De Justitiële ICT Organisatie zorgt voor het beheer en de (door)ontwikkeling van specifieke en gemeenschappelijke ICT-diensten gericht op de ondersteuning van onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit vindt plaats voor onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justis, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en voor gemeenschappelijke dienstverlening in opdracht van JenV. De Justitiële ICT Organisatie staat voor veilige, betrouwbare en vernieuwende ICT en investeert in kennis en expertise van medewerkers en een moderne infrastructuur.

Baten en lasten

In onderstaand overzicht wordt de meerjarenbegroting weergegeven en toegelicht.

Baten

Als zelfstandige baten en lasten organisatie is de Justitiële ICT Organisatie gehouden om kostprijsdekkende tarieven in rekening te brengen bij haar opdrachtgevers, waarbij de lasten gelijk zijn aan de baten.

Omzet

De omzet moederdepartement (97,5%) bevat alle omzet ten behoeve van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Asiel en Migratie (AenM). De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert de grootste bijdrage (ca. 70%) aan deze omzet.

Lasten

De begroting en formatie van de Justitiële ICT Organisatie is de afgelopen jaren fors gestegen als gevolg van volume- en prijsstijgingen. De volumestijgingen zijn het gevolg van uitbreiding van diensten bij de bestaande opdrachtgevers maar ook als gevolg van een toename van nieuwe opdrachtgevers. Wij verwachten dat deze groei, op verantwoorde wijze, ook de komende jaren zal doorzetten. Hiermee doen wij recht aan onze missie om de ICT dienstverlener te zijn van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De omvang en tarieven voor 2025 zijn besproken met de opdrachtgevers. Tevens is in de bestuurlijke driehoek met eigenaar, opdrachtgevers en de Justitiële ICT Organisatie nadrukkelijk besproken dat met de nu gepresenteerde stijging van de omzet in 2025 (ruim € 15 mln meer dan in de begroting van 2024 opgenomen) een realistische groei van de dienstverlening kan worden bereikt, indien de personele capaciteit die hiervoor nodig is (intern/extern) beschikbaar is.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, kosten van uitzendkrachten en externe inhuur. In de personele kosten van 2025 is rekening gehouden met de CAO Rijk 2024/2025. Voor eigen personeel is 611 fte’s begroot. Daarnaast wordt een deel ingevuld door externe inhuur (67 fte’s), omdat deze posities moeilijk in te vullen zijn in de huidige krappe arbeidsmarkt. De Justitiële ICT Organisatie spant zich in om deze posities zo snel mogelijk in te vullen met eigen personeel.

Verder werkt de Justitiële ICT Organisatie met een flexibele schil (externe inhuur) om zodoende schommelingen in de vraag op te kunnen vangen. In 2025 heeft deze een omvang van 46 fte, waarmee de totale fte's externe inhuur 113 fte bedraagt. Met deze totale bezetting wil de Justitiële ICT Organisatie de dienstverlening borgen.

De overige personeelkosten bestaan onder andere uit vergoeding woon-werkverkeer, opleidingskosten en reis-en verblijfskosten.

Materiële kostenDe ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor o.a. onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes en multifunctionals) en jaarlijkse licentiekosten voor software. De overige materiële apparaatskosten bevatten onder andere huisvestingskosten, wagenparkkosten en overige exploitatiekosten.

Rentelasten

De rentelasten zijn begroot op € 0,85 mln. in 2025 over de leningen die de Justitiële ICT Organisatie heeft uitstaan bij het ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen zijn gerelateerd aan onder andere laptops en telefoons, uitbreiding van netwerk-, server- en opslagcapaciteit en vernieuwing van werkplekken voor videovergadering.

Het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden de geldstromen inzichtelijk gemaakt. Op basis van de Jaarrekening 2023 (Slotwet 2023) is de rekening courant op 1 januari 2025 € 9,2 mln.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit algemene-, specifieke- en expertisediensten. De operationele uitgaven bestaan uit alle kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die in 2025 nodig zijn bevatten de kosten voor aanschaf van hard- en software en de overige vaste activa op de balans.

Financieringskasstroom

Voor de financiering van de investeringen wordt een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheid

Overhead

De overhead van de organisatie is berekend als percentage van de kosten van de PIOFACH- en staffuncties ten opzichte van de totale kosten van de Justitiële ICT Organisatie.

Tarieven

De Justitiële ICT Organisatie levert Algemene, Specifieke en Expertisediensten aan haar opdrachtgevers. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de kostprijzen van een aantal hoofdproducten die vallen onder deze dienstverlening. Deze kostprijzen zijn vastgesteld en afgestemd met de opdrachtgevers.

Kostprijs algemene diensten

In de kostprijzen wordt rekening gehouden met de salaris- en prijsstijgingen voor de begroting in 2025.

Uurtarief expertisediensten

Expertisediensten betreft de projectenportefeuille van de Justitiële ICT Organisatie. De onderstaande tarieven hebben betrekking op de vijf meest ingezette functieprofielen en zijn gebaseerd op een gemixte inzet van interne medewerkers en externe inhuur.

Omzet per productgroep

Algemene diensten betreffen, zoals hierboven is gesteld, de werkplekdiensten. Onder specifieke diensten valt het beheer van applicaties en onder expertise diensten valt de projectenportefeuille.

Opdrachtgeverstevredenheid

De basiswaarde van de opdrachtgeverstevredenheid is in 2021 vastgesteld op 7. De ambitie is om in een periode van 3 jaar met een half punt te stijgen t.o.v. de basiswaarde. De Justitiële ICT Organisatie meet de opdrachtgeverstevredenheid door middel van een opdrachtgeverstevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek in 2023 geven aanleiding om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren.