5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2010–2013
Tabel 23 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2010–2013 (stand ontwerpbegroting 2015). Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het Zorginstituut Nederland. Na het verschijnen van een jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaande tabel.
| 2010 1 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Zvw-uitgaven | ||||
| Eerstelijnszorg | 4.127,9 | 4.293,7 | 4.155,4 | 4.222,9 |
| Medisch-specialistische zorg | 19.252,6 | 19.299,5 | 20.785,7 | 22.540,5 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 3.982,9 | 4.284,6 | 4.118,1 | 4.270,9 |
| Genees- en hulpmiddelen | 6.578,4 | 6.595,0 | 6.083,4 | 5.780,3 |
| Ziekenvervoer | 589,7 | 566,4 | 565,1 | 627,4 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.020,8 |
| Overig 2 | 942,2 | 930,2 | 1.057,4 | 1.140,4 |
| Nominaal en onverdeeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 35.473,7 | 35.969,4 | 36.765,1 | 39.603,2 |
| Zvw-ontvangsten | ||||
| Eigen risico Zvw | 1.480,7 | 1.499,0 | 1.786,0 | 2.679,6 |
| Eigen bijdrage Zvw | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 27,0 |
| Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2015 | 1.480,7 | 1.499,0 | 1.932,2 | 2.706,6 |
| Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 33.993,0 | 34.470,4 | 34.832,8 | 36.896,5 |
| AWBZ-uitgaven | ||||
| Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) | 95,3 | 90,5 | 103,3 | 93,9 |
| Zorg in natura | ||||
| – waarvan intramurale ggz | 1.245,5 | 1.359,0 | 1.584,5 | 1.566,9 |
| – waarvan intramurale ghz | 4.400,7 | 4.598,6 | 5.265,1 | 5.251,7 |
| – waarvan intramurale v&v | 7.379,4 | 7.652,2 | 8.742,6 | 8.445,8 |
| – waarvan extramurale zorg | 3.610,0 | 3.814,2 | 4.139,4 | 4.259,5 |
| – waarvan dagbesteding en vervoer | 1.138,7 | 1.145,4 | 1.217,8 | 1.150,5 |
| – waarvan kapitaallasten | 2.476,6 | 2.725,8 | 2.585,2 | 2.365,8 |
| – waarvan overige zorg in natura | 766,7 | 906,8 | 1.032,5 | 1.290,7 |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.159,9 | 2.255,5 | 2.458,7 | 2.477,3 |
| Mee-instellingen | 178,6 | 183,1 | 190,3 | 173,8 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| Overig 3 | 477,2 | 535,3 | 417,1 | 231,6 |
| Nominaal en onverdeeld | 206,1 | – 47,3 | 127,7 | 182,5 |
| AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 24.134,7 | 25.219,1 | 27.864,4 | 27.512,2 |
| AWBZ-ontvangsten | ||||
| Eigen bijdrage AWBZ | 1.478,2 | 1.619,6 | 1.696,6 | 1.900,3 |
| AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015 | 1.478,2 | 1.619,6 | 1.696,6 | 1.900,3 |
| Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 22.656,5 | 23.599,5 | 26.167,7 | 25.611,9 |
| Begrotingsgefinancierde uitgaven | ||||
| Zorgopleidingen (VWS-begroting) | 839,3 | 1.073,4 | 1.171,2 | 179,7 |
| Caribisch Nederland (VWS-begroting) | 0,0 | 56,7 | 84,5 | 88,0 |
| Wtcg (VWS-begroting) | 487,5 | 690,3 | 637,6 | 326,1 |
| Wmo (Gemeentefonds) | 1.541,0 | 1.456,0 | 1.511,3 | 1.561,2 |
| Loon- en prijsbijstelling (aanvullende post Financién) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 2.867,8 | 3.276,4 | 3.404,6 | 2.155,0 |
| Begrotingsgefinancierde ontvangsten | ||||
| Overige ontvangsten | 73,4 | 50,9 | 20,9 | 0,0 |
| Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2015 | 73,4 | 50,9 | 20,9 | 0,0 |
| Netto- Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2015 | 2.794,4 | 3.225,5 | 3.383,7 | 2.155,0 |
| Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 62.476,3 | 64.464,9 | 68.034,0 | 69.270,3 |
| BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015 | 3.032,3 | 3.169,5 | 3.649,8 | 4.606,9 |
| Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015 | 59.444,0 | 61.295,4 | 64.384,3 | 64.663,4 |
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.
Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (Zvw- Medisch-specialistische zorg € 160 mln. en AWBZ-kapitaallasten € 160 mln.) die niet aan het BKZ is toegerekend
5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2005–2015
Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In tabel 24 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2005–2015 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2010 en daarvoor zijn definitief. Voor de AWBZ betreft het vanaf het jaar 2005–2014 de AWBZ-standen en voor het jaar 2015 de Wlz-stand.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 1 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKZ-uitgaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen | |||||||||||
| Zorgverzekeringswet (Zvw) | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 24.061 | 25.184 | 26.218 | 30.626 | 33.562 | 34.538 | 36.509 | 36.332 | 39.574 | 41.052 | 44.364 |
| Ontvangsten | 2.046 | 2.053 | 2.029 | 1.311 | 1.364 | 1.481 | 1.515 | 1.945 | 2.707 | 3.125 | 3.218 |
| Netto-uitgaven | 22.015 | 23.132 | 24.189 | 29.315 | 32.198 | 33.058 | 34.995 | 34.387 | 36.867 | 37.927 | 41.146 |
| Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 22.123 | 22.976 | 23.011 | 21.996 | 23.436 | 24.293 | 25.218 | 27.894 | 27.511 | 28.108 | 19.456 |
| Ontvangsten | 1.804 | 1.794 | 1.676 | 1.732 | 1.550 | 1.478 | 1.623 | 1.696 | 1.900 | 1.985 | 1.737 |
| Netto-uitgaven | 20.319 | 21.182 | 21.336 | 20.264 | 21.886 | 22.815 | 23.595 | 26.198 | 25.611 | 26.123 | 17.719 |
| Begrotingsgefinancierde uitgaven | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 0 | 35 | 2.047 | 2.258 | 2.357 | 2.868 | 3.276 | 3.405 | 2.155 | 2.323 | 7.526 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 73 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-uitgaven | 0 | 35 | 2.047 | 2.219 | 2.294 | 2.794 | 3.226 | 3.384 | 2.155 | 2.323 | 7.526 |
| Bruto-BKZ-uitgaven | 46.184 | 48.194 | 51.276 | 54.879 | 59.355 | 61.699 | 65.004 | 67.631 | 69.240 | 71.482 | 71.346 |
| BKZ-ontvangsten | 3.851 | 3.847 | 3.705 | 3.081 | 2.978 | 3.032 | 3.189 | 3.662 | 4.607 | 5.110 | 4.955 |
| Netto-BKZ-uitgaven | 42.334 | 44.348 | 47.571 | 51.798 | 56.378 | 58.667 | 61.815 | 63.969 | 64.633 | 66.372 | 66.391 |
| BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand | |||||||||||
| Zorgverzekeringswet (Zvw) | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 24.299 | 25.293 | 26.077 | 31.465 | 33.756 | 35.474 | 35.969 | 36.765 | 39.603 | 41.052 | 44.364 |
| Ontvangsten | 2.047 | 2.053 | 2.047 | 1.311 | 1.364 | 1.481 | 1.499 | 1.932 | 2.707 | 3.125 | 3.218 |
| Netto-uitgaven | 22.253 | 23.240 | 24.030 | 30.155 | 32.392 | 33.993 | 34.470 | 34.833 | 36.897 | 37.927 | 41.146 |
| Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 22.206 | 22.996 | 22.852 | 21.806 | 23.221 | 24.135 | 25.219 | 27.864 | 27.512 | 28.108 | 19.456 |
| Ontvangsten | 1.788 | 1.795 | 1.618 | 1.618 | 1.594 | 1.478 | 1.620 | 1.697 | 1.900 | 1.985 | 1.737 |
| Netto-uitgaven | 20.418 | 21.201 | 21.235 | 20.188 | 21.627 | 22.657 | 23.600 | 26.168 | 25.612 | 26.123 | 17.719 |
| Begrotingsgefinancierde uitgaven | |||||||||||
| Bruto-uitgaven | 0 | 35 | 2.047 | 2.258 | 2.357 | 2.868 | 3.276 | 3.405 | 2.155 | 2.323 | 7.526 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 73 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-uitgaven | 0 | 35 | 2.047 | 2.219 | 2.294 | 2.794 | 3.225 | 3.384 | 2.155 | 2.323 | 7.526 |
| Bruto-BKZ-uitgaven | 46.506 | 48.323 | 50.977 | 55.530 | 59.335 | 62.476 | 64.465 | 68.034 | 69.270 | 71.482 | 71.346 |
| BKZ-ontvangsten | 3.835 | 3.847 | 3.665 | 2.968 | 3.022 | 3.032 | 3.170 | 3.650 | 4.607 | 5.110 | 4.955 |
| Netto-BKZ-uitgaven | 42.671 | 44.476 | 47.312 | 52.562 | 56.313 | 59.444 | 61.295 | 64.384 | 64.663 | 66.372 | 66.391 |
Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand
Figuur 9 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en Awbz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2003–2013
In figuur 9 zijn de bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven van de Zvw en de AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2003–2013. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag als jaren waarin de zorguitgaven neerwaarts zijn bijgesteld. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van 1,3% in 2008. Voor 2013 is vooralsnog sprake van een zeer beperkte bijstelling. De bijstelling voor het jaar 2013 wordt in het verdiepingshoofdstuk nader toegelicht.