Beleidsartikel 1. Woningmarkt
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 3.377.405 | 138.238 | 3.515.643 | 83.078 | 1.883 | 25.941 | 56.387 | |
| Uitgaven: | 3.335.413 | 138.238 | 3.473.651 | 83.078 | 1.883 | 25.941 | 56.387 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 3.328.246 | 137.238 | 3.465.484 | 82.578 | 1.383 | 25.941 | 56.387 |
| Subsidies | 16.815 | – 1.900 | 14.915 | – 2.900 | – 3.400 | – 3.900 | – 3.900 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 15.186 | – 1.900 | 13.286 | – 2.900 | – 3.400 | – 3.900 | – 3.900 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 617 | 750 | 1.367 | 375 | 100 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 617 | 720 | 1.337 | 375 | 100 | 0 | 0 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdracht | 3.296.844 | 139.167 | 3.436.011 | 83.703 | 3.283 | 28.441 | 58.887 | |
| Huurtoeslag | 3.296.844 | 139.167 | 3.436.011 | 83.703 | 3.283 | 28.441 | 58.887 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 2.872 | – 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO) | 2.872 | – 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 10.291 | 1.400 | 11.691 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| Huurcommissie | 9.976 | 1.400 | 11.376 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 807 | 693 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 807 | 693 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 7.167 | 1.000 | 8.167 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.801 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 1.801 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 5.366 | 1.000 | 6.366 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Basisonderzoek en verkenningen | 5.366 | 1.000 | 6.366 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 501.116 | – 55.044 | 446.072 | – 67.871 | – 83.034 | – 93.493 | – 97.697 | |
Toelichting
1.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
Door afnemend beroep op de subsidie BEW kan de meerjarenraming neerwaarts worden bijgesteld.
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
Bij de huurtoeslag is sprake van een tekort van € 258,3 mln. voortkomend uit de realisatie in 2014. Voor 2015 e.v. worden meerjarige tekorten geraamd van gemiddeld € 148,2 mln. per jaar. De tekorten worden veroorzaakt door lagere ontvangsten en hogere uitgaven dan verwacht. De hogere uitgaven worden voor het grootste deel veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen dan geraamd. Aanpassing van de huurtoeslag is niet mogelijk in het lopende jaar. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt wel dit jaar voorbereid. In de periode 2016–2020 wordt gemiddeld € 229,5 mln. per jaar omgebogen op de huurtoeslag. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij de bij de augustusbesluitvorming.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap RVO)
Budget ten behoeve van de jaaropdracht in verband met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt overgeboekt naar het centrale instrument op artikel 2. Woonomgeving en bouw (bijdragen baten-lastenagentschappen). Hierdoor wordt het mogelijk te werken met één opdracht, wat leidt tot minder administratieve beheerslasten.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Huurcommissie
Compensatie wordt geboden voor de derving van inkomsten als gevolg van het niet doorgaan van een (wettelijke) verhoging van de legestarieven van de Dienst van de Huurcommissie (€ 1,4 mln.).
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Opdrachten
Onderzoek en kennisoverdracht
Het betreft budget voor de activiteiten in het kader van Agenda Stad/ Urban Agenda. De activiteiten bestaan voornamelijk uit bevordering van de samenwerking tussen betrokken partijen, onderzoek en informatiedeling.
Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 249.123 | 73.676 | 322.799 | – 4.733 | 42.322 | – 4.500 | – 4.500 | |
| Uitgaven: | 101.623 | 73.676 | 175.299 | – 4.733 | – 4.668 | – 4.500 | – 4.500 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 72% | 72% | ||||||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 63.490 | 17.468 | 80.958 | – 3.565 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 |
| Subsidies | 44.860 | 24.537 | 69.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 8.200 | – 1.713 | 6.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energiebesparing verhuurders | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FES IAGO | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Innovatieregelingen gebouwde omgeving | 360 | – 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Revolverend fonds EGO | 35.000 | 25.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke regeling blok voor blok | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 18.630 | – 7.069 | 11.561 | – 3.565 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 16.538 | – 7.319 | 9.219 | – 3.565 | – 3.500 | – 3.500 | – 3.500 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 2.092 | 250 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 8.920 | 9.539 | 18.459 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Subsidies | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 863 | 860 | 1.723 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 863 | 860 | 1.723 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 7.857 | 8.679 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO) | 7.857 | 8.679 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 13.813 | – 11.131 | 2.682 | – 1.878 | – 1.878 | – 1.710 | – 1.710 |
| Opdrachten | 13.813 | – 11.131 | 2.682 | – 1.878 | – 1.878 | – 1.710 | – 1.710 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 3.813 | – 1.630 | 2.183 | – 1.760 | – 1.760 | – 1.710 | – 1.710 | |
| Wijkverpleegkundigen | 10.000 | – 9.501 | 499 | – 118 | – 118 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 15.400 | 57.800 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 15.000 | 57.800 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders | 15.000 | 57.800 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing binnen dit artikel herschikt.
Beleidsprogramma bouw regelgeving
Op 27 maart 2014 heeft de Minister in overleg met de Tweede Kamer aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden dat het stelsel voor kwaliteitsborging van het bouwen en de bouwkwaliteit verbetert. Door de in 2014 opgelopen vertraging in het wetgevingstraject schuiven de kosten voor implementatie door naar 2015.
Revolverend Fonds EGO
Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) bleef in 2014 achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. schuiven van 2014 door naar 2015.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden de benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing binnen dit artikel herschikt (€ 4 mln.). Daarnaast wordt de ramingen voor de uitgaven aan het beleidsprogramma energiebesparing structureel 3 mln. verlaagd.
2.2 Woningbouwproductie
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma woningbouwproductie (agentschap RVO)
Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden de benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing en de uitvoering van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor corporaties herschikt naar bijdragen baten-lastenagentschappen.
2.3 Kwaliteit woonomgeving
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
De ramingen voor de uitgaven aan de beleidsprogramma’s energiebesparing en woon- en leefomgeving worden structureel verlaagd.
Wijkverpleegkundigen
Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van «Gezond in de stad» (GIDSgelden).
2.4 Verhuurders Leningen
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
Het voor het Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders in 2014 beschikbare budget ad € 57,8 mln is in 2014 niet tot betaling gekomen en wordt doorgeschoven naar 2015.
Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 18.333 | 5.380 | 23.713 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | |
| Uitgaven: | 18.333 | 5.380 | 23.713 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 60% | 60% | ||||||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 18.333 | 5.380 | 23.713 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 |
| Subsidies | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie A&O-fonds | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 8.920 | 533 | 9.453 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 8.920 | 533 | 9.453 | – 514 | – 514 | – 514 | – 514 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 6.013 | 4.847 | 10.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsmarkt Communicatie | 6.013 | 0 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigenaarsbijdrage | 0 | 4.847 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Bijdrage aan baten- lastenagentschappen
Eigenaarsbijdrage
Het betreft voornamelijk de aanvulling van het negatief eigen vermogen van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ultimo 2014 van € 4,49 mln.
Ontvangsten
Ultimo 2014 had P-Direkt een surplus eigen vermogen € 297.000. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit uiterlijk bij 1e suppletoire begroting uitgekeerd aan de eigenaar.
Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 147.690 | 65.197 | 212.887 | – 3.765 | – 3.788 | – 3.797 | – 3.697 | |
| Uitgaven: | 147.690 | 65.197 | 212.887 | – 3.765 | – 3.788 | – 3.797 | – 3.697 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 77% | 77% | ||||||
| 6.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 56.611 | 63.143 | 119.754 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 56.611 | 63.143 | 119.754 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | |
| Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ | 37.761 | 0 | 37.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor monumenten | 10.196 | 63.143 | 73.339 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | – 4.300 | |
| Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting | 8.654 | 0 | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | Beheer materiele activa | 91.079 | 2.054 | 93.133 | 535 | 512 | 503 | 603 |
| Opdrachten | 11.179 | 1.500 | 12.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer en plankosten | 11.179 | 1.500 | 12.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bekostiging | 59.585 | – 400 | 59.185 | – 400 | – 400 | – 400 | – 300 | |
| Zakelijke lasten | 59.585 | – 400 | 59.185 | – 400 | – 400 | – 400 | – 300 | |
| Bijdragen aan baten-lastenagentschappen | 20.315 | 954 | 21.269 | 935 | 912 | 903 | 903 | |
| Bijdrage RVOB | 20.315 | 954 | 21.269 | 935 | 912 | 903 | 903 | |
| Ontvangsten: | 120.241 | 35.653 | 155.894 | 15.047 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | |
Toelichting
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage aan Rgd voor monumenten
Eind 2014 is met de Nederlandse Monumenten Organisatie (NMO) overeengekomen dat 31 monumenten met een erfgoedfunctie (MEF), maar zonder rijkshuisvestingsfunctie worden overgedragen. De NMO ontvangt eenmalig een instandhoudingsbijdrage ad € 61 mln. van het Rijk. Om dit te bekostigen wordt onder meer het onderhoudsbudget dat voor deze monumenten beschikbaar was, naar voren gehaald.
6.2 Beheer materiële activa
Opdrachten
Beheer en plankosten
De restauratie van de muur van park Sorghvliet heeft vertraging opgelopen, waardoor een deel van de herstelwerkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.
Ontvangsten
In de kamerbrief van 18 december 2014 is gemeld dat 31 monumenten met erfgoedfunctie, maar zonder rijkshuisvestingsfunctie medio 2015 worden over gedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO). Met deze mutatie (€ 10,6 mln.) wordt de eenmalige ruimte op de begroting van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ingezet om de overdracht naar de NMO mogelijk te maken.
Het RVOB heeft over 2014 een positief resultaat van € 2,6 mln. gerealiseerd. Dit resultaat leidt tot een surplus van het eigen vermogen van € 2,1 mln., dat wordt uitgekeerd aan de eigenaar en wordt ingezet ter dekking van de overdracht van de 31 monumenten aan de NMO.
In 2014 is de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd, om de problematiek rondom de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van een oplossing te voorzien. Onder regie van de NCDO is besloten tot o.a. interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit levert de RGD in 2015 en 2016 een bijdrage vanuit het surplus eigen vermogen. Dit budget wordt overgemaakt naar de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.
De ontvangsten raming van de RVOB wordt structureel verhoogd. (2015: € 1 mln.; 2016: € 2 mln. en vanaf 2017: 2,5 mln.).