Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.103.564 | 0 | 2.103.564 | ‒ 698.065 | 1.405.499 | ‒ 698.137 | ‒ 707.477 | 29.198 | 97.409 | 386.119 |
Uitgaven | 434.036 | 0 | 434.036 | ‒ 219.949 | 214.087 | ‒ 530.974 | ‒ 261.225 | ‒ 118.756 | ‒ 560.612 | 100.563 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 125.000 | ‒ 72.983 | 0 | ‒ 303.000 | 0 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling | 0 | 0 | 0 | ‒ 125.000 | ‒ 72.983 | ‒ 303.000 | ||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 434.036 | 0 | 434.036 | ‒ 219.949 | 214.087 | ‒ 405.974 | ‒ 188.242 | ‒ 118.756 | ‒ 257.612 | 100.563 |
NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW | 4.663 | 4.663 | ‒ 4.663 | 0 | ‒ 8.783 | ‒ 9.617 | ‒ 6.937 | 45.000 | ||
NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting bijdrage OCW | 16.558 | 16.558 | ‒ 16.558 | 0 | ‒ 5.513 | ‒ 39.319 | ‒ 21.262 | ‒ 6.574 | 173.524 | |
NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW | 13.800 | 13.800 | ‒ 13.800 | 0 | ‒ 47.400 | ‒ 50.300 | ‒ 50.000 | 11.100 | 48.100 | |
NGF - project Techkwadraat bijdrage OCW | 0 | 0 | 0 | 49.285 | 156.506 | |||||
NGF - project Techkwadraat bijdrage OCW | 0 | 0 | 0 | ‒ 11.594 | ‒ 7.932 | |||||
NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW | 14.215 | 14.215 | 14.215 | |||||||
NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW | 112.500 | 112.500 | 112.500 | |||||||
Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route | 272.300 | 272.300 | ‒ 184.928 | 87.372 | ‒ 332.684 | ‒ 81.074 | ‒ 40.557 | ‒ 311.423 | ‒ 322.567 | |
Ontvangsten | 434.036 | 0 | 434.036 | ‒ 219.949 | 214.087 | ‒ 530.974 | ‒ 261.225 | ‒ 118.756 | ‒ 560.612 | 100.563 |
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.103.564 | 0 | 2.103.564 | ‒ 698.065 | 1.405.499 | ‒ 698.137 | ‒ 707.477 | 29.198 | 97.409 | 386.119 |
waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
waarvan overige verplichtingen | 2.103.564 | 2.103.564 | ‒ 698.065 | 1.405.499 | ‒ 698.137 | ‒ 707.477 | 29.198 | 97.409 | 386.119 |
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 214,1 mln voor 2024 is € 126,7 mln (59%) juridisch verplicht. Dit betreft de geraamde uitgaven voor de voorwaardelijke toekenningen, die in tabel 5 onder «Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken» staan weergegeven.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 2,104 mld.
Voor de projecten Meer Uren Werkt! (€ 30,0 mln), Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (€ 124,2 mln), Impuls Open Leermateriaal (€ 19,5 mln), Techkwadraat (€ 145,8 mln) en CIIIC (€ 102,3 mln) wordt in totaal € 421,8 mln overgeheveld naar OCW.
Daarnaast wordt € 189,1 mln van artikel 1 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).
Tot slot vindt er een technische kasschuif plaats van € -84,6 mln om negatieve standen in latere jaren te corrigeren.
De som van alle mutaties is € -698,1 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand van € 1,405 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 434,0 mln.
Voor de projecten Meer Uren Werkt! (€ 4,7 mln), Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (€ 16,6 mln), Techkwadraat (€ 6,4 mln) en CIIIC (€ 0,7 mln) is in totaal € 28,4 mln overgeheveld naar OCW.
Daarnaast wordt € 189,1 mln van artikel 1 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).
Tot slot is er een kasschuif van € 13,1 mln naar 2028 en 2029 doorgevoerd voor de voorwaardelijke toekenning voor project CIIIC.
De som van alle mutaties is € -219,9 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand van € 214,1 mln.