Artikel
Op dit artikel worden niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Budgettaire gevolgen
| artikelonderdeel | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Begroting 2014 | Verschil 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – | – | – | 59.313 | 42.548 | 48.804 | – 6.256 |
| Uitgaven | 44.747 | 47.615 | 51.512 | 60.050 | 39.442 | 48.804 | – 9.362 |
| Subsidies | 387 | 10 | 8 | 275 | 244 | 0 | 244 |
| Subsidies | 387 | 10 | 8 | 275 | 244 | 0 | 244 |
| Opdrachten | 18.650 | 14.084 | 11.042 | 18.218 | 14.271 | 30.605 | – 16.334 |
| Handhaving | 2.007 | 1.117 | 454 | 589 | 851 | 18.359 | – 17.508 |
| Opdrachten overig | 16.643 | 12.967 | 10.588 | 17.629 | 13.420 | 12.246 | 1.174 |
| Bekostiging | 0 | 3.935 | 2.490 | 2.626 | 2.260 | 2.400 | – 140 |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 0 | 3.935 | 2.490 | 2.626 | 2.260 | 2.400 | – 140 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 3.589 | 5.005 | 5.349 | 5.484 | 5.633 | 0 | 5.633 |
| Verzameluitkering SZW | 3.589 | 5.005 | 5.349 | 5.484 | 5.633 | 0 | 5.633 |
| Bijdrage aan agentschappen | 20.208 | 22.593 | 30.822 | 31.758 | 15.352 | 13.599 | 1.753 |
| Inspectie Werk en Inkomen | 11.368 | 9.652 | 10.100 | 9.715 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap SZW | 8.431 | 12.778 | 20.616 | 21.934 | 14.898 | 13.090 | 1.808 |
| Agentschap NL | 409 | 163 | 106 | 109 | 454 | 109 | 345 |
| Agentschap Dienst Regeling | – | – | – | – | 0 | 400 | – 400 |
| Bijdrage aan andere begrotingen | 1.913 | 1.988 | 1.801 | 1.689 | 1.682 | 2.200 | – 518 |
| Bijdrage aan andere begrotingen | 1.913 | 1.988 | 1.801 | 1.689 | 1.682 | 2.200 | – 518 |
| Ontvangsten | 342 | 0 | 2.470 | 25.812 | 9.779 | 0 | 9.779 |
A. Subsidies
Toelichting
Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de Stichting van de Arbeid voor voorbereidingskosten sectorpilots vangnetters en aan de VNG voor de Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorzieningen.
B. Opdrachten
B1. Handhaving
Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 18,4 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 15,7 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op andere artikelen, de Verzameluitkering SZW, het Inlichtingenbureau, en de apparaatsuitgaven op artikel 96. Daarnaast is € 1,1 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK ten behoeve van het project electronische identiteit. Van het resulterende budget (€ 1,6 miljoen) is € 0,7 miljoen niet uitgegeven.
B2. Opdrachten overig
De realisatie op het budget voor overige opdrachten is € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan het door de Hoge Raad verworpen cassatieberoep in de zaak tegen Fabricom (uitvoering programma doelstelling 3 van het ESF).
C. Bekostiging
De gerealiseerde uitgaven van de RCN-unit sociale zaken komen nagenoeg overeen met de begrote uitgaven.
D. Bijdrage aan medeoverheden
De uitgaven hebben betrekking op de Verzameluitkering SZW. Met deze verzameluitkering is een bijdrage ten behoeve van de Regionale Centra Fraudebestrijding en de Landelijke expertisefunctie van de Regionale coördinatiepunten Fraudebestrijding via het Ministerie van BZK aan de betrokken gemeenten overgemaakt. De gerealiseerde uitgaven aan de Verzameluitkering SZW zijn € 5,6 miljoen hoger dan begroot, omdat de uitgaven in de begroting waren opgenomen in het handhavingsbudget. Dit bedrag is gedurende de begrotingsuitvoering naar de Verzameluitkering SZW overgeboekt.
E. Bijdrage aan agentschappen
E1. Agentschap SZW
De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 1,8 miljoen hoger dan begroot als gevolg van hogere uitvoeringskosten voor de ESF-regelingen.
E2. Agentschap NL en Agentschap Dienst Regelingen
De agentschappen NL en Dienst Regelingen zijn gedurende de begrotingsuitvoering samengevoegd. De gerealiseerde uitgaven op het samengevoegde budget van € 0,509 miljoen zijn € 0,055 miljoen lager dan begroot.
F. Bijdrage aan andere begrotingen
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden is € 0,5 miljoen lager dan begroot.
Het verschil betreft minder controlekosten ADR van de Auditautoriteiten (€ 0,4 miljoen) en het doorschuiven van voorbereidingskosten van de nieuwe programmaperiode (2014–2020) naar volgend jaar (€ 0,1 miljoen).
G. Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op:
-
• de financiële afwikkeling van de Inspectie Werk en Inkomen (€ 4,0 miljoen);
-
• een ontvangst van vier O&O-fondsen in verband met de afwikkeling van het faillissement van de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (€ 3,2 miljoen);
-
• door het Agentschap SZW terugbetaalde voorschotten in verband met een afrekening over 2013 van de uitvoering van Europese subsidieregelingen (€ 2,4 miljoen) en
-
• diverse overige ontvangsten (€ 0,2 miljoen).