02 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 121.445 | ‒ 48.814 | 72.631 | |
Uitgaven | 93.771 | ‒ 15.551 | 78.220 | |
02.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 89.027 | ‒ 15.160 | 73.867 |
02.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | |
02.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 89.027 | ‒ 15.160 | 73.867 |
02.03 | Studiekosten | 4.744 | ‒ 391 | 4.353 |
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.744 | ‒ 391 | 4.353 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 277 | 8 | 285 | |
Ontvangsten | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen zoetwatervoorziening voor 2024 wordt met € -48,8 miljoen verlaagd.
Verplichtingenschuif (€-38,2 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenschuif van naar latere jaren (€ -38,2 miljoen) doordat regionale SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan doen. RWS loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering. Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde).
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -7,5 miljoen)
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -7,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.
Diverse kleine aanpassingen (€ - 3,1 miljoen).
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -15,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif binnen Deltafonds (€ -8,5 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Dit betreft een kasschuif van naar latere jaren ( € -8,5 miljoen) doordat regionale SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan doen. RWS loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering. Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde.
Campagne Waterbewust ( € 0,7 miljoen)
Ter financiering van .de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt. Om de bedragen in overeenstemming met de uitgavenplanning wordt vanuit 2024 € -4,1 miljoen verschoven naar latere jaren. Met deze mutatie is de meerjarige (2024-2028) communicatiecampagne gefinancierd.
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -7,8 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 1,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleine aanpassingen (€ -0,8 miljoen).