| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 1.318.102 | 1.519.081 | 1.380.157 | – 407.341 | 972.816 |
| Uitgaven | 181.174 | 263.406 | 130.780 | – 18.308 | 112.472 |
| Waarvan juridisch verplicht | 41% | 100% | |||
| 17.02 Betuweroute | 942 | 7.095 | 923 | 366 | 1.289 |
| 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid | 40.745 | 46.713 | 321 | – 167 | 154 |
| 17.03.01 Realisatie HSL-Zuid | 40.745 | 46.713 | 321 | – 167 | 154 |
| 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 6.866 | 15.085 | 8.549 | – 3.529 | 5.020 |
| 17.07 ERTMS | 44.463 | 81.274 | 21.282 | – 1.697 | 19.585 |
| 17.08 Zuidasdok | 88.158 | 113.239 | 99.705 | – 13.281 | 86.424 |
| 17.09 Ontvangsten | 22.661 | 37.839 | 35.454 | 481 | 35.935 |
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2017 hebben met name betrekking op de volgende projecten:
-
– ZuidasDok (€ 318,2 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie is een gevolg van het resultaat van de aanbesteding van het hoofdcontract van het project A10 ZuidasDok.
-
– ERTMS (€ 54,2 miljoen): als gevolg van het doorschuiven van de ERTMS programmabeslissing vinden diverse werkzaamheden van ProRail en NS in latere jaren plaats, waardoor ook de verplichtingen voor deze activiteiten later worden vastgelegd.
-
– Project Mainportontwikkeling Rotterdam (€ 35,2 miljoen): door een vertraging van de voorbereidende werkzaamheden bij Verdieping Nieuwe Waterweg heeft de geplande aanbesteding voor een deelproject niet meer in 2017 plaatsgevonden.
17.08 ZuidasDok
De verlaging van € 13,7 miljoen bij de Slotwet 2017 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Op het project A10 ZuidasDok is in 2017 € 13,7 miljoen minder aan kasuitgaven gerealiseerd. Dit is ontstaan doordat er nog niet voor alle uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd is. De betaling voor deze werkzaamheden zal alsnog in 2018 plaatsvinden. Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.