In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2017 en de begroting 2018. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2017 zijn eerder al bij de eerste suppletoire begroting 2017 toegelicht.
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 110.249 | 108.905 | 108.905 | 109.005 | 109.005 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 4.431 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 110.812 | 114.680 | 109.805 | 108.905 | 109.005 | 109.005 | 109.005 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 250.598 | 246.720 | 246.078 | 245.087 | 245.087 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 25.142 | 2.650 | 2.700 | 2.708 | 2.708 | ||
| nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 318.845 | 275.740 | 249.370 | 248.778 | 247.795 | 247.795 | 247.795 |
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.212 | 1.227 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 2.760 | 1.212 | 1.227 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 7.756.749 | 8.721.560 | 8.615.973 | 8.769.784 | 9.020.643 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 87.102 | 335.486 | – 25.469 | – 26.362 | – 26.362 | ||
| nieuwe mutaties | – 385.672 | – 667.841 | 627.338 | 633.814 | 249.857 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 8.862.286 | 7.283.975 | 8.389.205 | 9.217.842 | 9.377.236 | 9.244.138 | 9.508.592 |
Toelichting uitgaven artikel 3
Met name door grote vertragingen in de uitvoering van het cohesiebeleid treedt er in de jaren 2016, 2017 en 2018 forse onderuitputting op. Door middel van een technische aanpassing van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) worden deze middelen naar latere jaren geschoven. De meevallers in de afdrachten in 2017 en 2018 leiden daardoor tot tegenvallers in 2019 en 2020. Daarnaast is in deze schuif ook het effect van de begroting 2018 opgenomen. De marge van EUR 9,1 miljard die in het Commissievoorstel voor de EU-begroting 2018 is opgenomen zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot betalingen leiden in 2018. Overige ramingsbijstellingen betreffen onder andere de effecten van de nieuwe Spring Forecast/ACOR raming van de Commissie op de verschillende grondslagen voor de afdrachten.
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 641.003 | 653.820 | 666.894 | 680.229 | 700.631 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 3.154.041 | 97 | 97 | 96 | 96 | ||
| nieuwe mutaties | – 30.631 | 32.984 | 33.642 | 34.315 | 28.201 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.135.998 | 3.764.413 | 686.901 | 700.633 | 714.640 | 728.928 | 741.382 |
Toelichting ontvangsten artikel 3
De ontvangsten zijn bijgesteld als gevolg van de effecten van de nieuwe Spring Forecast/ACOR raming van de Commissie.
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 48.541 | 48.763 | 48.176 | 48.176 | 48.176 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 150 | 1.330 | 1.280 | 1.272 | 1.360 | ||
| nieuwe mutaties | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 69.776 | 51.231 | 50.093 | 49.456 | 49.448 | 49.536 | 49.536 |
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 52.618 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | |||||||
| mutatie amendement 2017 | |||||||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | |||||||
| nieuwe mutaties | |||||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 34.158 | 85.368 | 84.084 | 121.365 | 126.223 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 34.105 | – 18.906 | – 15.563 | – 12.198 | – 5.503 | ||
| nieuwe mutaties | – 1.110 | 1.867 | – 3.697 | 327 | 1.110 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | – 1.057 | 68.329 | 64.824 | 109.494 | 121.830 | 148.415 |
Toelichting artikel 6
De mutaties zijn het gevolg van de bijstelling van de raming van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Hierdoor stijgt het beschikbare budget voor 2017 en 2018. De verlaging voor 2019 en verder is het gevolg van het verwerken van de bijdrage aan de World Expo 2020 die is toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.
| Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 679.241 | 658.000 | 644.872 | 643.170 | 643.488 | ||
| mutatie nota van wijziging 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2016 | 36.499 | 10.455 | 15.055 | 13.055 | 13.055 | ||
| nieuwe mutaties | – 521 | – 842 | – 842 | – 1.042 | – 1.042 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 744.579 | 715.219 | 667.613 | 659.085 | 655.183 | 655.501 | 655.647 |
| Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | ||
| mutatie nota van wijziging 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mutatie amendement 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 48.102 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |