Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2024

Uitgaven Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000) 202320242025202620272028Stand ontwerpbegroting 202380.66479.88579.88574.65274.342‒Mutatie Nota van wijziging 2023‒‒‒‒‒‒Mutatie amendement 2023‒‒‒‒‒‒Mutatie 1e suppletoire begroting 20235.3464.5774.5774

Ministerie van Financiën

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	80.664	79.885	79.885	74.652	74.342	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	5.346	4.577	4.577	4.278	4.260	4.260
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	74.363
Nieuwe mutaties	‒ 800	821	21	21	21	‒
Waarvan:
1. Kasschuif CAO-middelen	‒ 800	800	‒	‒	‒	‒

Stand ontwerpbegroting 2024	85.210	85.283	84.483	78.951	78.623	78.623

Toelichting

1. CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.950
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	39.286	42.636	39.309	39.332	47.042	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	3.147	2.998	2.803	2.805	3.258	2.776
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	41.182
Nieuwe mutaties	‒ 207	‒ 1.293	4.300	1.600	2.600	‒
Waarvan:
1. Tijdelijke huisvesting		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2. Kasschuif tijdelijke huisvesting		‒ 2.700	2.700
3. Informatiehuishouding					1.000	1.000

Stand ontwerpbegroting 2024	42.226	44.341	46.412	43.737	52.900	43.958

Toelichting

1. Tijdelijke huisvesting

Dit betreft een overheveling van budget van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer (AR) maakt ook de AR zelf kosten (zogenaamde gebruikerskosten). Die lopen door gedurende de periode van de tijdelijke huisvesting. Dat loopt door tot in 2029, de kosten zijn in dat jaar € 0,4 mln.

2. Kasschuif tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting van de AR zal niet volgend jaar gereed zijn, maar pas het jaar daarop. De budgetten die die geraamd waren voor onder andere de fysieke verhuizing moeten daarom een jaar schuiven.

3. Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Voor de Algemene Rekenkamer was hiervoor tot en met 2026 (meerjarig) budget overgeboekt, maar nog niet structureel (voor de jaren daarna). Dit gebeurt nu alsnog.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.017
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	25.625	25.618	25.591	25.586	25.826	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	1.520	1.828	1.369	1.369	1.383	1.383
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	25.984
Nieuwe mutaties	423	1.248	658	158	158	‒

Stand ontwerpbegroting 2024	27.568	28.694	27.618	27.113	27.367	27.367

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	200	257	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.539
Nieuwe mutaties	363	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	3.102	2.796	2.539	2.539	2.539	2.539

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	5.412	5.360	4.882	4.885	4.885	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	771	698	665	665	665	665
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	4.821
Nieuwe mutaties	‒ 217	153	‒ 64	‒ 64	‒ 64	‒

Stand ontwerpbegroting 2024	5.966	6.211	5.483	5.486	5.486	5.486

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	199	199	199	199	199	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	199
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	199	199	199	199	199	199

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	846	125	125	125	125	125
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.067
Nieuwe mutaties	‒ 31	31	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	2.882	2.223	2.192	2.192	2.192	2.192

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	60	60	60	60	60	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	60
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	60	60	60	60	60	60

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	527	193	193	193	193	193
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	3.136
Nieuwe mutaties	‒ 45	45	0	0	0	‒

Stand ontwerpbegroting 2024	3.618	3.374	3.329	3.329	3.329	3.329

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	200	200	200	200	200	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	200
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	200	200	200	200	200	200

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	886	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.279
Nieuwe mutaties	‒ 33	33	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	3.132	2.453	2.420	2.420	2.420	2.420

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	75	75	75	75	75	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	75
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	75	75	75	75	75	75

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	10.440	6.697	5.469	4.264	4.264	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	5.486	384	314	244	244	244
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	4.264
Nieuwe mutaties	‒ 2.978	3.083	0	0	0	‒
Waarvan:
1. Kasschuif DHV	‒ 3.000	3.000	‒	‒	‒	‒

Stand ontwerpbegroting 2024	12.948	10.164	5.783	4.508	4.508	4.508

Toelichting

1. Kasschuif Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV)

Door het opzeggen van het contract met Paragon zullen er naar planning dit jaar geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Naar verwachting wordt de uitvoering hiervan volgend jaar weer tot uitvoering gebracht. De budgetten worden doorgeschoven naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	0	0	0	0	0	0

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie Nota van wijziging 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2023	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	‒
Stand ontwerpbegroting 2024	0	0	0	0	0	0