Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.763.461 | 0 | 3.763.461 | ‒ 48.447 | 3.715.014 | ‒ 42.591 | ‒ 36.129 | ‒ 34.518 | ‒ 31.277 |
Uitgaven | 3.763.461 | 0 | 3.763.461 | ‒ 48.447 | 3.715.014 | ‒ 42.591 | ‒ 36.129 | ‒ 34.518 | ‒ 31.277 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Wajong | 3.682.442 | 0 | 3.682.442 | ‒ 45.971 | 3.636.471 | ‒ 38.976 | ‒ 36.129 | ‒ 34.518 | ‒ 31.277 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Re-integratie Wajong | 81.019 | 0 | 81.019 | ‒ 2.476 | 78.543 | ‒ 3.615 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 48,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hieronder worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2023 100,00%.
Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Wajong
De meevaller op de uitkeringslasten Wajong komt onder andere door een neerwaartse bijstelling op de instroom Wajong2015 naar aanleiding van realisatiecijfers. Daarnaast is de gemiddelde jaaruitkering naar beneden bijgesteld, omdat uit realisaties blijkt dat relatief meer uitkeringsgerechtigden arbeidsvermogen hebben en/of aan het werk zijn, waarbij de groep werkenden ook minder gebruik maakt van inkomensondersteuning. Tevens is het aantal personen met loondispensatie naar beneden bijgesteld, omdat een verwachte stijging na corona in de realisatiecijfers uitbleef. Daarentegen zijn er hogere uitgaven doordat uitkeringsgerechtigden minder snel hun recht op het garantiebedrag verliezen dan waar eerder vanuit werd gegaan.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Re-integratie Wajong
Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget incidenteel voor 2023 (€ 2,5 miljoen) en 2024 (€ 3,6 miljoen) naar beneden bijgesteld.