In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar het DMF overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo daalde begroting van het DMF met € 1,8 miljoen voor 2023. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen sinds de 1e suppletoire begroting 2022 is hieronder toegevoegd.
No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | Bijdrage aan BZK specifieke apparatuur | 1 | ‒ 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.b | Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | 1 | ‒ 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c | Bijdrage aan BZK voor programma transitie digi inkoop 2022 | 1 | ‒ 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d | Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten aivd | 1 | ‒ 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.e | Bijdrage aan H7 bzk centrale financiering generieke digitale infrastuur | 3 | 0 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 |
1.f | Bijdrage door VenJ voor mit 2022 Defensie | 6 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
1.g | Bijdrage jenv aan project eurostar trein 1, 2 en 4 | 6 | 193 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
1.h | Bijdrage van douane (h 9b) scopeuitbreiding moc-lvc | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.i | Bijdrage van V&J inzake aanpak ondermijning bod kmar | 1, 3 | 43 | 265 | 429 | 171 | 171 | 171 |
1.j | Bijdrage van VenJ voor kmar maritieme hub Bonaire | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.k | Bijdrage VenJ voor versteviging van het grensbewakingssysteem eurosur | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | ‒ 3.535 | ‒ 1.843 | ‒ 1.679 | ‒ 1.937 | ‒ 1.937 | ‒ 1.937 |
2. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals instandhouding en verwerving zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 983.034 | 917.895 | 847.753 | 856.704 | 846.033 | 800.677 | 605.316 | 664.040 | 710.017 | 673.391 | 815.671 | 806.117 | 770.072 | 802.876 | 822.541 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 240.429 | 288.872 | 522.750 | 568.652 | 502.371 | 635.144 | 751.444 | 167.658 | 278.758 | 579.104 | 637.286 | 551.527 | 739.464 | 519.963 | 524.646 | ‒ 1.785.358 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 400 | 58.700 | ||||||||||||||
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 1.223.463 | 1.207.167 | 1.429.203 | 1.425.356 | 1.348.404 | 1.435.821 | 1.356.760 | 831.698 | 988.775 | 1.252.495 | 1.452.957 | 1.357.644 | 1.509.536 | 1.322.839 | 1.347.187 | ‒ 1.785.358 |
Nieuwe mutaties | ‒ 170.069 | 243.682 | 1.029.210 | 935.393 | 252.885 | ‒ 18.063 | 295.501 | 372.640 | ‒ 36.661 | 36.921 | 167.548 | 257.861 | 437.829 | 681.973 | 1.839.236 | 3.396.928 |
2M Binden jongeren (gap year) | ‒ 4.667 | ‒ 10.000 | ‒ 15.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||
2M Capaciteit veteranenzorg | ‒ 1.050 | ‒ 1.150 | ‒ 1.150 | ‒ 1.050 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ||
2M Diversiteit & inclusiviteit | ‒ 2.852 | ‒ 2.752 | ‒ 2.752 | ‒ 2.752 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ‒ 1.452 | ||
2M Drugsbeleid incl. drugsconsulenten preventie | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ‒ 3.008 | ||
2M Duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches | ‒ 7.778 | ‒ 12.628 | ‒ 12.628 | ‒ 12.628 | ‒ 12.628 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | ‒ 10.128 | |||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever binden jongeren (gap year) | 4.667 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever capaciteit veteranenzorg | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.050 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever diversiteit & inclusiviteit | 2.852 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever drugsbeleid | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever duurzaam inzetbaar | 7.778 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever militair invaliditeit pnsioen | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever reservisten | 7.000 | 20.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever sportschoenen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever versterking defensieorganisatie | 16.214 | 22.884 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | 29.554 | ||
2M herfasering 2-miljardpakket | 203.974 | 19.991 | 19.988 | 19.996 | 19.994 | 19.992 | 19.990 | 19.990 | 19.990 | 19.992 | 19.992 | 19.985 | 19.985 | 16.968 | ||
2M Herfasering defensienota | ‒ 39.755 | 322.805 | 256.067 | ‒ 619.943 | ‒ 979.408 | ‒ 364.204 | ‒ 317.044 | ‒ 27.768 | 83.580 | 293.219 | 234.483 | 220.205 | 378.363 | 303.713 | 255.687 | |
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen duurzaamheidsfonds | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen energietransitiecapaciteit | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen onderzoek en pilots hergebruik | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen prototyping | 2.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen R&T 2.0 cofinanciering R&T | 1.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | ||||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen R&T 2.0 kennisopbouw | 234 | 234 | 234 | 6.004 | 12.004 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | 12.504 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen R&T 2.0 technologieontwikkelling | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen R&T 2.0 kennisopbouw reparatie | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen kort cyclisch: versterken innovatie centra | 4.837 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | 9.911 | ||
2M Innoverend vermogen en nieuwe domeinen kort cyclisch: versterken innovatiegebieden | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
2M Krachtige ondersteuning BKI 2.0 | 17.848 | 41.055 | 67.476 | 204.217 | 220.647 | 197.110 | 193.735 | 88.083 | 42.062 | 42.062 | 42.062 | 42.062 | 42.062 | 42.062 | ||
2M Krachtige ondersteuning capaciteit voor bijstand | 4.882 | 32.683 | 30.170 | 34.959 | 33.534 | 43.343 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | 23.944 | ||
2M Krachtige ondersteuning gereedstelling en inzetbaarheid CARIB | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | ||
2M Krachtige ondersteuning militaire mobiliteit 2.0 | 6.943 | 9.237 | 9.265 | 9.686 | 9.714 | 13.217 | 10.979 | 9.860 | 9.860 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | ||
2M Krachtige ondersteuning oprichting joint 102 (SOF) | 4.008 | 7.278 | 5.030 | 7.053 | 6.053 | 6.603 | 6.053 | 6.253 | 6.053 | 6.053 | 6.603 | 6.053 | 6.053 | 6.848 | ||
2M Krachtige ondersteuning SOF ground enabling | 3.052 | 3.403 | 5.017 | 11.630 | 11.630 | 11.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | ||
2M Krachtige ondersteuning Submersible Delivery Vehicle | 2.307 | 2.374 | 2.374 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 2.307 | 2.374 | |||
2M Krachtige ondersteuning versterken capaciteit C2-centra | 1.662 | 3.227 | 5.776 | 5.796 | 5.814 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | ||
2M Krachtige ondersteuning waterbarrière nieuwe haven | 11.307 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | ||
2M Krachtige ondersteuningcombat support MP-eskadron KMar | 7.639 | 45.998 | 65.117 | 70.764 | 57.154 | 54.189 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | 21.814 | ||
2M Militair invaliditeit pensioen | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ||
2M Reservisten/oproepkrachten/samenwerking bedrijfsleven | ‒ 7.000 | ‒ 20.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | ||
2M Verdiepen en verbreden van samenwerking ophoging NAVO contributie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
2M Versterken van specialismen C-systemen bandbreedte | 132 | 259 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
2M Versterken van specialismen CUAS EAAD | 18.146 | 36.408 | 39.280 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 20.298 | 37.686 | 39.860 | 2.909 | ||
2M Versterken van specialismen reparatie DLP Grootmaterieel | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
2M Versterken van specialismen risicoreservering IT, Vastgoed en Grootmaterieel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
Aanpassingen op het 3-miljard pakket uit het coalitieakkoord | 44.630 | 34.537 | 45.265 | ‒ 41.105 | 141.714 | 43.354 | 22.461 | ‒ 119.675 | 35.106 | ‒ 6.556 | 31.861 | 14.235 | 12.719 | 13.591 | 11.745 | |
Bijdrage aan BZK specifieke apparatuur | ‒ 194 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | ‒ 2.750 | |||||||||||||||
Bijdrage van douane scopeuitbreiding MOC-LVC | 206 | |||||||||||||||
Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning BOD KMar | 4 | 24 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Bijstellen instandhoudingsbudgetten KMar | 1.935 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | 11.528 | |||||||||||||||
CA Aantrekkelijke werkgever / reservisten binding jongeren | ‒ 30.000 | ‒ 35.650 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |
Exploitatie project vervanging aanhanger platform | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
Extrapolatie 2037 | 2.455.706 | |||||||||||||||
Financiering torpedo firing exercise | 738 | |||||||||||||||
Herschikking budget voor exploitatie M-code stimulator | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 36 | |
Herschikking budget voor vervanging vrachtauto militaire muziek | 1.655 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 85 | ‒ 147 | ‒ 147 | ‒ 147 | ‒ 147 | ‒ 147 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 |
Herstellen van het 2-miljard pakket | ‒ 4.000 | ‒ 49.447 | ‒ 73.671 | ‒ 56.922 | ‒ 10.717 | ‒ 118.355 | ‒ 295.895 | ‒ 275.288 | ‒ 743.039 | ‒ 829.479 | ‒ 827.317 | ‒ 719.580 | ‒ 527.833 | ‒ 454.056 | 805.799 | ‒ 27.679 |
Kasschuif 2022 investeringen | ‒ 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 investeringen | ‒ 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||
Kasschuif instandhouding materieel | ‒ 17.000 | 17.000 | ||||||||||||||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 (VJTF) | 5.547 | |||||||||||||||
Uitdelen prijsbijstelling materieel DLP 22.1 | 50.068 | 27.921 | 26.582 | 32.526 | 23.893 | 18.782 | 12.968 | 59.155 | 13.065 | 11.678 | 14.111 | 13.433 | 15.055 | 14.916 | ‒ 16.288 | 44.445 |
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | ‒ 27.113 | ‒ 23.176 | ‒ 26.957 | ‒ 31.584 | ‒ 15.568 | ‒ 3.022 | 7.613 | ‒ 1.602 | 8.237 | 7.087 | 9.864 | 10.735 | 11.317 | 8.465 | 6.374 | ‒ 29.954 |
Vervanging zuigwagen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Verwerving behoefte KCT uitrusting door KPU bedrijf | 1.583 | |||||||||||||||
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 8.500 | 8.500 | ||||||||||||||
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 32.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.053.394 | 1.450.849 | 2.458.413 | 2.360.749 | 1.601.289 | 1.417.758 | 1.652.261 | 1.204.338 | 952.114 | 1.289.416 | 1.620.505 | 1.615.505 | 1.947.365 | 2.004.812 | 3.186.423 | 1.611.570 |
340.095 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 576.381 | 611.850 | 848.711 | 905.974 | 1.178.110 | 1.397.298 | 1.515.783 | 1.479.485 | 1.292.009 | 1.297.992 | 1.151.457 | 929.817 | 845.512 | 964.647 | 1.217.513 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 155.343 | 5.065 | 54.445 | 47.674 | 351.452 | 60.329 | 101.254 | 200.627 | 262.251 | 263.059 | 268.557 | 248.364 | 65.293 | ‒ 86.267 | 10.469 | 586.607 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 771.724 | 656.915 | 943.156 | 993.648 | 1.569.570 | 1.497.627 | 1.657.037 | 1.720.112 | 1.594.260 | 1.601.051 | 1.460.014 | 1.218.181 | 1.041.994 | 918.380 | 1.267.982 | 626.607 |
Nieuwe mutaties | ‒ 34.958 | 19.406 | 100.908 | 242.725 | 400.582 | 623.789 | 516.094 | 588.198 | 987.134 | 1.091.261 | 906.153 | 796.298 | 563.646 | 573.662 | ‒ 687.626 | 285.772 |
Correctie mutatie aansluiting stand IBOS | ‒ 160 | ‒ 1.078 | ||||||||||||||
2M Versterken van specialismen anti-torpedo torpedo | 65 | 5.065 | 5.065 | 10.065 | 10.065 | 24.237 | 31.437 | 36.437 | 34.437 | 31.437 | 33.237 | 10.414 | 10.414 | 10.414 | ||
2M Krachtige ondersteuning completeren SOF Air | 7.677 | 18.744 | 24.187 | 57.687 | 65.447 | 85.250 | 82.644 | 81.012 | 30.236 | 28.836 | 30.836 | 36.836 | 31.836 | 28.836 | ||
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden IGO 2.0 | 17.506 | 36.781 | 56.168 | 41.320 | 41.263 | 31.562 | 26.731 | 22.911 | 20.326 | 16.366 | 18.481 | 19.191 | 20.631 | 21.196 | ||
2M Versterken van specialismen DPS Air en Maritiem | 12.000 | 36.000 | 48.404 | 24.401 | 5.404 | 401 | 404 | 400 | 400 | 400 | 400 | 403 | 400 | 400 | ||
2M versterken van specialismen Advanced precision kill weapon | 46 | 46 | 49.353 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 32.453 | 413 | ||
2M Versterken van specialismen loitering munitions long range | 0 | 39.915 | 413 | 413 | 413 | 413 | 5.413 | 5.413 | 5.413 | 5.413 | 413 | 29.315 | 413 | 573 | ||
2M versterken van specialismen BMD Endo atmosferische lower layer | 10.000 | 30.000 | 98.777 | 297.078 | 31.715 | 107.328 | 6.715 | 134.278 | 6.715 | 11.715 | 11.715 | 6.715 | 6.715 | 111.465 | ||
Vervanging zuigwagen | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||
2M Versterken van specialismen C-systemen bandbreedte | 620 | 1.218 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | ||
Herschikking budget doorontwikkeling krijgsmacht (DOKM) | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.105 | ‒ 3.100 | ‒ 3.105 | ‒ 3.105 | ‒ 3.105 | ‒ 3.105 | ‒ 3.105 | ‒ 3.105 | ||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 196 | ‒ 211 | ‒ 226 | ‒ 226 | ‒ 211 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | |
Herschikking tussen de financiële instrumenten van de Marine | 40 | 246 | 26 | 53 | 28 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Herschikking budget voor project Joint Fires | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 346 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
Herschikking budget DOKM naar CSS | 46 | 46 | 26 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Herstellen van het 2 miljard pakket | 4.000 | 16.227 | 29.169 | 44.169 | 31.954 | 129.024 | 331.867 | 312.372 | 779.244 | 741.945 | 738.383 | 632.646 | 413.099 | 421.461 | ‒ 863.044 | ‒ 109.286 |
Aanpassingen op het 3 miljard pakket uit het coalitieakkoord | 6.850 | 562 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | 5.595 | |||
Kasschuif instandhouding materieel | ‒ 34.000 | 34.000 | ||||||||||||||
Herschikking budget voor exploitatie M code stimulator | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Kasschuif 2023 investeringen | ‒ 20.000 | 20.000 | 540 | 604 | 284 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 182.067 | |||||||||||||||
Uitdelen prijsbijstelling | 50.201 | 39.312 | 50.283 | 62.424 | 52.145 | 36.689 | 23.174 | 29.102 | 46.529 | 61.591 | 60.515 | 59.171 | 45.628 | 41.788 | 67.524 | 65.232 |
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | ‒ 27.115 | ‒ 23.176 | ‒ 26.959 | ‒ 31.583 | ‒ 15.568 | ‒ 3.022 | 7.612 | ‒ 1.601 | 8.238 | 7.086 | 9.865 | 10.735 | 11.317 | 8.467 | 6.373 | ‒ 29.955 |
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 17.000 | 17.000 | ||||||||||||||
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 736.766 | 676.321 | 1.044.064 | 1.236.373 | 1.970.152 | 2.121.416 | 2.173.131 | 2.308.310 | 2.581.394 | 2.692.312 | 2.366.167 | 2.014.479 | 1.605.640 | 1.492.042 | 580.356 | 912.379 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 666.136 | 668.438 | 832.616 | 827.379 | 652.482 | 541.292 | 442.611 | 663.299 | 769.724 | 884.301 | 818.558 | 615.464 | 774.745 | 1.024.143 | 961.287 | 284.740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 76.796 | 80.933 | 325.873 | 436.797 | 402.650 | 384.859 | 197.145 | 238.200 | 251.044 | 160.441 | 179.225 | 208.894 | 229.492 | 292.121 | 253.204 | 1.077.047 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 48.800 | 269.000 | 94.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 791.732 | 1.018.371 | 1.253.289 | 1.304.176 | 1.095.132 | 966.151 | 679.756 | 941.499 | 1.060.768 | 1.084.742 | 1.037.783 | 864.358 | 1.044.237 | 1.356.264 | 1.254.491 | 1.117.047 |
Nieuwe mutaties | ‒ 99.497 | ‒ 106 | 198.720 | 258.739 | 565.702 | 673.687 | 294.186 | 348.552 | 200.002 | 262.315 | 256.227 | 252.613 | 343.459 | 214.339 | 230.843 | 537.391 |
Correctie mutatie aansluiting stand IBOS | ‒ 4.168 | 10 | ‒ 5 | ‒ 5 | 3.387 | 2.225 | ‒ 5 | ‒ 5 | ‒ 5 | 3.387 | 2.225 | |||||
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden IGO 2.0 | 1.692 | 7.719 | 9.731 | 13.995 | 12.807 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | 8.052 | ||
2M Krachtige ondersteuning versterken vuursteun | 70.755 | 119.053 | 74.437 | 115.970 | 111.692 | 46.817 | 58.513 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | 36.647 | |
2M Versterken van specialismen raketartillerie VVL & DPS capaciteit VVL | 9.783 | 61.823 | 224.347 | 253.500 | 158.861 | 206.667 | 69.157 | 47.291 | 47.291 | 47.291 | 89.586 | 47.291 | 47.291 | 47.291 | ||
2M Krachtige ondersteuningversterking grondgebonden luchtverdediging | 50.605 | 75.088 | 80.969 | 141.269 | 13.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | 12.369 | ||
2M krachtige ondersteuningstrategische medische afvoercapaciteit en geneeskundige keten | 13.478 | 21.242 | 30.951 | 41.292 | 38.868 | 41.108 | 29.907 | 29.907 | 29.907 | 29.907 | 29.907 | 29.907 | 29.907 | |||
Vervanging mobiele rijsimulator landmacht door JIVC | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 750 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | |||
Verwerving behoefte KCT uitrusting door KPU bedrijf | ‒ 1.583 | |||||||||||||||
Bijdrage door J&V voor MIT 2022 defensie | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Herfaseringen materieelprojecten land | 80 | ‒ 80 | ||||||||||||||
Herschikking budget voor vervanging vrachtauto militaire muziek | ‒ 1.655 | |||||||||||||||
Bijdrage van J&V voor KMar maritieme hub Bonaire | 225 | |||||||||||||||
Bijdrage J&V aan project Eurostar trein 1,2 en 4 | 193 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning KMar | 39 | 241 | 379 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
2M Versterken van specialismen C-systemen bandbreedte | 2.425 | 4.759 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | 7.095 | ||
Bijdrage J&V voor versteviging van het grensbewakingssysteem Eurosur | 400 | 400 | ||||||||||||||
Exploitatie project vervanging aanhanger platform | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 14 | |
Herschikking budget BOTOC | 1.464 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 85 | 162 | 177 | 177 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Herfaseringen materieelprojecten land | ‒ 80 | 80 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 344.406 | |||||||||||||||
Herstellen van het 2 miljard pakket | 3.700 | 91.739 | 91.739 | 91.739 | 125.539 | 38.400 | 43.850 | 38.000 | ||||||||
Aanpassingen op het 3 miljard pakket uit het coalitieakkoord | ‒ 2.150 | ‒ 5.109 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ‒ 2.887 | ||||
Kasschuif 2022 investeringen | ‒ 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||
Kasschuif instandhouding materieel | ‒ 32.000 | 32.000 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 investeringen | ‒ 80.000 | 80.000 | ||||||||||||||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 | 1.360 | |||||||||||||||
Uitdelen prijsbijstelling | 28.603 | 32.819 | 47.226 | 52.616 | 39.533 | 21.839 | 8.452 | 17.715 | 17.624 | 24.648 | 15.780 | 11.296 | 22.074 | 26.299 | 41.672 | 45.993 |
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | ‒ 27.115 | ‒ 23.176 | ‒ 26.959 | ‒ 31.583 | ‒ 15.568 | ‒ 3.022 | 7.612 | ‒ 1.601 | 8.238 | 7.086 | 9.865 | 10.735 | 11.317 | 8.467 | 6.373 | ‒ 29.955 |
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 692.235 | 1.018.265 | 1.452.009 | 1.562.915 | 1.660.834 | 1.639.838 | 973.942 | 1.290.051 | 1.260.770 | 1.347.057 | 1.294.010 | 1.116.971 | 1.387.696 | 1.570.603 | 1.485.334 | 1.654.438 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.196.398 | 1.089.750 | 1.136.912 | 1.084.409 | 855.897 | 795.497 | 934.933 | 774.858 | 620.636 | 515.763 | 541.711 | 668.294 | 555.261 | 555.189 | 433.897 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | ‒ 26.315 | 255.991 | 349.671 | 389.150 | 288.914 | 312.638 | 342.876 | 645.501 | 564.740 | 345.341 | 232.514 | 299.541 | 254.866 | 563.539 | 542.203 | 1.392.668 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 40.000 | 117.200 | 181.401 | 275.070 | 422.065 | 399.065 | 287.065 | 211.065 | 158.065 | 158.065 | 159.065 | 169.065 | 165.065 | 162.065 | 212.065 | 238.065 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 1.210.083 | 1.462.941 | 1.667.984 | 1.748.629 | 1.566.876 | 1.507.200 | 1.564.874 | 1.631.424 | 1.343.441 | 1.019.169 | 933.290 | 1.136.900 | 975.192 | 1.280.793 | 1.188.165 | 1.630.733 |
Nieuwe mutaties | 120.746 | 90.208 | 175.422 | 128.151 | 247.038 | 299.128 | 278.047 | 151.230 | 149.067 | 68.001 | 72.411 | 101.579 | 84.699 | 83.093 | 97.320 | 678.892 |
Correctie mutatie aansluiting stand IBOS | ‒ 341 | ‒ 580 | ‒ 251 | 5 | 5 | 5 | 5 | 170 | 5 | 5 | 5 | 1.083 | 5 | |||
2M Versterken van specialismen DPS Air en Maritiem | 62.907 | 25.667 | 25.667 | |||||||||||||
2M Krachtige ondersteuning visuele geleiding en vliegbereik | 5.000 | 15.100 | 32.800 | 36.796 | 18.504 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 25.861 | 25.861 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | ||
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden IGO 2.0 | 20.201 | 15.607 | 8.507 | 8.807 | 8.807 | 23.807 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 13.807 | 8.807 | 8.807 | 5.507 | 2.207 | ||
2M Krachtige ondersteuning versterken zelfbescherming | 29.000 | 29.000 | 34.600 | 46.300 | 2.540 | |||||||||||
2M Versterken van specialismen Anti-A2Ad capaciteit F-35 | 241 | 31.491 | 134.491 | 101.572 | 101.572 | 41.572 | 38.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | ||
2M Versterken MQ-9 capaciteit: maritiem surveillance pod | ‒ 18.201 | ‒ 14.507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ‒ 507 | ||
2M Versterken van specialismen bewapening MQ-9 | 51.977 | 10.377 | 61.975 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
2M Krachtige ondersteuning tactisch/strategisch luchttransport | 1.919 | 2.591 | 47.792 | 73.741 | 89.793 | 56.089 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | ||
Herstellen van het 2 miljard pakket | 29.520 | 44.502 | 12.753 | ‒ 21.237 | ‒ 10.669 | ‒ 35.972 | ‒ 37.084 | ‒ 36.205 | ‒ 4.205 | ‒ 2.805 | ‒ 4.805 | ‒ 10.805 | ‒ 5.805 | 13.395 | 98.965 | |
Aanpassingen op het 3 miljard pakket uit het coalitieakkoord | ‒ 3.754 | 1.202 | ‒ 4.888 | ‒ 3.104 | ‒ 3.479 | ‒ 12.679 | ‒ 4.979 | ‒ 479 | ‒ 1.479 | 521 | ‒ 479 | ‒ 989 | 527 | ‒ 467 | ‒ 467 | |
Correctie mutatie aansluiting stand IBOS | 341 | 580 | 251 | ‒ 3.392 | ‒ 2.230 | ‒ 3.392 | ‒ 2.230 | |||||||||
2M Versterken van specialismen C-systemen bandbreedte | 583 | 1.144 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | ||
Onderbrenging tech support op Fort Hood onder instandhouding | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
Luchtmacht bestellingen van assortimenten belegd in het DMF | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 189 | 190 | 189 | |||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 453.059 | |||||||||||||||
Kasschuif 2022 investeringen | 150.000 | ‒ 150.000 | ||||||||||||||
Kasschuif instandhouding materieel | ‒ 17.000 | 17.000 | ||||||||||||||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 | 1.035 | |||||||||||||||
Uitdelen prijsbijstelling | 74.887 | 64.278 | 71.618 | 66.916 | 44.122 | 33.054 | 30.915 | 21.929 | 14.088 | 10.140 | 8.051 | 11.125 | 10.027 | 25.071 | 24.261 | 106.832 |
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | ‒ 8.500 | 8.500 | ||||||||||||||
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 53.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | ||||||||||
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | ‒ 27.115 | ‒ 23.176 | ‒ 26.959 | ‒ 31.583 | ‒ 15.568 | ‒ 3.022 | 7.612 | ‒ 1.601 | 8.238 | 7.086 | 9.865 | 10.735 | 11.317 | 8.467 | 6.373 | ‒ 29.955 |
Faseverandering projecten DLP 22.1 | ‒ 540 | ‒ 604 | ‒ 284 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.330.829 | 1.553.149 | 1.843.406 | 1.876.780 | 1.813.914 | 1.806.328 | 1.842.921 | 1.782.654 | 1.492.508 | 1.087.170 | 1.005.701 | 1.238.479 | 1.059.891 | 1.363.886 | 1.285.485 | 2.309.625 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 851.402 | 826.380 | 622.464 | 616.757 | 564.761 | 538.404 | 522.930 | 521.233 | 594.495 | 595.354 | 599.371 | 599.371 | 599.037 | 597.612 | 548.637 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | ‒ 52.119 | 94.853 | 159.889 | 179.238 | 112.284 | 111.290 | 79.747 | 100.584 | 105.309 | 105.671 | 112.665 | 111.477 | 114.394 | 113.816 | 108.702 | 113.242 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 97.900 | 111.800 | 111.800 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 897.183 | 1.033.033 | 894.153 | 870.995 | 752.045 | 724.694 | 677.677 | 696.817 | 774.804 | 776.025 | 787.036 | 785.523 | 788.431 | 786.428 | 732.339 | 188.242 |
Nieuwe mutaties | ‒ 29.893 | 63.772 | 70.571 | 70.767 | 98.791 | 45.244 | 44.040 | 31.645 | 20.605 | 17.357 | 17.267 | 17.271 | 17.271 | 14.857 | 14.188 | 562.825 |
Projecten van voorbereidingsfase naar verwervingsfase | 2.470 | |||||||||||||||
Overdracht infrabudget inzake vastgoedaanpassingen en COVO | 1.036 | |||||||||||||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding infra | 377 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 269 | |||||||||||||||
Herschikking tussen de financiële instrumenten van de Marine | ‒ 460 | ‒ 240 | ‒ 265 | ‒ 240 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | |
Bijstellen instandingshoudingsbudgetten KMar | 851 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
2M een goede en aantrekkelijke werkgever COVO-budget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
Kasschuif 2022 investeringen | ‒ 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 548.637 | |||||||||||||||
Uitdelen prijsbijstelling | 39.642 | 59.242 | 59.821 | 60.042 | 48.041 | 44.519 | 38.315 | 25.920 | 14.880 | 11.632 | 11.542 | 11.546 | 11.546 | 9.132 | 8.463 | 8.463 |
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 24.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 867.290 | 1.096.805 | 964.724 | 941.762 | 850.836 | 769.938 | 721.717 | 728.462 | 795.409 | 793.382 | 804.303 | 802.794 | 805.702 | 801.285 | 746.527 | 751.067 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 792.011 | 757.491 | 520.428 | 516.386 | 499.688 | 470.971 | 434.720 | 507.680 | 448.638 | 467.638 | 489.154 | 803.875 | 787.243 | 463.913 | 440.172 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 34.259 | 231.246 | 755.774 | 518.675 | 373.335 | 502.683 | 520.789 | 647.604 | 530.320 | 536.836 | 556.654 | 572.929 | 588.885 | 593.850 | 547.570 | 573.406 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 921.270 | 1.083.737 | 1.371.202 | 1.130.061 | 968.023 | 1.068.654 | 1.050.509 | 1.250.284 | 1.073.993 | 1.099.474 | 1.140.808 | 1.471.804 | 1.471.128 | 1.152.763 | 1.082.742 | 573.416 |
Nieuwe mutaties | ‒ 156.846 | ‒ 200.350 | 150.847 | 187.066 | 508.584 | 242.819 | 239.313 | 250.358 | 457.976 | 302.268 | 357.512 | 341.496 | 324.214 | 206.194 | 230.157 | 755.543 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ondersteuning personeel | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden permanent hoofdkwartier 2.0 | 760 | 2.396 | 3.456 | 6.720 | 8.504 | 9.333 | 15.755 | 14.286 | 11.631 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | ||
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden IGO 2.0 | 142.420 | 189.006 | 179.996 | 257.069 | 239.883 | 239.457 | 295.008 | 303.627 | 323.288 | 350.454 | 315.123 | 198.151 | 222.045 | 216.042 | ||
Vervanging mobiele rijsimulator Landmacht door JIVC | 1.000 | 1.000 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Correctie mutatie aansluiting stand IBOS | 4.168 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 113 | 15 | ‒ 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Bijdrage aan BZK voor programma transitie Digi-Inkoop 2022 | ‒ 158 | |||||||||||||||
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | 1.350 | |||||||||||||||
Budget p-agenda naar HR-transitie | ‒ 3.654 | ‒ 2.001 | ||||||||||||||
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | ‒ 673 | |||||||||||||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding IT | 41 | |||||||||||||||
Herschikking tussen de financiële instrumenten van de Marine | 229 | 214 | 214 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Inhuur IT advies voor CIO | 520 | 485 | ||||||||||||||
AV Uitvoering IT ten behoeve van arbeidsvoorwaarden | 2.000 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK centrale financiering generieke digitale infrastructuur | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | |||||||||||
Herschikking budget voor project Joint Fires | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 76 | ‒ 346 | ‒ 526 | ‒ 526 | ‒ 526 | ‒ 526 | |||
Bijstellen instandhoudingsbudgetten KMar | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten AIVD | ‒ 1.500 | |||||||||||||||
2M informatiegestuurd organiseren en optreden tekort instandhouding IT | 510 | 1.013 | 2.025 | 2.835 | 3.443 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | ||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 | 3 | |||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 535.172 | |||||||||||||||
Kasschuif 2022 Investeringen | ‒ 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 Investeringen | ‒ 200.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Uitdelen prijjsbijstelling IT DLP 21.1 | 38.782 | 33.898 | 24.788 | 21.086 | 12.956 | 13.485 | 12.007 | 8.864 | 17.143 | 8.246 | 6.822 | 6.769 | 6.682 | 5.208 | 5.155 | 5.134 |
Aanpassingen op het 3 mijard pakket uit het coalitieakkoord | ‒ 45.576 | ‒ 31.192 | ‒ 40.377 | 44.209 | ‒ 138.232 | ‒ 27.785 | ‒ 14.592 | 123.044 | ‒ 30.737 | 8.925 | ‒ 28.492 | ‒ 10.356 | ‒ 10.356 | ‒ 10.234 | ‒ 13.986 | |
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 47.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 764.424 | 883.387 | 1.522.049 | 1.317.127 | 1.476.607 | 1.311.473 | 1.289.822 | 1.500.642 | 1.531.969 | 1.401.742 | 1.498.320 | 1.813.300 | 1.795.342 | 1.358.957 | 1.312.899 | 1.328.959 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 4.948.612 | 4.713.414 | 4.460.194 | 4.648.719 | 4.438.089 | 4.385.249 | 4.297.403 | 4.463.985 | 4.292.684 | 4.291.569 | 4.272.952 | 4.279.643 | 4.279.989 | 4.265.310 | 4.280.977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 300.312 | 1.098.131 | 2.112.488 | 2.219.755 | 2.180.153 | 2.175.126 | 2.173.278 | 2.155.633 | 2.147.881 | 2.145.911 | 2.023.295 | 2.148.191 | 2.147.853 | 2.152.481 | 2.142.253 | 2.113.071 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 321.700 | 633.400 | 581.701 | 525.070 | 672.065 | 649.065 | 537.065 | 461.065 | 408.065 | 408.065 | 404.649 | 419.065 | 415.065 | 412.065 | 462.065 | 488.065 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 5.570.624 | 6.425.945 | 7.241.182 | 7.158.474 | 6.908.242 | 6.850.375 | 6.760.681 | 6.909.618 | 6.730.565 | 6.727.480 | 6.700.896 | 6.717.834 | 6.717.842 | 6.707.791 | 6.713.230 | 2.403.071 |
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
2 Miljard pakket Defensienota | 400.000 | 1.625.553 | 1.870.576 | 1.826.738 | 1.802.898 | 1.784.656 | 1.784.113 | 1.766.613 | 1.766.613 | 1.771.024 | 1.766.613 | 1.766.613 | 1.766.613 | 1.766.613 | 1.766.613 | |
Luchtmacht bestellingen van assortimenten belegd in het DMF | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Financiering torpedo firing exercise | 738 | |||||||||||||||
Herschikking budget BOTOC | 1.464 | |||||||||||||||
Herschikking budget DOKM naar CSS | 46 | 46 | 26 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Herschikking budget doorontwikkeling krijgsmacht (DOKM) | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding infra | 1.036 | |||||||||||||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding IT | 41 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 483 | 9 | 8 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 196 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 |
Inhuur IT advies voor CIO | 520 | 485 | ||||||||||||||
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | 1.350 | |||||||||||||||
Onderbrenging tech support op Fort Hood onder instandhouding | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
Overdracht infrabudget inzake vastgoedaanpassingen en COVO | 2.470 | |||||||||||||||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 | 7.945 | |||||||||||||||
Bijstellen instandhoudingsbudgetten KMar | 2.795 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Budget p-agenda naar HR-transitie | ‒ 3.654 | ‒ 2.001 | ||||||||||||||
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | 10.855 | |||||||||||||||
AV uitvoering IT ten behoeve van arbeidsvoorwaarden | 2.000 | |||||||||||||||
CA aantrekkelijke werkgever / reservisten binding jongeren | ‒ 30.000 | ‒ 35.650 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |
Bijdrage aan BZK specifieke apparatuur | ‒ 194 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | ‒ 2.750 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK voor programma transitie Digi-Inkoop 2022 | ‒ 158 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten AIVD | ‒ 1.500 | |||||||||||||||
Bijdrage aan BZK centrale financiering generieke digitale infrastuur | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | |||||||||||
Bijdrage door J&V voor MIT 2022 Defensie | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Bijdrage J&V aan project Eurostar trein 1,2 en 4 | 193 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bijdrage van de Douane scopeuitbreiding MOC LVC | 206 | |||||||||||||||
Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning KMar | 43 | 265 | 429 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Bijdrage van J&V voor KMar maritieme hub Bonaire | 225 | |||||||||||||||
Bijdrage J&V voor versteviging van het grensbewakingssysteem Eurosur | 400 | |||||||||||||||
Kasschuif n.a.v. munitieplan voor oefenen en trainen | ‒ 61.367 | 22.774 | 18.544 | 48.887 | 8.450 | ‒ 12.724 | ‒ 24.564 | |||||||||
Kasschuif 2022 investeringen | ‒ 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 investeringen | ‒ 350.000 | 100.000 | 250.000 | |||||||||||||
Kasschuif instandhouding | ‒ 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||
Kasschuif IT investeringen | ‒ 169.000 | 169.000 | ||||||||||||||
Kaschuif investeringen | ‒ 80.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
Mislopen verkoopopbrengsten | 2.062 | |||||||||||||||
Extrapolatie 2037 / overig | 8.045 | 4.281.173 | ||||||||||||||
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 50.000 | 25.500 | 24.500 | |||||||||||||
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 167.000 | 36.000 | 42.000 | 44.000 | 24.000 | 21.000 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 173.725 | 164.766 | 172.451 | 169.277 | 158.418 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | ||||||||||||||||
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 173.725 | 164.766 | 172.451 | 169.277 | 158.418 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 | 156.280 |
Nieuwe mutaties | ‒ 173.725 | ‒ 164.766 | ‒ 172.451 | ‒ 169.277 | ‒ 158.418 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 | ‒ 156.280 |
Uitdelen prijsbijstelling Infra & Vastgoed DLP 22.1 | ‒ 39.642 | ‒ 59.242 | ‒ 59.821 | ‒ 60.042 | ‒ 48.041 | ‒ 44.519 | ‒ 38.315 | ‒ 25.920 | ‒ 14.880 | ‒ 11.632 | ‒ 11.542 | ‒ 11.546 | ‒ 11.546 | ‒ 9.132 | ‒ 8.463 | ‒ 8.463 |
Uitdelen prijsbijstelling IT DLP 22.1 | ‒ 38.782 | ‒ 33.898 | ‒ 24.755 | ‒ 21.086 | ‒ 12.956 | ‒ 13.485 | ‒ 12.007 | ‒ 8.864 | ‒ 17.143 | ‒ 8.246 | ‒ 6.822 | ‒ 6.769 | ‒ 6.682 | ‒ 5.208 | ‒ 5.155 | ‒ 5.134 |
Uitdelen prijsbijstelling materieel DLP 22.1 | ‒ 203.759 | ‒ 164.330 | ‒ 195.709 | ‒ 214.482 | ‒ 159.693 | ‒ 110.364 | ‒ 75.509 | ‒ 127.901 | ‒ 91.306 | ‒ 108.057 | ‒ 98.457 | ‒ 95.025 | ‒ 92.784 | ‒ 108.074 | ‒ 117.169 | ‒ 262.502 |
Verdeling saldo artikel 8 prijsbijstelling | 108.458 | 92.704 | 107.834 | 126.333 | 62.272 | 12.088 | ‒ 30.449 | 6.405 | ‒ 32.951 | ‒ 28.345 | ‒ 39.459 | ‒ 42.940 | ‒ 45.268 | ‒ 33.866 | ‒ 25.493 | 119.819 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |