Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.544 | 0 | 85.544 | 5.271 | 90.815 | 8.929 | 3.058 | 2.422 | 425 | 95.859 |
Uitgaven | 89.639 | 0 | 89.639 | 5.271 | 94.910 | 8.929 | 3.058 | 2.422 | 425 | 95.859 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 84.901 | 0 | 84.901 | 5.271 | 90.172 | 8.929 | 3.058 | 2.422 | 425 | 92.821 |
Subsidies (regelingen) | 8.436 | 0 | 8.436 | 3.445 | 11.881 | ‒ 505 | ‒ 349 | ‒ 322 | ‒ 298 | 5.816 | |
Diverse subsidies | 1.430 | 0 | 1.430 | 3.200 | 4.630 | ‒ 505 | ‒ 599 | ‒ 572 | ‒ 548 | 159 | |
Overlegstelsel | 1.758 | 0 | 1.758 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 67 | 0 | 67 | 40 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.776 | 0 | 3.776 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondersteuning melders misstanden | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Informatiebeveiliging en privacy | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 35.952 | 0 | 35.952 | ‒ 6.370 | 29.582 | 7.076 | 2.061 | 1.349 | ‒ 617 | 75.731 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 12.587 | 0 | 12.587 | ‒ 4.679 | 7.908 | ‒ 1.738 | ‒ 2.499 | ‒ 3.080 | ‒ 3.280 | 18.386 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 4.537 | 0 | 4.537 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | |
Werkgeversbeleid | 1.646 | 0 | 1.646 | ‒ 600 | 1.046 | ‒ 465 | ‒ 428 | ‒ 423 | ‒ 444 | 1.281 | |
Informatiehuishouding | 11.156 | 0 | 11.156 | ‒ 9.457 | 1.699 | ‒ 317 | ‒ 448 | ‒ 584 | ‒ 679 | 45.890 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 1.480 | 0 | 1.480 | 4.300 | 5.780 | 7.700 | 4.000 | 4.000 | 2.350 | 3.530 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 600 | 0 | 600 | 300 | 900 | 500 | 250 | 250 | 250 | 519 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 605 | 0 | 605 | ‒ 36 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 1.041 | 0 | 1.041 | 732 | 1.773 | 760 | 550 | 550 | 550 | 559 | |
Open Overheid | 1.200 | 0 | 1.200 | 2.294 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adviescollege ICT | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.000 | 0 | 1.000 | 14 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 15.008 | 0 | 15.008 | ‒ 4.812 | 10.196 | 1.079 | 366 | 415 | 560 | 5.518 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 401 | 0 | 401 | 540 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | 475 | 2.926 | ‒ 571 | ‒ 934 | ‒ 885 | ‒ 740 | 1.711 | |
Staat van de Uitvoering | 2.120 | 0 | 2.120 | 0 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.650 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
Diverse bijdragen | 10.000 | 0 | 10.000 | ‒ 7.100 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.931 | 0 | 1.931 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.931 | 0 | 1.931 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 55 | 0 | 55 | 270 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 23.275 | 0 | 23.275 | 12.658 | 35.933 | 1.379 | 1.080 | 1.080 | 880 | 5.559 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 0 | 319 | 500 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 2.641 | 0 | 2.641 | 720 | 3.361 | 566 | 267 | 267 | 67 | 4.205 | |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
Staat van de Uitvoering | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 394 | 0 | 394 | 530 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
Werkgeversbeleid | 149 | 0 | 149 | 179 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Diverse bijdragen | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.100 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOOP | 7.637 | 0 | 7.637 | 0 | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logius | 835 | 0 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 244 | 0 | 244 | 80 | 324 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | 144 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 244 | 0 | 244 | 80 | 324 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | 144 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 38% |
bestuurlijk gebonden | 27% |
beleidsmatig gereserveerd | 24% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 12% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 38% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Subsidies
Diverse subsidies
Er wordt € 3,2 mln. gerealloceerd vanuit opdrachten informatiehuishouding voor de bekostiging van de subsidie Electronic Commerce Platform Nederland (ECP).
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vinden meerdere reallocaties plaats naar bijdrage aan agentschappen, waaronder € 2,3 mln. voor een kasschuif voor de eindfactuur van SSC-ICT. Daarnaast wordt € 0,9 mln. gerealloceerd voor de bekostiging van i-vakmanschap. Verder wordt € 0,4 mln. gerealloceerd voor de bekostiging van activiteiten van RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (Radio). Tot slot vindt een kasschuif plaats van € 0,5 mln. in het kader van de Nederlandse cybersecuritystrategie (NCLS). Door deze kasschuif worden de middelen voor de Nederlandse cybersecuritystrategie in het juiste kasritme verwerkt in de begroting.
Informatiehuishouding
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Vanuit BZK vindt een overboeking plaats van € 7,9 mln. voor de verdere opbouw en versterking van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IO&E) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast wordt € 3,2 mln. gerealloceerd naar het instrument subsidies voor de bekostiging van de subsidie ECP. Tot slot wordt vanuit de Aanvullende Post (AP) bij het ministerie van Financiën € 1,6 mln. overgeboekt voor de bekostiging van diverse opdrachten binnen het programma Open Overheid.
Ambtelijk Vakmanschap
Het betreft een nadere uitwerking van de enveloppe Goed Bestuur en Sterke Rechtsstaat uit het Hoofdlijnenakkoord. Voor het versterken van dienstbare overheidsorganisaties wordt € 4,8 mln. ingezet op een overheid die anders werkt en wordt ambtelijk vakmanschap versterkt, o.a. via verplichte scholing voor (top)ambtenaren.
Open Overheid
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Betreft een overboeking van € 4,4 mln. naar het ministerie van OCW voor de bekostiging van Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Daarnaast vindt een reallocatie plaats vanuit artikel 11 (bijdrage BZK) ten behoeve van het programma Beter Samen Werken (BSW). Verder vinden er overboekingen plaats vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Financiën, respectievelijk € 2,5 mln. en € 2,0 mln., voor het programma BSW.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Er wordt € 7,1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor de verschillende projecten voor de informatiehuishouding van het Rijk om op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Er wordt € 2,3 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten. Verder betreft dit een correctie op de kasschuif voor de eindfactuur van SSC-ICT die in de suppletoire begroting september 2024 verkeerd is afgeboekt.
Diverse bijdragen
Er wordt € 7,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument ZBO's/RWT's voor de verschillende projecten voor de informatiehuishouding van het rijk.