3 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, 1SUPP, 2024

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen. Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)Omschrijvingmutatie 2030mutatie 2031mutatie 2032mutatie 2033mutatie 2034Mutatie 20

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	‒ 137.084	‒ 5.251	120.529	72.692	‒ 2.710	‒ 51.799	‒ 26.793	‒ 675.730	‒ 103.366	1.404.895

Uitgaven	‒ 177.875	‒ 67.256	‒ 68.347	‒ 84.574	‒ 65.282	‒ 65.283	‒ 68.484	‒ 65.286	‒ 65.276	1.644.203

Verwerving
Opdrachten	‒ 130.643	1.408	127.182	79.340	3.932	‒ 45.156	‒ 20.149	‒ 669.084	‒ 96.720	721.034
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 177.175	‒ 44.326	83.212	35.370	‒ 40.038	‒ 93.032	‒ 61.358	‒ 560.983	‒ 80.688	454.500
Verwerving: realisatie	46.532	45.734	43.970	43.970	43.970	47.876	41.209	‒ 108.101	‒ 16.032	266.534

Instandhouding
Opdrachten	6.432	6.214	6.220	6.225	6.231	6.230	6.229	6.227	6.227	430.046
Instandhouding Materieel	6.432	6.214	6.220	6.225	6.231	6.230	6.229	6.227	6.227	430.046

Kennis en Innovatie
Bekostiging	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	‒ 12.873	270.062
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	‒ 75.773	159.266
Technologieontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.351
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.430
Kort Cyclische Innovatie	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	67.015

Over-/ onderprogrammering
Fonds	‒ 40.791	‒ 62.005	‒ 188.876	‒ 157.266	‒ 62.572	‒ 13.484	‒ 41.691	610.444	38.090	223.061
Fonds	‒ 40.791	‒ 62.005	‒ 188.876	‒ 157.266	‒ 62.572	‒ 13.484	‒ 41.691	610.444	38.090	223.061


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.698

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	‒ 699.084	‒ 875.041	‒ 1.034.663	‒ 727.815	‒ 174.649	85.003	217.196	407.111	611.437	1.209.121

Uitgaven	‒ 32.929	‒ 27.854	‒ 9.587	‒ 11.256	‒ 7.854	‒ 7.838	‒ 4.635	‒ 7.124	‒ 4.066	1.269.744

Verwerving
Opdrachten	‒ 455.308	‒ 419.579	‒ 557.105	‒ 292.554	72.694	166.814	273.212	457.315	602.815	987.108
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 672.433	‒ 332.402	‒ 201.694	‒ 701	242.182	313.130	447.637	557.543	646.291	756.841
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 554.681	‒ 772.699	‒ 834.925	‒ 742.103	‒ 417.476	‒ 228.470	‒ 228.470	‒ 199.821	‒ 833.390	0
Verwerving: realisatie	771.806	685.522	479.514	450.250	247.988	82.154	54.045	99.593	789.914	230.267

Instandhouding
Opdrachten	‒ 14.217	‒ 8.976	782	888	467	467	‒ 586	‒ 586	‒ 986	222.013
Instandhouding Materieel	‒ 14.217	‒ 8.976	782	888	467	467	‒ 586	‒ 586	‒ 986	222.013

Over-/ onderprogrammering
Fonds	436.596	400.701	546.736	280.410	‒ 81.015	‒ 175.119	‒ 277.261	‒ 463.853	‒ 605.895	60.623
Fonds	436.596	400.701	546.736	280.410	‒ 81.015	‒ 175.119	‒ 277.261	‒ 463.853	‒ 605.895	60.623


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.684

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	‒ 88.565	‒ 175.002	‒ 175.820	‒ 93.160	‒ 84.601	‒ 89.403	74.932	‒ 65.212	‒ 247.365	1.678.040

Uitgaven	‒ 42.680	‒ 43.572	‒ 77.865	‒ 71.567	‒ 78.469	‒ 79.007	‒ 77.847	25.667	5.716	1.418.519

Verwerving
Opdrachten
Verwerving: voorbereidingsfase	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910	453.910
Verwerving: onderzoeksfase	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439	7.439
Verwerving: realisatie	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427	1.141.427

Instandhouding
Opdrachten	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	392.972
Instandhouding Materieel	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	392.972

Over-/ onderprogrammering
Fonds	58.768	85.705	52.230	‒ 71.271	6.132	10.396	‒ 152.779	90.879	253.081	‒ 259.521
Fonds	58.768	85.705	52.230	‒ 71.271	6.132	10.396	‒ 152.779	90.879	253.081	‒ 259.521


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	168.898	‒ 40.602	16.745	‒ 10.584	‒ 8.054	‒ 65.482	48.318	‒ 182.377	‒ 202.355	2.103.632

Uitgaven	52.464	‒ 46.067	‒ 28.238	‒ 25.067	‒ 24.851	‒ 25.937	‒ 33.797	‒ 41.304	‒ 66.213	2.362.484

Verwerving
Opdrachten	203.175	‒ 56.762	13.585	‒ 13.744	‒ 11.214	‒ 68.642	45.158	‒ 178.537	‒ 200.273	1.645.873
Verwerving: voorbereidingsfase	2.667	‒ 25.857	17.203	7.398	2.918	5.313	124.087	‒ 1.625	‒ 176.676	1.127.253
Verwerving: realisatie	200.508	‒ 30.905	‒ 3.618	‒ 21.142	‒ 14.132	‒ 73.955	‒ 78.929	‒ 176.912	‒ 23.597	518.620

Instandhouding
Opdrachten	16.160	16.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	457.759
Instandhouding Materieel	16.160	16.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	457.759

Over-/ onderprogrammering
Fonds	‒ 166.871	‒ 5.465	‒ 44.983	‒ 14.483	‒ 16.797	39.545	‒ 82.115	134.073	130.900	258.852
Fonds	‒ 166.871	‒ 5.465	‒ 44.983	‒ 14.483	‒ 16.797	39.545	‒ 82.115	134.073	130.900	258.852


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	106.440	54.481	33.478	‒ 65.532	‒ 271.609	‒ 290.883	‒ 285.512	‒ 232.512	‒ 153.588	749.213

Uitgaven	‒ 21.087	48.382	48.451	55.840	48.450	48.450	48.450	48.449	48.385	1.024.524

Verwerving
Opdrachten	46.973	8.511	‒ 12.562	‒ 111.271	‒ 307.610	‒ 308.055	‒ 310.239	‒ 264.249	‒ 185.261	275.606
Verwerving: voorbereidingsfase	65.284	27.668	29.560	‒ 132.739	‒ 271.214	‒ 271.959	‒ 274.601	‒ 227.781	‒ 154.640	9.390
Verwerving: realisatie	‒ 18.311	‒ 19.157	‒ 42.122	21.468	‒ 36.396	‒ 36.096	‒ 35.638	‒ 36.468	‒ 30.621	266.216

Instandhouding
Opdrachten	45.734	45.970	46.040	45.739	31.738	31.738	31.738	31.737	31.673	473.607
Instandhouding Infrastructuur	45.734	45.970	46.040	45.739	31.738	31.738	31.738	31.737	31.673	473.607

Onzekerheidsreservering
Fonds	13.733	0	0	0	4.263	0	0	0	0	0
Fonds	13.733	0	0	0	4.263	0	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering
Fonds	‒ 127.527	‒ 6.099	14.973	121.372	320.059	324.767	326.951	280.961	201.973	275.311
Fonds	‒ 127.527	‒ 6.099	14.973	121.372	320.059	324.767	326.951	280.961	201.973	275.311


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.240

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	69.258	96.444	74.104	36.637	‒ 13.733	‒ 9.842	‒ 16.168	‒ 9.867	‒ 9.309	1.454.171

Uitgaven	‒ 21.949	‒ 22.202	‒ 22.202	‒ 22.202	‒ 22.202	‒ 22.202	‒ 22.355	‒ 22.355	‒ 19.055	1.359.289

Verwerving
Opdrachten	19.144	51.057	28.680	‒ 7.812	‒ 65.700	‒ 62.816	‒ 64.190	‒ 52.586	‒ 619.310	930.429
Verwerving: voorbereidingsfase	‒ 39.653	‒ 33.044	15.953	‒ 22.240	‒ 73.716	‒ 75.446	‒ 76.819	‒ 65.216	‒ 627.004	796.122
Verwerving: realisatie	58.797	84.101	12.727	14.428	8.016	12.630	12.629	12.630	7.694	134.307

Instandhouding
Opdrachten	47.067	43.389	43.425	43.451	47.984	43.588	43.471	43.817	44.063	527.326
Instandhouding IT	47.067	43.389	43.425	43.451	47.984	43.588	43.471	43.817	44.063	527.326

Over-/ onderprogrammering
Fonds	‒ 88.160	‒ 116.648	‒ 94.307	‒ 57.841	‒ 4.486	‒ 2.974	‒ 1.636	‒ 13.586	556.192	‒ 98.466
Fonds	‒ 88.160	‒ 116.648	‒ 94.307	‒ 57.841	‒ 4.486	‒ 2.974	‒ 1.636	‒ 13.586	556.192	‒ 98.466


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.621

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ontvangsten	552.847	638.334	639.115	638.077	646.695	645.086	638.235	629.628	614.200	9.731.923

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
Omschrijving	mutatie 2030	mutatie 2031	mutatie 2032	mutatie 2033	mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036	Mutatie 2037	Mutatie 2038	Mutatie 2039

Verplichtingen	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	691.581	714.709	796.903

Uitgaven	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	691.581	714.709	796.903

Nader te wijzen uitgaven
Fonds	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	691.581	714.709	796.903
Fonds	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	796.903	691.581	714.709	796.903


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0