Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 164 358 | 140 000 | 304 358 | 455 722 | 760 080 | ‒ 100 914 | ‒ 59 034 | 206 229 | 15 000 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 385 989 | 140 000 | 525 989 | ‒ 112 995 | 412 994 | ‒ 397 987 | ‒ 704 826 | ‒ 825 389 | ‒ 4 896 | |
waarvan juridisch verplicht | 81% | 86% | ||||||||
5.1 | Multilaterale samenwerking | 214 972 | 140 000 | 354 972 | ‒ 39 947 | 315 025 | ‒ 32 304 | ‒ 40 034 | ‒ 24 271 | 1 500 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
UNIDO | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNDP | 28 250 | 0 | 28 250 | 10 750 | 39 000 | 10 500 | 9 000 | 0 | 0 | |
UNICEF | 31 250 | 0 | 31 250 | 12 750 | 44 000 | 12 500 | 11 000 | 0 | 0 | |
Speciale multilaterale activiteiten | 54 077 | 0 | 54 077 | ‒ 30 000 | 24 077 | ‒ 25 500 | ‒ 22 500 | 0 | 0 | |
Assistent deskundigenprogramma | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internationale Financiële Instellingen | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen | 79 789 | 0 | 79 789 | 0 | 79 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken | 6 656 | 0 | 6 656 | 1 500 | 8 156 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Bijdrage aan IFI's voor steun Oekraine | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | |||||
Nog te verdelen | ||||||||||
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | ‒ 38 947 | ‒ 38 947 | ‒ 31 304 | ‒ 39 034 | ‒ 25 771 | 0 | |
5.2 | Overig armoedebeleid | 98 100 | 0 | 98 100 | ‒ 131 | 97 969 | ‒ 15 000 | ‒ 15 623 | ‒ 20 000 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling | 10 105 | 0 | 10 105 | ‒ 1 720 | 8 385 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
Nationale SDG Implementatie | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Nationale SDG implementatie | 200 | 0 | 200 | ‒ 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
UNESCO | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse ondersteunende activiteiten | 22 047 | 0 | 22 047 | ‒ 500 | 21 547 | ‒ 15 000 | ‒ 15 623 | ‒ 20 000 | 0 | |
Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling | 410 | 0 | 410 | 2 119 | 2 529 | ‒ 110 | 0 | 0 | 0 | |
Schuldverlichting | 60 038 | 0 | 60 038 | 0 | 60 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen | 72 917 | 0 | 72 917 | ‒ 72 917 | 0 | ‒ 350 683 | ‒ 649 169 | ‒ 781 118 | ‒ 6 396 |
Ontvangsten | 43 866 | 0 | 43 866 | 1 222 | 45 088 | 1 485 | 1 218 | 1 366 | 1 814 | |
5.20 | Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen | 20 960 | 0 | 20 960 | 1 222 | 22 182 | 1 485 | 1 218 | 1 366 | 1 814 |
5.21 | Ontvangsten OS | 21 176 | 0 | 21 176 | 0 | 21 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.22 | Koersverschillen OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.23 | Diverse ontvangsten non-ODA | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 164 358 | 140 000 | 304 358 | 455 722 | 760 080 | ‒ 100 914 | ‒ 59 034 | 206 229 | 15 000 | |
garantieverplichtingen | ||||||||||
overige verplichtingen | 164 358 | 140 000 | 304 358 | 760 080 |
Verplichtingen
De verplichtingenruimte voor artikel 5 is per saldo verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk doordat de verplichtingenruimte die gereserveerd stond voor de meerjarige committeringen voor UNDP, UNICEF en het African Development Fund in 2022 naar 2023 is doorgeschoven. Deze verschuiving werd eerder gemeld in de tweede suppletoire begroting 2022.
Uitgaven
Artikelonderdeel 5.1
In 2023 is het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door een overheveling van 2023 tot en met 2025 van EUR 1,5 miljoen naar artikel 2.3 (UNEP) en EUR 1 miljoen naar 1.3 ILO voor verhogingen van ongeoormerkte bijdragen in het kader van de Funding Compact. Daarnaast wordt artikel 5.1 opgehoogd met EUR 1,5 miljoen per jaar ivm een kapitaalverhoging van de Inter American Development Bank.
Artikelonderdeel 5.2
Het budget op artikelonderdeel artikel 5.2 Overig armoedebeleid is in 2023 verlaagd. Dit is vooral toe te schrijven aan een jaarlijkse overheveling van 2023 tot en met 2026 van EUR 20 miljoen in het kader van de reservering voor het thema Sociale Bescherming. Deze reservering wordt ingezet voor decentrale programma's op het gebied van Voedselzekerheid in Ethiopie en Mozambique en SRGR in Benin.
Daar tegenover staat een overheveling van de Verdragsmiddelen voor Suriname vanaf het verdeelartikel 5.4. De Verdragsmiddelen zijn in 2022 niet meer tot uitputting gekomen en bij de Tweede suppletoire begroting 2022 overgeheveld naar het verdeelartikel 5.4. Deze middelen blijven, conform de uitvoering van het verdrag, de komende jaren wel beschikbaar en zijn hierdoor overgeheveld naar het hiervoor bestemde artikelonderdeel.
Artikelonderdeel 5.4
Om de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting verder te verbeteren is met ingang van begrotingsjaar 2017 artikel 5.4 gecreëerd, het 'verdeelartikel'. Zie ook Kamerbrief 34 300 XVII, nr. 62 over de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting. De ontwikkeling van het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en wordt hiervoor bijgesteld. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp in beginsel niet direct door vertaald in de OS-programmalijnen. Deze zogeheten BNI-ruimte kan immers toenemen of afnemen als in de loop van het jaar de BNI-raming wordt bijgesteld. Daarnaast kan er sprake zijn van nog te verdelen toerekeningen aan het ODA-budget.
Het budget van verdeelartikel 5.4 betreft een saldo van verschillende mutaties:
– In eerste instantie was er sprake van een meerjarige verhoging als gevolg van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CEP 2023) over de ontwikkeling van het BNI en het prijspeil BBP, en daarmee het ODA-budget.
– Vervolgens was er sprake van een meerjarige verlaging van het verdeelartikel door een hogere verwachte opvang van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen. Hierdoor stijgt de asieltoerekening met EUR 559 miljoen in 2023, inclusief een nacalculatie van EUR 132 miljoen over 2022, en EUR 739 miljoen in 2024. In de jaren daarna loopt de toerekening verder op. Deze bijdrage is verwerkt middels een overboeking naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
– Zoals gebruikelijk wordt een deel van de Loon- en Prijsbijstelling van het apparaat BZ vanuit het ODA-budget gefinancierd. Vanwege de hoge inflatie is dat vanaf 2023 zo'n EUR 25 miljoen structureel.
– Ook wordt er in 2023 EUR 16,5 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 5.2 wegens de reservering voor de Verdragsmiddelen Suriname.
– Structureel wordt EUR 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 5.1 in verband met de kapitaalverhoging van de Inter-American Development Bank.
Nog te verdelen
Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.