | – 892 | – 904 | – 904 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 3 089 | 2 441 | 2 372 | 2 263 | 2 220 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 45 758 | 56 611 | 52 476 | 47 945 | 49 605 | 49 261 | 49 252 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 06 Militaire Inlichtingendienst (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 54 371 | 50 461 | 48 371 | 48 136 | 47 945 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | – 864 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 53 507 | 50 461 | 48 371 | 48 136 | 47 945 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 880 | – 892 | – 904 | – 904 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 3 089 | 2 441 | 2 372 | 2 263 | 2 220 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 44 200 | 56 596 | 52 022 | 49 851 | 49 495 | 49 261 | 49 261 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.20 Personeel en materieel (artikelonderdelen 05 tot en met 08).
Betreft de verwerking van de loonbijstelling.
| Opbouw uitgaven en verplichtingen Beleidsartikel 07 Pensioenen, uitkeringen en wachtgelden (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 797 650 | 806 629 | 822 434 | 860 581 | 868 829 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 16 271 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 813 921 | 806 629 | 822 434 | 860 581 | 868 829 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting wachtgelden KM | 17 312 | 15 505 | 15 086 | 14 150 | 13 257 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden KL | 45 938 | 40 956 | 43 814 | 43 778 | 41 243 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden KLu | 11 761 | 9 978 | 8 820 | 7 976 | 7 544 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden Kmar | 835 | 821 | 814 | 776 | 776 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden Dico | 4 295 | 3 855 | 3 682 | 3 412 | 3 240 | |||
| – Ontvlechting wachtgelden Algemeen | 3 822 | 3 585 | 3 481 | 3 198 | 3 200 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 30 540 | 30 541 | 30 474 | 30 576 | 30 399 | |||
| Aanpassing niet-relevante uitgaven | – 7 805 | – 11 299 | 45 | |||||
| Overige mutaties | 19 | – 2 184 | – 22 098 | – 24 874 | – 11 803 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 888 697 | 928 443 | 909 686 | 906 507 | 939 573 | 956 685 | 950 820 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen.
Betreft de verwerking van de loonbijstelling.
Aanpassing niet relevante uitgaven
De Dienst Militaire Pensioenen is medio 2001 overgegaan naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Hierdoor is nu een definitief inzicht verkregen in de uitgaven die benodigd zijn om de kapitaaldekking van de militaire pensioenen te financieren. De hierdoor noodzakelijke meerjarige aanpassingen van deze niet-relevante uitgaven is hiermee verwerkt.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 07 Pensioenen, uitkeringen en wachtgelden (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | – 301 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 559 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 301 | – 301 | – 301 | – 301 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 6 299 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 02.01 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten.
| Opbouw uitgaven en verplichtingen Beleidsartikel 08 Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting ZVD-gelden | 24 811 | 24 172 | 24 152 | 24 132 | 24 134 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 27 971 | 24 811 | 24 172 | 24 152 | 24 132 | 24 134 | 24 137 | |
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 09 Vredesoperaties (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 154 299 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 47 494 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 201 793 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 2 724 | |||||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Contributies vredesoperaties | 18 605 | 18 605 | 18 605 | 18 605 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 183 511 | 201 793 | 170 177 | 172 901 | 172 901 | 172 901 | 172 901 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 09 Vredesoperaties (€ 1000) | ||||||||
| t/m 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 154 299 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 47 494 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 201 793 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | 154 296 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 2 724 | |||||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| VN-contributies | 18 605 | 18 605 | 18 605 | 18 605 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 191 937 | 201 793 | 170 177 | 172 901 | 172 901 | 172 901 | 172 901 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 08.02 Vredesoperaties.
Met ingang van 2002 wordt het bedrag bestemd voor VN-contributies structureel verhoogd met € 18,6 miljoen als gevolg van een herziening in de verdeling van de bijdragen door de deelnemende landen.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 09 Vredesoperaties (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 6 807 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 6 807 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 6 921 | 6 807 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba | 25 428 | 18 766 | 18 452 | 17 874 | 17 919 | |||
| – Kustwachtcentrum Nederland | 5 421 | 4 936 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |||
| – Duik- en demontagegroep KM | 1 110 | 1 151 | 1 140 | 1 168 | 1 201 | |||
| – Explosievenopruiming KL | 4 924 | 4 924 | 4 924 | 4 924 | 4 924 | |||
| – Explosievenopruiming Klu | 2 947 | 2 622 | 2 583 | 2 572 | 2 568 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 38 422 | 39 830 | 32 399 | 32 032 | 31 471 | 31 545 | 31 566 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba | 25 428 | 18 766 | 18 452 | 17 874 | 17 919 | |||
| – Kustwachtcentrum Nederland | 5 421 | 4 936 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | |||
| – Duik- en demontagegroep KM | 1 110 | 1 151 | 1 140 | 1 168 | 1 201 | |||
| – Explosievenopruiming KL | 4 924 | 4 924 | 4 924 | 4 924 | 4 924 | |||
| – Explosievenopruiming Klu | 2 947 | 2 622 | 2 583 | 2 572 | 2 568 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 38 308 | 39 830 | 32 399 | 32 032 | 31 471 | 31 545 | 31 566 | |
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 10 Civiele taken (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-Ontvlechting | ||||||||
| – Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba | 5 309 | 4 266 | 4 220 | 3 993 | 3 630 | |||
| – Explosievenopruiming KL | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | |||
| – Kustwachtcentrum Nederland | 164 | 163 | 164 | 164 | 164 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 5 441 | 6 381 | 5 337 | 5 292 | 5 065 | 4 702 | 4 702 | |
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 108 570 | 103 696 | 102 082 | 97 015 | 103 424 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 139 910 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 248 480 | 103 696 | 102 082 | 97 015 | 103 424 | |||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Kustwacht NA&A | – 25 426 | – 18 766 | – 18 452 | – 17 874 | – 17 919 | |||
| – Ontvlechting IS | 2 511 | 201 | 2 745 | 3 893 | 5 715 | |||
| – Ontvlechting EVDB | 272 | 227 | 181 058 | |||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 2 224 | 3 003 | 1 747 | 2 795 | 2 757 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Herfasering EVDB naar KM | – 13 613 | |||||||
| Overige mutaties | 851 | 64 | 1 304 | 236 | 276 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 85 057 | 215 299 | 88 425 | 270 484 | 86 065 | 94 253 | 93 028 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 112 790 | 107 913 | 106 299 | 104 244 | 103 424 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 139 910 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 252 700 | 107 913 | 106 299 | 104 244 | 103 424 | |||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Kustwacht NA&A | – 25 426 | – 18 766 | – 18 452 | – 17 874 | – 17 919 | |||
| – Ontvlechting IS | 2 511 | 201 | 2 745 | 3 893 | 5 715 | |||
| – Ontvlechting EVDB | 91 | 408 | 33 534 | 56 632 | 90 892 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Loonbijstelling | 2 224 | 3 003 | 1 747 | 2 795 | 2 757 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Herfasering EVDB naar KM | – 13 613 | |||||||
| Overige mutaties | 952 | 65 | 1 304 | 235 | 276 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 92 050 | 219 439 | 92 824 | 127 177 | 149 925 | 185 146 | 93 028 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.23 Internationale verplichtingen
– Artikel 08.04 Overige Internationale samenwerking.
– Artikel 08.06 EVDB-fonds.
Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling.
Dit betreft een lening aan de Koninklijke Marine welke tijdens de begrotingsuitvoering 2002 zal worden terugbetaald.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 11 Internationale Samenwerking (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvangsten internationale samenwerking | 14 430 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 16 986 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | 14 430 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 08.04 Overige Internationale samenwerking.
| Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 12 Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 10 181 | 8 480 | 5 405 | 2 546 | 11 894 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | – 363 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 9 818 | 8 480 | 5 405 | 2 546 | 11 894 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 726 | |||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Doelsubsidie TNO-DO | 50 432 | 49 521 | 40 310 | 40 268 | 40 272 | |||
| – Ontvlechting Bijdrage V&W (NLRVW) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |||
| – Ontvlechting Kennis en Kunde naar Algemeen | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 600 | 611 | 589 | 586 | 585 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 57 985 | 60 759 | 57 795 | 46 213 | 43 309 | 52 660 | 52 663 | |
| Opbouw uitgaven Beleidsartikel 12 Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 12 727 | 12 634 | 11 894 | 11 894 | 11 894 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | – 363 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 12 364 | 12 634 | 11 894 | 11 894 | 11 894 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | – 726 | |||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Doelsubsidie TNO-DO | 50 432 | 49 521 | 40 310 | 40 268 | 40 272 | |||
| – Ontvlechting Bijdrage V&W (NLRVW) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |||
| – Ontvlechting Kennis en Kunde naar Algemeen | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | – 545 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Prijsbijstelling | 600 | 611 | 589 | 586 | 585 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 61 594 | 63 305 | 61 949 | 52 702 | 52 657 | 52 660 | 52 663 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.26 Technologie-ontwikkeling.
Dit betreft de verwerking van de prijsbijstelling.
| Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 12 Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | ||||||||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Technologie-ontwikkeling | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| Opbouw uitgaven en verplichtingen Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | ||||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.22 Geheime uitgaven.
| Opbouw uitgaven en verplichtingen Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 185 862 | 180 471 | 159 491 | 147 971 | 160 363 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 171 346 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 357 208 | 180 471 | 159 491 | 147 971 | 160 363 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 201 870 | 184 958 | 157 266 | 189 444 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Uitdeling loonbijstelling | – 84 581 | – 83 886 | – 83 291 | – 83 331 | – 83 154 | |||
| Uitdeling prijsbijstelling | – 116 197 | – 117 299 | – 115 916 | – 115 057 | – 113 578 | |||
| Intertemporele compensatie KSG | – 20 420 | 6 807 | 6 807 | 6 807 | ||||
| Vulling $-schommelfonds | 24 096 | 30 766 | 26 955 | 29 223 | ||||
| AMA-beleid asielzoekers | – 1 134 | – 2 314 | – 2 314 | – 2 314 | – 2 314 | |||
| Bestrijding synthetische drugs | – 45 | – 908 | – 998 | – 998 | – 998 | |||
| Uitbreiding stafcapaciteit KMar | – 2 723 | – 2 723 | – 2 723 | – 2 723 | ||||
| Herfasering verkoopopbrengsten | – 27 227 | 27 227 | ||||||
| Overige mutaties | – 3 586 | 2 876 | – 21 308 | – 7 289 | 5 142 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 131 245 | 181 763 | 155 472 | 154 514 | 181 405 | 157 685 | ||
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.27 Loonbijstelling.
– Artikel 01.28 Prijsbijstelling.
– Artikel 08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering.
De door Financiën beschikbaar gestelde gelden voor loonbijstelling worden in eerste instantie op dit artikel gestald. Nu de verdeling over de (niet-)beleidsartikelen bekend is, wordt deze post uitgedeeld.
De door Financiën beschikbaar gestelde gelden voor loonbijstelling worden in eerste instantie op dit artikel gestald. Nu de verdeling over de (niet-)beleidsartikelen bekend is, wordt deze post uitgedeeld.
Intertemporele compensatie KSG
Door Financiën is geld beschikbaar gesteld voor een mogelijke lening aan de Koninklijke Schelde Groep in verband met de verhuizing van de werf. De lening wordt in drie jaren terugbetaald aan Financiën.
Om een eerste koersstijging van de US-dollar, welke uitgaat boven de dollarkoers welke is voorgeschreven in de Rijksbegrotingsvoorschriften, is vanuit een aantal beleidsartikelen een voorziening getroffen op dit artikel.
Bij Voorjaarsnota is geld beschikbaar gesteld voor intensivering van dit beleid. Deze gelden waren in eerste instantie op dit artikel geboekt. Thans vindt overboeking naar het beleidsartikel Koninklijke Marechaussee plaats.
Bestrijding synthetische drugs
Bij Voorjaarsnota is geld beschikbaar gesteld voor intensivering van dit beleid. Deze gelden waren in eerste instantie op dit artikel geboekt. Thans vindt overboeking naar het beleidsartikel Koninklijke Marechaussee plaats.
Herfasering verkoopopbrengsten
Op basis van bijgestelde verwachtingen inzake de opbrengst van Domeinverkopen is het uitgavenbudget van Defensie aangepast.
Uitbreiding stafcapaciteit KMar
Ten behoeve van de versterking van de staf van de Koninklijke marechaussee met 50 vte'n wordt een bedrag van € 2,7 miljoen ter beschikking gesteld.
| Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 208 475 | 192 622 | 185 749 | 184 298 | 192 228 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 43 630 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 252 105 | 192 622 | 185 749 | 184 298 | 192 228 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 15 570 | 25 404 | 29 204 | 28 246 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Wachtgelden | – 3 822 | – 3 585 | – 3 481 | – 3 198 | – 3 200 | |||
| – Ontvlechting Doelfinanciering TNO | – 50 432 | – 49 521 | – 40 310 | – 40 268 | – 40 272 | |||
| – Ontvlechting NLR – V&W | – 454 | – 454 | – 454 | – 454 | – 454 | |||
| – Ontvlechting Gebruik kennis en kunde | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
| – Ontvlechting IS programma's | – 2 190 | – 1 389 | – 1 389 | – 1 389 | – 1 389 | |||
| – Ontvlechting Ziektekostenvoorziening | – 24 811 | – 24 172 | – 24 152 | – 24 132 | – 24 134 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Uitdeling Milieugelden | – 5 355 | – 5 144 | – 265 | |||||
| Prijsbijstelling | 5 611 | 5 232 | 4 946 | 5 248 | 5 354 | |||
| Overige mutaties | 83 | 14 323 | 2 856 | – 1 780 | – 2 522 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 146 762 | 176 635 | 143 816 | 144 570 | 147 809 | 154 402 | 155 047 | |
| Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 203 853 | 194 910 | 184 091 | 190 730 | 193 226 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 43 630 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 247 483 | 194 910 | 184 091 | 190 730 | 193 226 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 24 646 | 25 404 | 27 571 | 27 249 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting Wachtgelden | – 3 822 | – 3 585 | – 3 481 | – 3 198 | – 3 200 | |||
| – Ontvlechting Doelfinanciering TNO | – 50 432 | – 49 521 | – 40 310 | – 40 268 | – 40 272 | |||
| – Ontvlechting NLR – V&W | – 454 | – 454 | – 454 | – 454 | – 454 | |||
| – Ontvlechting Gebruik kennis en kunde | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||
| – Ontvlechting IS programma's | – 2 292 | – 1 389 | – 1 389 | – 1 389 | – 1 389 | |||
| – Ontvlechting Ziektekostenvoorziening | – 24 811 | – 24 172 | – 24 152 | – 24 132 | – 24 134 | |||
| Nieuwe mutaties | ||||||||
| Uitdeling Milieugelden | – 5 355 | – 5 144 | – 265 | |||||
| Loon- en prijsbijstelling | 5 611 | 5 232 | 4 946 | 5 248 | 5 354 | |||
| Overige mutaties | 84 | 5 248 | 2 857 | – 147 | – 2 523 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 152 200 | 171 912 | 146 105 | 142 913 | 154 241 | 154 402 | 155 047 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.20 Personeel en materieel (artikelonderdelen 1 tot en met 4).
– Artikel 01.21 Subsidies en bijdragen.
– Artikel 01.25 Milieumaatregelen.
– Artikel 01.29 Overige departementale uitgaven.
Aan de krijgsmachtdelen zijn gelden ter beschikking gesteld, op basis van een goedgekeurd actieplan ter bevordering van het gebruik en opwekken van alternatieve energie.
Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling.
| Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 90 Algemeen (€ 1000) | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 19 914 | 19 052 | 20 504 | 19 324 | 20 096 | |||
| Mutatie 1e suppletore begroting 2001 | 1 650 | |||||||
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 21 564 | 19 052 | 20 504 | 19 324 | 20 096 | |||
| Doorwerking 1e suppletore begroting 2001 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | ||||
| VBTB-ontvlechting | ||||||||
| – Ontvlechting NAVO-bijdragen | – 14 430 | – 14 430 | – 14 430 | – 14 430 | 14 430 | |||
| – Ontvlechting Technologie-ontwikkeling | – 318 | – 318 | – 318 | – 318 | – 318 | |||
| Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2002 | 142 111 | 6 816 | 5 954 | 7 406 | 6 226 | 6 998 | 4 230 | |
De bedragen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2001 en de 1e suppletore begroting 2001 zijn opgebouwd uit:
– Artikel 01.20 Verrekenbare ontvangsten.
– Artikel 01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten.