Budgettaire gevolgen
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 29.045 | 0 | 29.045 | 3.774 | 32.819 | 11.697 | 11.097 | 10.939 | 3.300 | 27.893 |
Uitgaven | 29.045 | 0 | 29.045 | 3.774 | 32.819 | 11.697 | 11.097 | 10.939 | 3.300 | 27.893 | |
6.0 | Apparaat | 29.045 | 0 | 29.045 | 3.774 | 32.819 | 11.697 | 11.097 | 10.939 | 3.300 | 27.893 |
Personele uitgaven | 16.327 | 0 | 16.327 | 4.079 | 20.406 | 9.849 | 9.360 | 9.329 | 1.939 | 15.756 | |
Eigen personeel | 15.770 | 0 | 15.770 | 3.458 | 19.228 | 9.112 | 8.670 | 8.620 | 1.780 | 15.217 | |
Inhuur externen | 557 | 0 | 557 | 621 | 1.178 | 737 | 690 | 709 | 159 | 539 | |
Materiële uitgaven | 12.718 | 0 | 12.718 | ‒ 305 | 12.413 | 1.848 | 1.737 | 1.610 | 1.361 | 12.137 | |
Overige materiële uitgaven | 12.718 | 0 | 12.718 | ‒ 305 | 12.413 | 1.848 | 1.737 | 1.610 | 1.361 | 12.137 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Er vindt jaarlijks een reallocatie van € 6,2 mln plaats voor de jaren 2024 tot en met 2027 van artikel 4 subsidies Tijdelijke Werkorganisatie om de apparaatsuitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Er vindt een overboeking plaats naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van € 2,9 mln. van de KR begroting voor de dekking van de apparaatskosten van de Tijdelijke Werkorganisatie.
De middelen voor Werk aan Uitvoering worden vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën op de KR begroting toegevoegd voor de jaren 2024 tot en met 2027 (totaal € 3,1 mln.)