31 NATIONALE POLITIE

Artikel 31: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatie en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

VtsPN

De mutatie in het budget voor VtsPN betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Artikel 32: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de voor toezicht en onderzoek m.b.t. de rechtsbijstand, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. En een deel heeft betrekking op de bijdrage aan internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

Op basis van de uitkomsten van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.

Mutaties verplichtingen

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 bezien.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrolesystemen op de A2 en de A4.

34 Sanctietoepassing

Artikel 34: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen regulier

De mutatie wordt met name verklaard door:

• • Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen

  De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 35.

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-forensisch zorg

De mutatie wordt met name verklaard door:

• • Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg

  Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

De mutatie in wordt met name verklaard door:

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

CJIB

De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat wordt gewerkt aan de afbouw van materiele en personele overcapaciteit en de opbouw van een zogenaamde flexibele schil. Dit omdat de productie-instroom van vooral WAHV-zaken structureel een dalende trend vertoont.

Opdrachten

Overig Sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• • Programma USB

  Vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven voor onder meer de overdracht aan het CJIB en OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

• • Verbeterplan ISD

  Vanuit het programma overige sanctietoepassing wordt geld beschikbaar gesteld aan DJI voor de structurele financiering van het Verbeterplan ISD (Inrichting stelselmatige daders).

35 Jeugd

Artikel 35: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming,

Waarvan eigen personeel.

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Bijdrage aan mede-overheden

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van onder andere de volgende mutatie:

• • Op dit budget wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een stijging van de voogdijzaken. Compensatie vindt te dele plaats door een daling van het aantal onder toezichtstellingen (OTS-en).

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Bijdrage Agentschappen

DJI-jeugd

• • Frictiekosten door sluiting Justitiële inrichtingen

  De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 34

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.

  Deze mutatie betreft een overboeking naar artikel 34. Zie voor een inhoudelijke toelichting van deze mutatie artikel 34.

• • Kosten GGZ-compensatie DJI.

  Met ingang van 2008 heeft er een overheveling plaatsgevonden van de curatieve (jeugd-)GGZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). DJI (sector JJI) en Nidos (in verband met zorgkosten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder voogdij staan) krijgen sinds 2008 de rekening van de GGZ-instellingen waar jongeren geplaatst zijn in het kader van hun PIJ-maatregel, waar die kosten voorheen door de AWBZ werden gedekt. Overeengekomen is dat VWS dit compenseert.

Opdrachten

Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen

De mutatie wordt met name veroorzaakt door:

• • Hercodering Verantwoord Begroten

  Deze technische mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Transitieplan 2013 overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen

  Vanuit het programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen is geld beschikbaar gesteld aan JustID. Dit betreft een bijdrage in de kosten van het Transitieplan 2013 voor de overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen.

• • PRIMA-gelden

  Vanuit de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid) worden middelen ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming. Middels een desaldering met de ontvangsten is het uitgavenkader opgehoogd.

• • Inzet van de meevaller

  Er is een meevaller van € 4,7 mln. Dit komt doordat de middelen voor «Toezicht keten» (keteninformatievoorziening) niet helemaal worden uitgegeven. De meevaller wordt ingezet ter dekking van de PMJ-tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Projecten jeugd straf

Zorginkoop ten behoeve van gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

De zorginkoop heeft als doel de implementatie van de GBM te bevorderen. Om de continuïteit van de beschikbaarheid van de zorg te waarborgen, tot het moment dat de stelselherziening in de jeugdzorg in de praktijk zijn beslag heeft gekregen, is er voor gekozen de inkoop van zorg voorlopig voort te zetten. Daarnaast zijn diverse kleine financieel technische mutaties doorgevoerd.

Mutaties ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• • Een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten op de alimentatieproducten dan geraamd.

• • Een meevaller als gevolg van de definitieve vaststelling over 2012 en het verkoop van een pand van HALT in Leiden.

• • Een ontvangst in het kader van het programma Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Artikel 36: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere bewaken en beveiliging waaronder de kosten voor de air Marshalls

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Artikel 37: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor m.n. biometrische producten. En een deel is bestemd voor overdracht van verschillende projecten en producten aan de KMAR.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdrage agentschappen

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

• • Aanvullende bijdrage IND

  De aanvullende bijdrage voor de IND bestaat uit drie onderdelen. Het eerste betreft de extra kosten (vanwege hoge aantal aanmeldingen) van de uitvoering van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen. Daarnaast levert VenJ een aanvullende bijdrage omdat de rechter de «Leges voortgezet verblijf na gezinshereniging» als te hoog heeft bestempeld. De leges zijn naar beneden bijgesteld en in het vierde kwartaal worden teveel betaalde leges terugbetaald. Als laatste wordt de bekostiging, conform de bekostigingsafspraken, naar boven aangepast vanwege een aangepaste instroom.

• • Budgettaire herverdeling IND

  Dit betreft een technische mutatie. Op basis van de meeste recente raming voor opvang en toelating (instroom) in 2013 is er budget overgeheveld van van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

• • Extra instroom uit DAC-landen

  De kosten voor eerstejaarsopvang asiel van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor ontwikkelings-samenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening.

• • Budgettaire herverdeling IND

  Dit betreft een technische mutatie. Als gevolg van de prognose voor opvang, toelating en behandeling op basis van de MPP-raming voor 2013 voor de vreemdelingenketen is er budget overgeheveld van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Opdrachten

Programma Biometrie

Programma Keteninformatisering

Advance Passenger Information (API) systeem. Het budget van € 5 mln. wordt overgeheveld naar Defensie omdat de KMAR het project API-3 overneemt van VenJ.

Programma Versterking vreemdelingenketen.

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd door met name de mutatie op de aanvullende bijdrage IND. Zie voor een inhoudelijke toelichting het artikelonderdeel «Bijdrage Agentschappen IND».

Mutaties verplichtingen

Vreemdelingen

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.