In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 2 | 0 | 169 | 190 | 1 | ||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 74 | 89 | 2.471 | 2.452 | 1 | ||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 47 | 46 | |||
afrondingen | 1 | 1 | |||||
Programma | 77 | 90 | 2.688 | 2.688 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 77 | 90 | |||||
Toelichting
1. Bij de rijksprojecten HWBP-2 is een meevaller bij het project Houtribdijk te melden. Deze meevaller wordt binnen het HWBP-2 programma ingezet voor tegenvallers bij de HWBP-2 Waterschapsprojecten
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 4 | 12 | 2.248 | 2.258 | 1 | ||
afrondingen | |||||||
Programma | 4 | 12 | 2.248 | 2.258 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 4 | 12 | |||||
Toelichting
1. Het projectbudget is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat minder risico's zijn opgetreden dan in de planning werd verwacht. Deze meevaller is toegevoegd aan de programmaruimte binnen het Deltafond.
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 0 | 1 | 114 | 117 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 20 | 20 | 396 | 401 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 20 | 21 | 510 | 518 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 20 | 21 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 6 | 9 | 640 | 640 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 381 | 343 | 5.876 | 5.880 | 1 | ||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 10 | 6 | 117 | 99 | 1 | ||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 3 | 1 | 9 | 7 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 181 | 191 | 2020 | 2020 | 2 | ||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 27 | 27 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 11 | 11 | ||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 5 | 5 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 9 | 2 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 23 | 22 | 827 | 827 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | 2 | 2 | |||||
Programma | 448 | 398 | 8.977 | 8.971 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 486 | 353 | |||||
Overprogrammering (-) | 38 | ‒ 45 | |||||
Toelichting
1. het projectbudget van HWBP overige projectkosten is met € 18 miljoen toegenomen in verband met een terugboeking van te hoog ingeschatte interne kosten (€ 9 miljoen) en een herschikking van het budget binnen het HWBP (€ 9 miljoen).Het projectbudget HWBP Waterschapsprojecten is met € 4 miljoen afgenomen in verband met een verlaging van € 9 miljoen als gevolg van herschikking budgetten binnen het HWBP en een verhoging van € 5 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten.
2. Het projectbudget voor Maatregelen in relatie tot rivierverruiming is verlaagd met € 10 miljoen in verband met een meevaller op het project Heesseltsche uiterwaarden als gevolg van minder opgetreden risico's.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 7 | 7 | |||
Ambitie Afsluitdijk | |||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 127 | 127 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 100 | 84 | 2022 | 2022 | 1 |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 248 | 232 | |||
Begroting DF 1.02.01 | 248 | 232 | |||
Toelichting
1. Het projectbudget IJsseldelta fase 2 is met € 15,9 miljoen verhoogd omdat de aanbesteding van dit project hoger uitvalt dan was voorzien.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 23 | 14 | 69 | 75 | 2021 | 2021 | 1 |
Impulsregeling ruimtelijke adaptie | 20 | 200 | 2 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 2 | 1 | 83 | 83 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 46 | 15 | 362 | 168 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 46 | 15 | |||||
Toelichting
1. Van het projectbudget van Deltaplan Zoetwater wordt € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.
2. In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 90 | 43 | 1.763 | 1.643 | 2025 | 2025 | 1 |
Totaal programma | 90 | 43 | 1.763 | 1.643 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 90 | 43 | |||||
Toelichting
1. Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de definitieve afspraken wordt het projectbudget met € 120 miljoen verhoogd.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 30 | 30 | ||||
KRW 2e en 3e tranche | 46 | 93 | 625 | 625 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 46 | 93 | 655 | 655 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 46 | 93 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 2 | 60 | 1 | ||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 3 | 15 | 149 | 166 | 2032 | 2032 | 2 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 5 | 15 | 235 | 192 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 5 | 15 | |||||
Toelichting
1. € 60 miljoen wordt uitgetrokken voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma medicijnresten door Waterschappen. Hierbij worden door de waterschappen extra zuiveringen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgevoerd.
2. De verlaging van het projectbudget Grote wateren betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden (€ 5,8 miljoen). tevens wordt € 10 miljoen overgeboekt naar art 7.02.02 EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren.
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 12 | 4 | 1 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 101 | 102 | 2025 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 113 | 106 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 113 | 106 | |||
1. Vanuit het projectbudget Grote wateren artikel 7.02.01 wordt € 8 miljoen overgeboekt naar EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren .