Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 977 241 | 1 074 119 | ‒ 4 337 | ‒ 67 806 | 1 001 976 | |
Uitgaven | 942 241 | 1 039 119 | ‒ 4 337 | ‒ 67 806 | 966 976 | |
7.1.13 | Personele uitgaven | 582 057 | 608 492 | 1 426 | ‒ 6 | 609 912 |
7.1.13.1 | Eigen personeel | 570 057 | 596 492 | 1 426 | ‒ 6 | 597 912 |
7.1.13.2 | Inhuur extern | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
7.1.13.3 | overige personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.14 | Materiele uitgaven | 360 184 | 430 627 | ‒ 5 763 | ‒ 72 800 | 352 064 |
7.1.14.1 | ICT | 62 443 | 66 554 | ‒ 17 | ‒ 100 | 66 437 |
7.1.14.2 | Bijdragen aan SSO's | 49 461 | 49 106 | 0 | 0 | 49 106 |
7.1.14.3 | Overige materieel | 248 280 | 314 967 | ‒ 5 746 | ‒ 72 700 | 236 521 |
7.2 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Ontvangsten | 63 180 | 49 400 | 71 | ‒ 18 800 | 30 671 | |
7.10 | Diverse ontvangsten | 63 180 | 49 400 | 71 | ‒ 18 800 | 30 671 |
7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Zoals gemeld in de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstuk 36 097 nr. 2) is hier met de aankoop van de nieuwe kanselarij in Brussel van afgeweken.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikel onderdeel 7.1.14 Materiële uitgaven
De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:
– Desaldering van minus EUR 18,8 miljoen vanwege vertraging van verkopen.
– Er wordt EUR 33,9 miljoen doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2022 worden uitgegeven.
– Op het gebied van veiligheid hoog-risico posten zal EUR 20 miljoen worden doorgeschoven naar komende jaren. Voornamelijk de huidige situatie in Kaboel zorgt voor deze vertraging. EUR 10 miljoen wordt onder voorbehoud van HGIS-besluitvorming meegenomen met de eindejaarsmarge en EUR 10 miljoen wordt in 2022 teruggegeven aan het ODA-budget, welke in latere jaren weer wordt opgevraagd.
Artikelonderdeel 7.2 Koersverschilen
Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Dit saldo wordt verantwoord op het apparaatsartikel maar geldt voor de gehele BZ-begroting. Als gevolg van koersontwikkelingen ten opzichte van de EUR, zijn de koersverschillen vooralsnog per saldo EUR 5 miljoen negatief. Dit leidt niet tot een overschrijding van de begroting, omdat dit door incidentele onderuitputting op personele budgetten wordt opgevangen.
Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 7.10
Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EUR 18,8 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven (overige materieel).