Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 181.927 | 0 | 181.927 | ‒ 9.870 | 172.057 | 89.919 | 69.748 | 74.258 | 76.895 | 131.708 |
Uitgaven | 186.375 | 0 | 186.375 | ‒ 9.870 | 176.505 | 89.919 | 69.748 | 74.258 | 76.895 | 131.708 |
Inkomensoverdrachten | ||||||||||
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) | 99.504 | 0 | 99.504 | 1.647 | 101.151 | 2.031 | ‒ 666 | ‒ 4.655 | ‒ 5.517 | 97.245 |
Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 49 | 0 | 49 | ‒ 44 | 5 | ‒ 43 | ‒ 44 | ‒ 45 | ‒ 46 | 5 |
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Overige subsidies algemeen | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening | 11.348 | 0 | 11.348 | ‒ 4.281 | 7.067 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeverssubsidie praktijkleren | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Arbeidsmarktdienstverlening | 65.400 | 0 | 65.400 | ‒ 7.192 | 58.208 | 79.150 | 65.958 | 74.458 | 77.958 | 29.958 |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 872 | 0 | 872 | 0 | 872 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | ||||||||||
Restituties | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 9,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 0,1 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Juridisch verplichte uitgaven
De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.
Uitgaven
Bijdrage ZBO's/RWTs
– De investeringen in de arbeidsmarktdienstverlening zijn bedoeld voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur vanaf 2025, het vervolg op de regionale mobiliteitsteams (RMT's). In de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur maken de Regionale werkcentra begeleiding naar passend werk of scholing beter toegankelijk. Deze hervorming bevordert daartoe o.a. de samenwerking tussen instanties zoals UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs- en opleidingsinstellingen.
– Van deze mutaties is er € 10,5 miljoen in 2025 en 2026, € 15,0 miljoen in 2027 en vanaf 2028 € 15,5 miljoen afkomstig uit de enveloppe Arbeidsmarkt, Armoede en Schulden die bij het coalitieakkoord Rutte IV zijn gereserveerd op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën.
– Tevens is er tijdelijk impulsbudget gereserveerd voor de hervorming van arbeidsmarktinfrastructuur: € 63,0 miljoen in 2025, € 60,0 miljoen in 2026, € 63,5 miljoen in 2027, € 67,0 miljoen in 2028. Ook in de periode 2029-2034 zijn nog tijdelijke middelen voor dit doel gereserveerd op de SZW-begroting.
– Onder deze mutaties vallen ook diverse kasschuiven voor de RMT's. Hiervan is € 3,5 miljoen bestemd voor het ontschot budget, € 2,7 miljoen voor het personeelsbudget van de sociale partners en € 3,9 miljoen voor het personeelsbudget van UWV en Gemeenten. Al deze kasschuiven betreffen overlopende verplichtingen vanuit 2024 naar het jaar 2025.
Subsidies
– Voor coördinatie crisisdienstverlening is er een kasschuif van € 4,2 miljoen van 2024 naar 2025. Dit is een kasschuif voor de subsidie organiserend vermogen. Dit betreft nabetalingen voor het restant dat partijen nog dienen te ontvangen na vaststelling van deze subsidie. Deze partijen zijn o.a. FNV, CNV en CAOP.
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.563.683 | 15.922 | 3.579.605 | ‒ 102.760 | 3.476.845 | ‒ 227.428 | ‒ 187.846 | ‒ 139.849 | ‒ 136.686 | 6.246.354 |
Uitgaven | 3.563.683 | 15.922 | 3.579.605 | ‒ 102.760 | 3.476.845 | ‒ 227.428 | ‒ 187.846 | ‒ 139.849 | ‒ 136.686 | 6.246.354 |
Inkomensoverdrachten | ||||||||||
WW | 3.359.024 | 15.061 | 3.374.085 | ‒ 104.046 | 3.270.039 | ‒ 182.009 | ‒ 104.966 | ‒ 45.363 | ‒ 33.306 | 4.862.269 |
WW nominaal | 190.787 | 861 | 191.648 | 1.286 | 192.934 | ‒ 45.419 | ‒ 82.880 | ‒ 94.486 | ‒ 103.380 | 1.370.213 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Scholing WW | 13.872 | 0 | 13.872 | 0 | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.872 |
Ontvangsten | 214.603 | 0 | 214.603 | ‒ 14.237 | 200.366 | ‒ 635 | 4.155 | ‒ 3.280 | 5.408 | 345.930 |
Ontvangsten | ||||||||||
Ufo | 203.000 | 0 | 203.000 | ‒ 14.000 | 189.000 | 690 | 6.810 | 1.162 | 8.413 | 269.255 |
Ufo nominaal | 11.603 | 0 | 11.603 | ‒ 237 | 11.366 | ‒ 1.325 | ‒ 2.655 | ‒ 4.442 | ‒ 3.005 | 76.675 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 102,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 14,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
– De raming van de Werkloosheidswet (WW) wordt per saldo neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt voort uit twee onderdelen. Enerzijds wordt de raming op basis van uitvoeringsinformatie van UWV naar boven aangepast (€ 59,2 miljoen in 2024 oplopend tot € 153,9 mijoen in 2029). De hoger dan verwachte instroom over 2023 werkt meerjarig door en zorgt zodoende de komende jaren voor hogere uitgaven. Daaraan gerelateerd worden ook hogere faillissementsuitkeringen verwacht.
– Anderzijds stelt het CPB de raming van de werkloze beroepsbevolking in de meest recente raming (CEP 2024) neerwaarts bij. Als gevolg hiervan daalt ook het verwachte aantal werkloosheidsuitkeringen. Dit leidt tot een meerjarige meevaller op de WW van ‒ € 169,2 miljoen in 2024 (- € 280,9 in 2025, ‒ € 242,3 in 2026, ‒ € 193,4 in 2027, ‒ € 182,8 in 2028 en ‒ € 183,4 in 2029).
Nominaal
– Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).
Ontvangsten
– Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is voor 2024 naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van UWV (- € 14,0 miljoen). Naar verwachting nemen de ontvangsten vanaf 2025 weer toe.