Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 537.943 | 0 | 537.943 | 51.160 | 589.103 | ‒ 2.601 | ‒ 10.516 | ‒ 13.912 | ‒ 15.648 |
Apparaatsuitgaven | 539.274 | 0 | 539.274 | 51.160 | 590.434 | ‒ 2.601 | ‒ 10.516 | ‒ 13.912 | ‒ 15.648 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Personele uitgaven | 358.668 | 0 | 358.668 | ‒ 4.124 | 354.544 | ‒ 19.498 | ‒ 19.852 | ‒ 20.558 | ‒ 22.122 |
waarvan eigen personeel | 322.793 | 0 | 322.793 | ‒ 20.039 | 302.754 | ‒ 22.395 | ‒ 20.414 | ‒ 21.105 | ‒ 22.669 |
waarvan externe inhuur | 34.598 | 0 | 34.598 | 15.952 | 50.550 | 2.934 | 595 | 547 | 547 |
waarvan overig personeel | 1.277 | 0 | 1.277 | ‒ 37 | 1.240 | ‒ 37 | ‒ 33 | 0 | 0 |
Materiele uitgaven | 180.606 | 0 | 180.606 | 55.284 | 235.890 | 16.897 | 9.336 | 6.646 | 6.474 |
waarvan ict | 31.327 | 0 | 31.327 | 15.389 | 46.716 | 7.653 | 7.703 | 7.590 | 7.420 |
waarvan sso's | 97.841 | 0 | 97.841 | 6.521 | 104.362 | 2.448 | ‒ 2.434 | ‒ 2.493 | ‒ 2.495 |
waarvan overig materieel | 51.438 | 0 | 51.438 | 33.374 | 84.812 | 6.796 | 4.067 | 1.549 | 1.549 |
Ontvangsten | 6.406 | 0 | 6.406 | ‒ 2.000 | 4.406 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | 0 | 0 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.
• Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.
• Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19
• Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuiskopie
• Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne
• De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
• De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
• Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.
• 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)