91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

Waarvan eigen personeel

De mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan externe inhuur

• • De mutaties in het budget apparaatsuitgaven externe inhuur zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)

  Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma’s in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma’s (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet waar deze taken in worden geborgd. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten. Zie ook artikel 37.

Materieel

Waarvan ICT

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk verklaard door:

• • De mutatie in het budget apparaatsuitgaven materieel ICT betreft voornamelijk een technische mutatie. Dit is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Op dit budget wordt een tekort verwacht wegens aanschaf van softwarelicenties in verband met licentiesharing.

• • Interne herverdeling van het apparaatsbudget voor financiering van het Verbeterplan Financieel Beheer.

Waarvan SSO’s

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• • Meevaller nieuwbouw

  Er doet zich een meevaller voor van € 6,6 mln. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat de gerealiseerde uitgaven lager zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit komt doordat ten tijde van het opstellen van raming met name de kosten voor ICT nog niet bekend waren.

• • Beheer Leonardo

  Betreft een technische mutatie waarbij het budget aan de beheerder DJI wordt overgedragen.

Materieel overig

Op dit budget doet zich een meevaller voor van € 7 mln. op het budgetonderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vanwege een verschuiving in de planning van de huisvesting van Eurojust.

Mutaties ontvangsten

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Kasschuif nominaal en onvoorzien

Deze mutatie betreft voornamelijk een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

Mutaties verplichtingen

Nominaal en onvoorzien

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

93 GEHEIM

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.