Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 956 568 | 7 500 | 964 068 | ‒ 4 665 | 959 403 | 111 572 | ‒ 51 878 | 11 162 | 43 087 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 847 956 | 7 500 | 855 456 | 50 000 | 905 456 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
waarvan juridisch verplicht | 95% | 86% | ||||||||
3.1 | Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids | 529 119 | 0 | 529 119 | 50 000 | 579 119 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
SRGR en hiv/aids | 104 343 | 0 | 104 343 | 51 797 | 156 140 | 68 853 | 61 938 | 58 747 | 55 067 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
Opdrachten | ||||||||||
SRGR en hiv/aids | 22 000 | 0 | 22 000 | ‒ 7 000 | 15 000 | 10 825 | 10 825 | 10 975 | 10 825 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 100 | 0 | 100 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
WHO/PAHO | 6 713 | 0 | 6 713 | 0 | 6 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SRGR en hiv/aids | 171 950 | 0 | 171 950 | 21 241 | 193 191 | ‒ 20 881 | ‒ 13 966 | ‒ 10 925 | ‒ 7 095 | |
UNFPA | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNAIDS | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partnershipprogramma WHO | 12 013 | 0 | 12 013 | 3 203 | 15 216 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | |
Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis | 52 000 | 0 | 52 000 | ‒ 52 000 | 0 | ‒ 52 000 | ‒ 52 000 | ‒ 52 000 | ‒ 52 000 | |
UNICEF | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | ‒ 12 000 | ‒ 12 000 | ‒ 12 000 | ‒ 12 000 | |
Vrouwenrechten en keuzevrijheid | 56 000 | 0 | 56 000 | ‒ 19 541 | 36 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Vrouwenrechten en gendergelijkheid | 51 643 | 0 | 51 643 | 0 | 51 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Vrouwenrechten | 36 243 | 0 | 36 243 | 669 | 36 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Vrouwenrechten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Vrouwenrechten | 8 400 | 0 | 8 400 | ‒ 669 | 7 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNWOMEN | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Maatschappelijk middenveld | 197 644 | 7 500 | 205 144 | 0 | 205 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Twinningsfaciliteit Suriname | 700 | 0 | 700 | 260 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versterking maatschappelijk middenveld | 184 361 | 7 500 | 191 861 | ‒ 9 059 | 182 802 | ‒ 3 733 | ‒ 2 837 | ‒ 3 637 | ‒ 2 887 | |
Opdrachten | ||||||||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Versterking maatschappelijk middenveld | 8 583 | 0 | 8 583 | 1 799 | 10 382 | 733 | ‒ 163 | 637 | ‒ 113 | |
3.4 | Onderwijs | 69 550 | 0 | 69 550 | 0 | 69 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Onderzoeksprogramma's | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoger Onderwijs | 48 251 | 0 | 48 251 | 0 | 48 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Onderwijs | 9 799 | 0 | 9 799 | ‒ 200 | 9 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Global partnership for education | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor SRGR wordt verhoogd met EUR 150 miljoen waarvan de belangrijkste mutaties zijn: het budget voor de posten wordt per saldo verhoogd met EUR 73 miljoen voor het aangaan van meerjarige verplichtingen in o.a. Niger (EUR 30 miljoen), Zuidelijk Afrika (EUR 25 miljoen) en Benin (EUR 23,6 miljoen). Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd voor UNAIDS (EUR 20 miljoen omdat voor vier jaar i.p.v. voor drie jaar wordt gecommitteerd) en voor WHO (EUR 20 miljoen i.v.m. verhoging van de jaarlijkse bijdrage met EUR 5 miljoen per jaar). Tenslotte wordt het verplichtingenbudget verhoogd voor de toegekende middelen uit het coalitieakkoord (EUR 50 miljoen) die ingezet zullen worden voor COVID-bestrijding via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) en het versterken van gezondheidssystemen en SRGR.
Het verplichtingenbudget voor Maatschappelijk middenveld wordt verlaagd omdat meerjarige programma’s al in 2020 en 2021 zijn verplicht.
Het verplichtingenbudget voor Onderwijs wordt verlaagd omdat de huidige fase van het Orange Knowledge Programme is verlengd en de nieuwe fase niet in 2022 maar in 2023 wordt gecommitteerd.
Uitgaven
Technische mutaties
BZ werkt in Rijksbreed kader aan een betere aansluiting tussen de financiële systemen enerzijds en de begrotingstabellen anderzijds om zo in het kader van ‘verantwoord begroten’ de financiële inzet op instrumentniveau te presenteren. Dat leidt binnen artikelonderdelen 3.1 en 3.3 tot aanpassingen op instrument- en detailniveau voor de gedecentraliseerde budgetten SRGR en Versterking maatschappelijk middenveld.
Artikelonderdeel 3.1
Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.1 is meerjarig verhoogd. Deze verhoging betreft de toegekende intensiveringsmiddelen uit het coalitieakkoord Rutte IV en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4 (zie tabel 8). Deze intensiveringsmiddelen (EUR 50 miljoen per jaar) zullen worden besteed aan de COVID-bestrijding via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) en het versterken van wereldwijde gezondheidssystemen en SRGR.