Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 69.315 | 0 | 69.315 | 839 | 70.154 | 802 | 791 | 640 | 1.126 | 57.704 |
Uitgaven | 72.115 | 0 | 72.115 | 411 | 72.526 | 802 | 791 | 640 | 1.126 | 57.704 | |
20.1 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 72.115 | 0 | 72.115 | 411 | 72.526 | 802 | 791 | 640 | 1.126 | 57.704 |
Opdrachten | 12.910 | 0 | 12.910 | 3.952 | 16.862 | 102 | 113 | ‒ 15 | 0 | 9.066 | |
Geluid- en luchtsanering | 6.982 | 0 | 6.982 | ‒ 451 | 6.531 | ‒ 15 | ‒ 15 | ‒ 15 | 0 | 3.681 | |
Waarvan RWS | 1.335 | 0 | 1.335 | ‒ 1.028 | 307 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | 592 | |
Waarvan RIVM | 3.208 | 0 | 3.208 | 4.303 | 7.511 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.258 | |
Overige opdrachten | 1.385 | 0 | 1.385 | 1.128 | 2.513 | 267 | 278 | 150 | 150 | 1.535 | |
Bijdrage aan agentschappen | 21.941 | 0 | 21.941 | ‒ 3.121 | 18.820 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.126 | 22.646 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.318 | 0 | 3.318 | 0 | 3.318 | 171 | 171 | 171 | 171 | 3.488 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 657 | 0 | 657 | 500 | 1.157 | 34 | 34 | 34 | 34 | 691 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 17.966 | 0 | 17.966 | ‒ 3.656 | 14.310 | 921 | 921 | 921 | 921 | 18.467 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 36.788 | 0 | 36.788 | 0 | 36.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.514 | |
Uitvoering geluidsanering | 30.613 | 0 | 30.613 | 0 | 30.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.514 | |
Programma NSL en SLA | 6.175 | 0 | 6.175 | 0 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekostiging | 476 | 0 | 476 | ‒ 420 | 56 | ‒ 441 | ‒ 463 | ‒ 486 | 0 | 478 | |
Overige bekostiging | 476 | 0 | 476 | ‒ 420 | 56 | ‒ 441 | ‒ 463 | ‒ 486 | 0 | 478 | |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Uitgaven
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
Opdrachten Lucht en Geluid
Het opdrachtenbudget is in 2025 met € 4,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
Geluid- en luchtsanering: voor de subsidie die wordt verstrekt aan Milieu Centraal is € 0,5 overgeboekt naar artikel 21 voor de publiekscampagne houtstook in het kader van het Schone Lucht Akkoord.
Waarvan RWS: het opdrachtenbudget is met € 0,5 miljoen verlaagd voor fte's bij RVO voor het programma Duurzame AGRO die via de bijdrage aan het agentschap RVO worden bekostigd. Het gaat hierbij o.a. om de ondersteuning van de technische adviespool (TAP) die adviseert over ammoniak, fijnstof en geur uit innovatieve stallen en technieken gericht op de verlaging van stalgebonden emissies uit de veehouderij.
Waarvan RIVM: het opdrachtenbudget is in 2025 met € 3,7 miljoen verhoogd omdat fte's bij het RIVM voor het programma Duurzame Leefomgeving (DLO) via een opdracht worden ingezet. Specifiek wordt het ingezet voor Duurzame Agro, Luchtkwaliteit en gezondheid, Geluid en trillingen, monitoring en de rapportage luchtkwaliteit. De herschikking is binnen het artikel en gaat naar Opdrachten (waarvan RIVM).
Algemeen: de loon- en prijsbijstelling verhoogd het opdrachtenbudget in 2025 met € 1,6 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
De bijdragen aan agentschappen zijn in 2025 met € 3,1 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 10,7 miljoen verhoogd.
Bijdrage aan agentschap RIVM:
– De bijdrage is in 2025 met € 3,7 miljoen verlaagd omdat fte's bij het RIVM voor het programma Duurzame Leefomgeving (DLO) via een opdracht worden ingezet. Specifiek wordt het ingezet voor Duurzame Agro, Luchtkwaliteit en gezondheid, Geluid en trillingen, monitoring en de rapportage luchtkwaliteit. De herschikking is binnen het artikel en gaat naar Opdrachten (waarvan RIVM).
– De bijdrage is vanaf 2030 structureel met € 5,3 miljoen verhoogd voor het programma duurzame leefomgeving. Als gevolg van de stijgende tarieven en wettelijke basistaken is extra financiering benodigd. De dekking komt vanuit Bijdrage aan medeoverheden en is eerder t/m 2029 ook geregeld vanuit het programma geluidsanering.
Bijdrage aan agentschap RVO: de bijdrage is met € 0,5 miljoen verhoogd voor fte's bij RVO voor het programma Duurzame AGRO vanuit het opdrachtenbudget (waarvan RWS). Het gaat hierbij o.a. om de ondersteuning van de technische adviespool (TAP) die adviseert over ammoniak, fijnstof en geur uit innovatieve stallen en technieken gericht op de verlaging van stalgebonden emissies uit de veehouderij.
Algemeen: de loonbijstelling verhoogd het budget in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 5,4 miljoen.
Bijdrage aan medeoverheden
De bijdragen aan medeoverheden zijn in 2030 met € 5,3 miljoen verlaagd.
Uitvoering geluidsanering:
– De bijdrage aan medeoverheden voor het programma geluidsanering is vanaf 2030 structureel met € 5,3 miljoen verlaagd om de verhoging van de bijdrage aan het RIVM te dekken. Zie bovenstaand.
– Het budget wordt voor de periode 2030-2040 jaarlijks met € 2,8 miljoen verlaagd vanwege de verwerking van de korting. In het hoofdlijnenakkoord van Kabinet Schoof I is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%.
Ontvangsten
Er zijn geen ontvangstenmutaties.