6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2015

6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit

Ministerie van Financiën

6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, intensiveringen, maatregelen en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2015 tot en met 2019. De tranche 2014 is toegedeeld aan de sectoren.

De mee- en tegenvallers bevatten onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Intensiveringen en maatregelen betreffen de mutaties die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling.

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar en de doorwerking hiervan in de periode tot en met 2019. In tabel 25 wordt weergegeven het totaal van de reeds verwerkte mutaties en het totaal van de nieuwe mutaties tussen de ontwerpbegroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 voor de Zvw-uitgaven. Tabel 26 gaat in op de ontvangsten. In tabel 27 wordt de opbouw van de Zvw uitgaven en ontvangsten op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 27 verder per deelsector ingegaan op de nieuwe mutaties tussen ontwerpbegroting 2014 en ontwerpbegroting 2015 en de meerjarige doorwerking.

Tabel 25 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven vanaf de ontwerpbegroting 2014 (bedragen x € 1 miljoen) 1
Uitgaven Zorgverzekeringswet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	40.563,4	42.556,7	46.011,1	47.753,7	49.278,8	51.754,7	51.754,7
Mutatie jaarverslag 2013 / 1^e suppletoire begroting 2014	– 989,5	– 1.093,5	– 1.315,8	– 1.328,8	– 1.417,7	– 1.431,5	– 1.433,7
Nieuwe mutaties	29,3	– 411,2	– 331,3	753,1	797,8	901,2	3.495,2
Stand ontwerpbegroting 2015	39.603,2	41.052,0	44.364,1	47.178,0	48.658,9	51.224,4	53.816,2

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Tabel 26 Ontvangsten Zvw vanaf de ontwerpbegroting 2014 (bedragen x € 1 miljoen) 1
Ontvangsten Zorgverzekeringswet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.706,6	3.125,1	3.233,4	3.365,5	3.455,8	3.575,5	3.575,5
Mutatie jaarverslag 2013 / 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	– 15,7	30,3	30,3	30,3	172,3
Stand ontwerpbegroting 2015	2.706,6	3.125,1	3.217,7	3.395,8	3.486,1	3.605,8	3.747,8

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Tabel 27 Opbouw van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eerstelijnszorg	4.222,9	4.522,0	4.900,7	4.968,3	5.037,0	5.039,8	5.039,8
Huisartsenzorg	2.394,7	2.596,7	2.671,2	2.736,8	2.804,5	2.806,3	2.806,3
Tandheelkundige zorg Zvw	705,4	720,0	724,4	724,4	724,4	724,4	724,4
Paramedische zorg	612,7	653,2	672,4	672,4	672,4	672,4	672,4
Dieetadvisering	27,9	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Verloskunde	200,1	211,0	217,6	217,6	217,6	217,6	217,6
Kraamzorg	282,1	292,5	298,7	298,7	298,7	298,7	298,7
Zintuiglijk gehandicapten	0,0	0,0	171,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Eerstelijns kortdurend verblijf	0,0	0,0	96,0	96,0	97,0	98,0	98,0
Tweedelijnszorg	22.540,5	22.903,8	22.239,7	23.071,3	23.073,3	23.001,0	22.959,3
Instellingen voor medisch-specialistische zorg	18.289,8	18.574,3	–	–	–	–	–
Vrijgevestigde medisch specialisten	2.144,5	2.238,5	–	–	–	–	–
Mondziekten en kaakchirurgie	106,4	87,9	–	–	–	–	–
Medisch-specialistische zorg	–	–	20.315,9	21.112,5	21.116,6	21.037,6	20.995,8
Geriatrische revalidatiezorg	798,7	823,0	780,4	795,3	795,3	795,3	795,3
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg	686,3	704,7	641,7	659,0	653,4	660,0	660,1
Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg	41,2	44,1	47,2	49,3	52,4	52,5	52,5
Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg	58,9	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Garantieregeling kapitaallasten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overig curatieve zorg	339,7	357,1	380,4	381,1	381,4	381,4	381,4
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.270,9	4.076,2	3.592,1	3.797,0	3.908,9	3.916,5	3.916,5
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.270,9	4.076,2	3.510,6	3.548,2	3.578,9	3.579,5	3.579,5
Intramurale langdurige ggz	0,0	0,0	81,5	248,8	330,0	337,0	337,0
Genees- en hulpmiddelen	5.780,3	6.099,8	6.393,3	6.499,7	6.478,7	6.479,1	6.479,1
Geneesmiddelen	4.319,3	4.506,3	4.716,5	4.749,4	4.680,7	4.680,7	4.680,7
Hulpmiddelen	1.461,0	1.593,5	1.676,8	1.750,2	1.798,0	1.798,4	1.798,4
Wijkverpleging	0,0	0,0	3.079,5	3.336,0	3.589,4	3.695,4	3.695,4
Extramurale verpleging	0,0	0,0	2.676,5	2.922,0	3.165,4	3.257,4	3.257,4
Extramurale verpleging en verzorging pgb	0,0	0,0	403,0	414,0	424,0	438,0	438,0
Ziekenvervoer	627,4	665,8	693,4	692,4	690,1	690,1	687,9
Ambulancevervoer	502,1	531,0	551,3	551,3	549,1	549,1	546,8
Overig ziekenvervoer	125,4	134,7	142,1	141,0	141,0	141,0	141,0
Opleidingen	1.020,8	1.207,4	1.228,9	1.249,2	1.282,8	1.261,7	1.176,3
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw	1.020,8	1.207,4	1.228,9	1.249,2	1.282,8	1.261,7	1.176,3
Overig	1.140,4	1.227,0	1.258,8	1.269,8	1.220,9	1.221,2	1.221,2
Grensoverschrijdende zorg	736,0	796,9	828,4	828,8	768,8	768,8	768,8
Multidisciplinaire zorgverlening	404,4	430,1	430,4	441,1	452,0	452,4	452,4
Nominaal en onverdeeld	0,0	350,1	977,7	2.294,4	3.377,8	5.919,7	8.640,8
Nominaal en onverdeeld	0,0	350,1	977,7	2.294,4	3.377,8	5.919,7	8.640,8
Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015	39.603,2	41.052,0	44.364,1	47.178,0	48.658,9	51.224,4	53.816,2
Eigen risico Zvw	2.679,6	3.098,1	3.190,7	3.368,8	3.459,1	3.578,8	3.720,8
Eigen bijdrage Zvw	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2015	2.706,6	3.125,1	3.217,7	3.395,8	3.486,1	3.605,8	3.747,8
Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015	36.896,5	37.926,9	41.146,3	43.782,1	45.172,7	47.618,6	50.068,4

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Huisartsen (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.448,6	2.528,1	2.600,4	2.663,9	2.729,8	2.729,8	2.729,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 2,5	68,6	70,8	72,9	74,7	76,5	76,5
Stand ontwerpbegroting 2015	2.394,7	2.596,7	2.671,2	2.736,8	2.804,5	2.806,3	2.806,3
De deelsector huisartsen bevat de huisartsenzorg inclusief de verloskundige hulp verricht door huisartsen.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		68,6	70,9	72,9	74,7	76,5	76,5
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 2,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt in 2013 een bijstelling plaats van – € 2,5 miljoen. Met het oog op de afspraken in het Bestuurlijk akkoord eerste lijn wordt deze meevaller incidenteel verwerkt.

Tandheelkundige zorg Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	750,9	750,9	750,9	750,9	750,9	750,9	750,9
Mutaties jaarverslag 2013	– 38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 38,1	– 38,1	– 38,1	– 38,1	– 38,1	– 38,1
Nieuwe mutaties	– 7,4	7,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Stand ontwerpbegroting 2015	705,4	720,0	724,4	724,4	724,4	724,4	724,4
Deze deelsector bevat de tandheelkundige zorg.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 7,4	– 7,4	– 7,4	– 7,4	– 7,4	– 7,4	– 7,4
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 7,4 miljoen.

Intensiveringen

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		4,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Paramedische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	665,4	679,9	679,8	679,8	679,8	679,8	679,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 53,2	– 53,2	– 53,2	– 53,2	– 53,2	– 53,2
Nieuwe mutaties	0,5	26,6	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Stand ontwerpbegroting 2015	612,7	653,2	672,4	672,4	672,4	672,4	672,4
De paramedische hulp omvat fysiotherapie, oefentherapie Caesar, oefentherapie Mensendieck, logopedie en ergotherapie.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		10,7	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 0,5 miljoen.

Intensiveringen

Tariefsverhoging logopedie			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
De NZa heeft de maximumtarieven voor verloskunde en logopedie met ingang van 2015 verhoogd. Gegeven de onderschrijdingen op beide sectoren in 2013 en het feit dat verzekeraars contracteren beneden de maximumtarieven wordt het budgettaire beslag dat hiermee is gemoeid voor 50% toegevoegd aan beide sectoren.

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		15,4	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Dieetadvisering (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	45,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Mutaties jaarverslag 2013	– 17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 0,6	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Stand ontwerpbegroting 2015	27,9	48,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
De uitgaven betreffen zowel dieetadvisering als voedingsvoorlichting.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 0,6
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een incidentele bijstelling plaats van – € 0,6 miljoen.

Intensiveringen

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Verloskunde (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	209,7	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Mutaties jaarverslag 2013	– 8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 8,3	– 8,3	– 8,3	– 8,3	– 8,3	– 8,3
Nieuwe mutaties	– 1,3	7,4	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Stand ontwerpbegroting 2015	200,1	211,0	217,6	217,6	217,6	217,6	217,6
Deze deelsector bevat de extramuraal verstrekte verloskundige zorg. De verloskundige zorg verricht door huisartsen is bij de deelsector huisartsen opgenomen.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 1,3	– 1,3	– 1,3	– 1,3	– 1,3	– 1,3	– 1,3
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 1,3 miljoen.

Intensiveringen

Tariefsverhoging verloskunde			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
De NZa heeft de maximumtarieven voor verloskunde en logopedie met ingang van 2015 verhoogd. Gegeven de onderschrijdingen op beide sectoren in 2013 en het feit dat verzekeraars contracteren beneden de maximumtarieven wordt het budgettaire beslag dat hiermee is gemoeid voor 50% toegevoegd aan beide sectoren.

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		3,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Kraamzorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	302,8	303,8	304,6	304,6	304,6	304,6	304,6
Mutaties jaarverslag 2013	– 19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 19,2	– 19,2	– 19,2	– 19,2	– 19,2	– 19,2
Nieuwe mutaties	– 1,5	8,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Stand ontwerpbegroting 2015	282,1	292,5	298,7	298,7	298,7	298,7	298,7
Op deze sector worden de uitgaven voor kraamzorg geraamd en verantwoord. De kraamzorg is tweeledig. Allereerst houdt deze de partusassistentie in: de hulp aan de verloskundige bij de bevalling. Daarnaast levert de kraamverzorgende hulp gedurende de eerste dagen na de bevalling en geeft zij advies met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 1,5	– 1,5	– 1,5	– 1,5	– 1,5	– 1,5	– 1,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 1,5 miljoen.

Intensiveringen

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		5,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Zintuiglijk gehandicapten (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	171,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	0,0	171,0	173,0	173,0	173,0	173,0
De zorg aan zintuiglijk beperkten (auditief en/of communicatief beperkten, visueel beperkten en doofblinden) valt nu voor een deel onder de AWBZ en voor een deel onder de Zvw. Een groot deel van deze zorg is momenteel expliciet in de AWBZ geregeld en wordt geleverd door AWBZ-instellingen. Het Ministerie van VWS heeft aan het Zorginstituut Nederland gevraagd na te gaan of deze zorg ook onder de Zvw kan vallen.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Omsleuteling Hlz			171,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Vanaf 2015 wordt de extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten als nieuwe prestatie opgenomen op grond van de Zorgverzekeringswet. Voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg is een apart kader. Tot 2017 is de jaarlijkse toegestane groei maximaal 1%.

Eerstelijns kortdurend verblijf (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	96,0	96,0	97,0	98,0	98,0
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	0,0	96,0	96,0	97,0	98,0	98,0
Verblijf onder de Zorgverzekeringswet omvat verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Verblijf in verband met «zorg zoals huisartsen die plegen te bieden – het zogenoemde eerstelijns verblijf – is onder deze aanspraak mogelijk.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Omsleuteling Hlz			96,0	96,0	97,0	98,0	98,0
Voor de aanspraak op en bekostiging van kortdurend verblijf in de eerste lijn werd tot op heden de AWBZ-prestatie gebruikt, omdat de AWBZ voorliggend is aan de Zvw. Vanaf 2015 is kortdurend verblijf geen aanspraak meer op grond van de Wet langdurige zorg. Vanaf 2015 zal eerstelijns verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet worden aangeboden, volgens de aanspraak op verblijf in artikel 2.12 Bzv. Verblijf onder de Zorgverzekeringswet omvat verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Voor kortdurend eerstelijns verblijf is vanaf 2015 € 96 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is bepaald op basis van de kosten voor een verblijfdag en de aantallen indicaties die momenteel omgaan in de AWBZ voor kortdurende opnames en wordt in een apart budgettair kader «eerstelijns kortdurend verblijf» geplaatst (Kamerstuk 30 597, nr. 459).

Instellingen voor medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	17.989,8	18.269,2	18.446,3	18.581,2	18.596,1	18.555,3	18.555,3
Mutaties jaarverslag 2013	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Nieuwe mutaties	– 0,0	297,8	– 327,6	336,7	339,2	336,5	295,8
Nieuwe sectorindeling msz	0,0	0,0	– 18.126,1	– 18.925,4	– 18.942,8	– 18.899,3	– 18.858,6
Stand ontwerpbegroting 2015	18.289,8	18.574,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deze sector is samengesteld uit de voormalige onderdelen algemene en categorale ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, ZBC’s en een groot deel van overige curatieve instellingen (bijvoorbeeld centra voor erfelijkheidsonderzoek en dialyse-centra). Ook de medisch specialisten in loondienst maken onderdeel uit van deze sector. Met ingang van de begroting 2015 maakt deze sector deel uit van (integraal) kader medisch-specialistische zorg (zie toelichting nieuwe sectorindeling).

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		292,9	297,5	300,4	302,6	302,8	302,1
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Overheveling Lucrin		3,5	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0
Vanaf 2014 zijn de fertiliteitshormonen overgeheveld van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. Dit betreft de aanvullende overheveling van het geneesmiddel Lucrin voor zover het wordt ingezet als fertiliteitshormoon per 1 juli 2014.

Overheveling oncolytica			25,3	25,5	25,8	25,8	25,8
Vanaf 2013 zijn de meeste oncolytica overgeheveld van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. Dit betreft de overheveling van de overige oncolytica.

Overheveling Ruxolitinib			7,9
Dit betreft de overheveling van het geneesmiddel Ruxolitnib van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. De middelen zijn incidenteel overgeheveld, aangezien er nog onvoldoende bekend is over de structurele kosten van dit medicijn.

Overheveling stemprothesen		1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Dit betreft de overheveling van de stemprothesen van het hulpmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg conform een advies van het Zorginstituut Nederland

Technische correctie verkorting DBC-doorlooptijd			– 669,0
In 2015 wordt de maximale doorlooptijd van DOT-zorgproducten verkort van 365 naar 120 dagen. Hierdoor wordt een deel van de schade die voorheen onderdeel was van de geopende DBC en volgens het schadelastbegrip werd toegerekend aan het jaar van opening voortaan toegerekend aan het volgende jaar. In het invoeringsjaar 2015 zal aan het begin van het jaar nog een groot deel van de schade worden toegerekend aan de DBC’s die in 2014 zijn geopend en die nog 365 dagen kunnen doorlopen, maar de schade van de DBC’s die geopend zijn in 2015 en doorlopen in 2016 zal door de verkorting van de doorlooptijd kleiner zijn dan de «staart» in eerdere jaren. Hierdoor ontstaat een eenmalig lagere schadelast in 2015. Deze aanpassing van de definitie heeft geen gevolgen voor de omzetten van zorgaanbieders, maar wel voor het voor de medisch-specialistische zorg relevante BKZ.

Oploop besparing regeerakkoord Rutte-Verhagen							– 40,0
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is een besparing opgenomen in verband met een pakket aan maatregelen dat samenhangt met de uitbreiding van concurrentie in de zorg (uitbreiden B-segment, invoering DOT, beperking ex-post verevening). Deze besparing bedroeg € 40 miljoen in 2014 en loopt uiteindelijk op tot € 330 miljoen. De oploop in de eerste jaren is reeds verwerkt in het budgettaire kader van het Hoofdlijnenakkoord 2011 en de begrotingen 2012 en 2014. De oploop in 2019 wordt thans verwerkt.

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
De voor voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg benodigde middelen in 2014 worden structureel toegevoegd aan het kader medisch-specialistische zorg. Op basis van besluitvorming over voorwaardelijke toelating van interventies zullen gefaseerd middelen worden overgeheveld naar deze sector.

Correctie overheveling patientenparticipatie						– 3,0	– 3,0
Dit betreft een correctieboeking van de in het voorjaar structureel toegedeelde bedrag aan de sector MSZ. In verband met de looptijd van het hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen tot en met 2017 had de boeking alleen tot en met 2017 gemoeten. Het bedrag 2018 en 2019 worden nu overgeheveld naar onverdeeld.
Nieuwe sectorindeling			– 18.126,1	– 18.925,4	– 18.942,8	– 18.899,3	– 18.858,6
In lijn met de brief van 18 december 2013 over de invoering van integrale tarieven voor de medisch-specialistische zorg met ingang van 1 januari 2015 (TK 32 620, nr. 105) worden de uitgavenkaders voor ziekenhuiskosten, honoraria medisch specialisten en honoraria kaakchirurgen vanaf 2015 onderdeel van een (integraal) kader medisch-specialistische zorg.

Vrijgevestigde medisch specialisten (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.144,5	2.172,8	2.109,7	2.098,5	2.084,9	2.049,9	2.049,9
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	65,7	9,9	17,8	17,5	17,0	15,9
Nieuwe sectorindeling msz			– 2.119,6	– 2.116,4	– 2.102,4	– 2.067,0	– 2.065,8
Stand ontwerpbegroting 2015	2.144,5	2.238,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deze sector betreft de vrijgevestigde medisch specialisten. Het honorariumdeel van de ZBC’s is onderdeel van deze sector. Met ingang van de begroting 2015 maakt deze sector deel uit van (integraal) kader medisch-specialistische zorg (zie toelichting nieuwe sectorindeling).

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		69,0	69,9	67,8	67,5	67,0	65,9
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Maatregelen

Niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven		– 3,3	– 10,0
Korting in verband met de niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven. In de begroting 2014 is in verband met het besparingsverlies in 2013 voor het jaar 2014 een korting van € 6,7 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 10,0 miljoen. Ook in 2014 blijft de besparing vooralsnog achter bij de in het akkoord afgesproken opbrengst. Vooralsnog gaan we daarbij uit van eenzelfde bedrag als de korting in 2014.

Technisch

Overheveling reservering transitie integrale tarieven			– 50,0	– 50,0	– 50,0	– 50,0	– 50,0
In het Hoofdlijnenakkoord van 16 juli 2013 is binnen het beschikbare kader voor de periode 2015–2025 jaarlijks € 50 miljoen gereserveerd voor de transitie naar integrale tarieven. De regeling die hiertoe is opgesteld wordt uitgevoerd via de VWS-begroting. De middelen die voor de transitie zijn toegezegd ten tijde van het sluiten van het akkoord worden afgeboekt van het kader medisch-specialistische zorg. Verder vindt een kasschuif plaats omdat de voorziene regeling budgettair voornamelijk haar beslag krijgt in 2015. De voor de regeling benodigde middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting.
Nieuwe sectorindeling			– 2.119,6	– 2.116,4	– 2.102,4	– 2.067,0	– 2.065,8
In lijn met de brief van 18 december 2013 over de invoering van integrale tarieven voor de medisch-specialistische zorg met ingang van 1 januari 2015 (TK 32 620, nr. 105) worden de uitgavenkaders voor ziekenhuiskosten, honoraria medisch specialisten en honoraria kaakchirurgen vanaf 2015 onderdeel van een (integraal) kader medisch-specialistische zorg.

Mondziekten en kaakchirurgie (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	105,8	85,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 1,9	– 1,9	– 1,9	– 1,9	– 1,9	– 1,9
Nieuwe mutaties	2,5	3,9	4,4	4,8	5,5	5,5	5,5
Nieuwe sectorindeling msz	0,0	0,0	– 70,2	– 70,7	– 71,4	– 71,4	– 71,4
Stand ontwerpbegroting 2015	106,4	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deze sector omvat de medisch-specialistische zorg mondziekten en kaakchirurgie (tandheelkundige specialistische zorg). Het betreft zorg voor verzekerden tot en met 17 jaar en bijzondere tandheelkunde op basis van indicatie voor volwassenen. Verder bevat deze deelsector orthodontie door een specialist en kaakchirurgie. Met ingang van de begroting 2015 maakt deze sector deel uit van (integraal) kader medisch-specialistische zorg (zie toelichting nieuwe sectorindeling).

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 2,5 miljoen.

Intensiveringen
			0,7	1,4	2,1	2,1	2,1
Groeiruimte 2015 – 2017
De tandheelkundige specialistische zorg maakt vanaf 2015 onderdeel uit van het kader medisch-specialistische zorg. Op basis van het in juli 2013 gesloten hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg bedraagt de toegestane groei voor de jaren 2015 tot en met 2017 1% per jaar. Met deze mutatie wordt de groeiruimte voor die jaren in de begrotingsstand verwerkt.
Nieuwe sectorindeling			– 70,2	– 70,7	– 71,4	– 71,4	– 71,4
In lijn met de brief van 18 december 2013 over de invoering van integrale tarieven voor de medisch-specialistische zorg met ingang van 1 januari 2015 (TK 32 620, nr. 105) worden de uitgavenkaders voor ziekenhuiskosten, honoraria medisch specialisten en honoraria kaakchirurgen vanaf 2015 onderdeel van een (integraal) kader medisch-specialistische zorg.

Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe sectorindeling msz			20.315,9	21.112,5	21.116,6	21.037,6	20.995,8
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	0,0	20.315,9	21.112,5	21.116,6	21.037,6	20.995,8
In deze sector vallen de instellingen voor medisch-specialistische zorg inclusief mondziekten en kaakchirurgie en de honoraria voor de vrijgevestigde medisch specialisten.

Toelichting nieuwe mutaties

Nieuwe sectorindeling			20.315,9	21.112,5	21.116,6	21.037,6	20.995,8
In lijn met de brief van 18 december 2013 over de invoering van integrale tarieven voor de medisch-specialistische zorg met ingang van 1 januari 2015 (TK 32 620, nr. 105) worden de uitgavenkaders voor ziekenhuiskosten, honoraria medisch specialisten en honoraria kaakchirurgen vanaf 2015 onderdeel van een (integraal) kader medisch-specialistische zorg.

Geriatrische revalidatiezorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	829,2	802,6	753,1	752,3	752,3	752,3	752,3
Mutaties jaarverslag 2013	– 38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	7,5	20,4	27,3	43,0	43,0	43,0	43,0
Stand ontwerpbegroting 2015	798,7	823,0	780,4	795,3	795,3	795,3	795,3
Geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Deze oudere cliënten hebben behoefte aan een multidisciplinaire revalidatiebehandeling die aan hun individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo is aangepast en rekening houdt met andere aandoeningen. Geriatrische revalidatie onderscheidt zich daarmee in zorginhoud en cliëntgroep van de medisch-specialistische revalidatie. Doel is hen te helpen terug te keren naar de oude woonsituatie en maatschappelijk te blijven participeren.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		12,9	13,1	12,2	12,2	12,2	12,2
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van € 7,5 miljoen.

Intensiveringen

Overheveling bovenbudgettaire vergoedingen			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
De bovenbudgettaire vergoedingen die samenhangen met de geriatrische revalidatiezorg worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw.

Uitdeling groeiruimte 2015			8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2015. Hierbij wordt in lijn met de medisch-specialistische zorg en de curatieve ggz uitgegaan van 1%.

Technisch

Technische correctie verkorting DBC-doorlooptijd			– 15,5
In 2015 wordt de maximale doorlooptijd van zorgproducten verkort van een half jaar naar 120 dagen. Hierdoor wordt een deel van de schade die voorheen onderdeel was van de geopende DBC en volgens het schadelastbegrip werd toegerekend aan het jaar van opening voortaan toegerekend aan het volgende jaar. In het invoeringsjaar 2015 zal aan het begin van het jaar nog een groot deel van de schade worden toegerekend aan de DBC’s die in 2014 zijn geopend en die nog een half jaar kunnen doorlopen, maar de schade van de DBC’s die geopend zijn in 2015 en doorlopen in 2016 zal door de verkorting van de doorlooptijd kleiner zijn dan de «staart» in eerdere jaren. Hierdoor ontstaat een eenmalig lagere schadelast in 2015. Deze aanpassing van de definitie heeft geen gevolgen voor de omzetten van zorgaanbieders, maar wel voor het BKZ.

Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer			– 1,0
Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	686,3	693,2	630,1	636,4	642,8	649,2	649,2
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	11,5	11,6	22,5	10,7	10,8	10,9
Stand ontwerpbegroting 2015	686,3	704,7	641,7	659,0	653,4	660,0	660,1
De Universitair Medische Centra krijgen in verband met hun publieke taken – het leveren van topreferente zorg en onderzoek en innovatie – een subsidie in de vorm van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg. Deze beschikbaarheidsbijdrage vervangt de academische component.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		11,5	11,6	10,5	10,7	10,8	10,9
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Overig				12,0
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	40,5	43,5	46,5	48,6	51,6	51,7	51,7
Mutaties jaarverslag 2013	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Stand ontwerpbegroting 2015	41,2	44,1	47,2	49,3	52,4	52,5	52,5
De academische ziekenhuizen krijgen met de invoering van prestatiebekostiging de kapitaallasten die ze maken voor hun publieke functie niet meer vergoed. Per 2013 is een beschikbaarheidbijdrage in het leven geroepen ten behoeve van de kapitaallasten die samenhangen met de academische zorg.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Mutaties jaarverslag 2013	– 14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Stand ontwerpbegroting 2015	58,9	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Op deze sector worden de uitgaven geraamd van de beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van de spoedeisende hulp, Calamiteitenhospitaal, Traumahelikopters/Mobiel Medisch Team-voertuigen, Trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen en oefenen) en acute verloskunde. De beschikbaarheidbijdragen academische zorg, kapitaallasten academische zorg en opleidingen worden apart gepresenteerd.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Garantieregeling kapitaallasten (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand ontwerpbegroting 2015	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg in 2012 is er een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen voor de periode tot en met 2016. Op basis van de afwikkeling door de NZa kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op deze regeling.

Toelichting nieuwe mutaties

N.v.t.

Overig curatieve zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	337,7	347,4	360,2	360,5	360,5	360,5	360,5
Mutaties jaarverslag 2013	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Nieuwe mutaties	0,0	5,5	16,0	16,4	16,7	16,7	16,7
Stand ontwerpbegroting 2015	339,7	357,1	380,4	381,1	381,4	381,4	381,4
Mede naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord met de ziekenhuissector omvat de sector overig curatief vanaf 2012 voornamelijk de huisartsenlaboratoria. De uitgaven van andere soorten instellingen zijn vanaf 2012 opgenomen in de sector instellingen voor medisch-specialistische zorg.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		5,5	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Schuif multidisciplinaire zorg			10,3	10,5	10,8	10,8	10,8
De beleidsregel innovatie is overgeheveld van de multidisciplinaire zorg naar de overig curatieve zorg. De reden is dat bij projecten onder deze beleidsregel vaak geen huisartsen zijn betrokken en dit is bij de multidisciplinaire zorg juist wel het geval.

Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	4.272,0	4.334,0	4.371,4	4.410,7	4.441,9	4.441,9	4.441,9
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 1,1	– 257,7	– 779,3	– 613,7	– 533,0	– 525,4	– 525,4
Stand ontwerpbegroting 2015	4.270,9	4.076,2	3.592,1	3.797,0	3.908,9	3.916,5	3.916,5
Deze sector omvat tot en met 2013 de geneeskundige ggz geleverd door zowel eerstelijns psychologen (ELP) als aanbieders tweedelijns ggz, vanaf 2014 omvat dit de basis en de gespecialiseerde ggz. Tweedelijns geneeskundige ggz wordt geleverd door instellingen (zowel gebudgetteerde als niet-gebudgetteerde instellingen) en vrijgevestigden. Met ingang van de begroting 2013 worden op deze sector ook de uitgaven voor de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie geraamd en verantwoord.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		77,0	78,1	78,8	79,5	80,1	80,1
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Overheveling AWBZ naar Zvw	-1,1	11,3	10,1	7,7	6,5	6,5	6,5
In het kader van de beleidsregel overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2013 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 7,8 miljoen van AWBZ naar Zvw in 2013. In de begroting was reeds rekening gehouden met € 8,9 miljoen zodat het resterende deel nu wordt verwerkt. Voor 2014 leidt dit tot een aanvullende aanpassing van € 12,3 miljoen, waarbij voor de jaren 2015 en verder rekening wordt gehouden met de overheveling van de intramurale langdurige ggz.

Overheveling jeugd ggz		-346,0	-949,0	-949,0	-949,0	-949,0	-949,0
In verband met de decentralisatie Jeugd per 1 januari 2015 wordt het GGZ-kader gekort voor het aandeel jeugd-ggz. De korting van het kader in 2014 hangt samen met de middelen die gemoeid zijn met behandelingen die in 2014 zijn gestart en over de jaargrens van 1 januari 2015 lopen (het zogeheten schadelast-begrip). Het gedeelte van de in 2014 gestarte zorgtrajecten waarvan de zorg in 2015 wordt geleverd komt ten laste van de Jeugdwet en niet meer ten laste van de Zorgverzekeringswet. Om deze reden worden de toegestane uitgaven van de curatieve GGZ 2014 met in totaal € 346 miljoen neerwaarts aangepast.

Overheveling intramurale langdurige ggz			81,5	248,8	330,0	337,0	337,0
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dit betreft de langdurige op behandeling gerichte intramurale ggz. Beschermd wonen wordt ondergebracht in het gemeentelijk domein.

Geneesmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	4.930,0	5.088,2	5.511,5	5.508,9	5.508,9	5.508,8	5.508,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 606,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 626,0	– 729,3	– 682,0	– 696,0	– 698,1	– 700,1
Nieuwe mutaties	– 4,1	44,1	– 65,8	– 77,5	– 132,1	– 130,1	– 128,1
Stand ontwerpbegroting 2015	4.319,3	4.506,3	4.716,5	4.749,4	4.680,7	4.680,7	4.680,7
Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen geraamd en verantwoord.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		51,7	53,4	57,0	57,8	57,8	57,8
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 4,1	– 4,1	– 4,1	– 4,1	– 4,1	– 4,1	– 4,1
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 4,1 miljoen.

Intensiveringen

Goed gebruik geneesmiddelen			1,8	4,4	7,8	10,0	12,0
Deze mutatie betreft het structureel mogelijk maken van het bestaande programma GGG en uitbreiding daarvan met gerandomiseerde multicenter trials. Het programma heeft als doel geregistreerde geneesmiddelen effectiever, efficiënter en veiliger in te zetten en loopt via ZonMw. Multicenter trials zijn experimentele onderzoeken die in meerdere ziekenhuizen tegelijk worden uitgevoerd om de werkzaamheid van zorginterventies aan te tonen.

Maatregelen

Ramingsbijstelling geneesmiddelen			– 75,0	– 98,0	– 153,0	– 151,0	– 149,0
Vanaf 2015 is sprake van ruimte van circa € 75 miljoen oplopend tot circa € 150 miljoen vanaf 2017.

Technisch

Goed gebruik geneesmiddelen			– 1,8	– 4,4	– 7,8	– 10,0	– 12,0
Zie onder Intensiveringen. Aangezien het programma GGG loopt via ZonMw worden de hiervoor bestemde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting.

Overheveling Lucrin		– 3,5	– 6,9	– 6,9	– 7,0	– 7,0	– 7,0
Vanaf 2014 zijn de fertiliteitshormonen overgeheveld van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. Dit betreft de aanvullende overheveling van het geneesmiddel Lucrin voor zover het wordt ingezet als fertiliteitshormoon per 1 juli 2014.

Overheveling oncolytica			– 25,3	– 25,5	– 25,8	– 25,8	– 25,8
Vanaf 2013 zijn de meeste oncolytica overgeheveld van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. Dit betreft de overheveling van de overige oncolytica.

Overheveling Ruxolitinib			– 7,9
Dit betreft de overheveling van het geneesmiddel Ruxolitinib van het geneesmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg. De middelen zijn incidenteel overgeheveld, aangezien er nog onvoldoende bekend is over de structurele kosten van dit medicijn.

Hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.646,5	1.722,7	1.805,2	1.807,4	1.807,4	1.807,3	1.807,3
Mutaties jaarverslag 2013	– 194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 145,0	– 118,6	– 47,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	8,8	15,8	– 9,8	– 10,2	– 9,4	– 8,9	– 8,9
Stand ontwerpbegroting 2015	1.461,0	1.593,5	1.676,8	1.750,2	1.798,0	1.798,4	1.798,4
Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale hulpmiddelen die verstrekt worden krachtens de Regeling hulpmiddelen geraamd en verantwoord.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		17,3	18,1	17,7	18,5	19,0	19,0
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	8,8
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Gelet op het deels incidentele karakter van de actualisering ten behoeve van de eerste suppletoire begroting 2014 en de structurele ramingsbijstelling die op basis van het herfstakkoord 2013 (over begroting 2014) is verwerkt, vindt een incidentele bijstelling plaats van € 8,8 miljoen.

Maatregelen

Technische correctie maatregel hulpmiddelen			– 26,4	– 26,4	– 26,4	– 26,4	– 26,4
De eerdere maatregel hulpmiddelen uit de Begrotingsafspraken 2014 à € 145 miljoen vanaf 2015 is eerder grotendeels verwerkt op nominaal en onverdeeld, waar de groeiruimte hulpmiddelen van 2015 en verder op toegedeeld staat. De correctie is nodig omdat daarbij abusievelijk in eerste instantie meer groeiruimte was ingezet dan beoogd.

Technisch

Overheveling stemprothesen		– 1,4	– 1,4	– 1,4	– 1,5	– 1,5	– 1,5
Dit betreft de overheveling van de stemprothesen van het hulpmiddelenkader naar de medisch-specialistische zorg conform een advies van het Zorginstituut Nederland.

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	3.079,5	3.336,0	3.589,4	3.695,4	3.695,4
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	0,0	3.079,5	3.336,0	3.589,4	3.695,4	3.695,4
Binnen de aanspraak wijkverpleging is sprake van zowel verpleging als verzorging. Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, injecties en catheterisaties en verzorgende handelingen zoals wassen en aankleden. De wijkverpleegkundige is in de eerste plaats een zorgverlener. Daarin vormt de (wijk)verpleegkundige tevens de schakel tussen de cliënt, zijn of haar sociale omgeving en de verschillende professionals. Binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is voor deze laatste coördinerende, regisserende en signalerende taken geen bekostigingstitel. De ruimte die de wijkverpleegkundige nodig heeft om breder te kijken dan de oorspronkelijke zorgvraag was door de indeling in functies en klassen verdwenen. Binnen de aanspraak wijkverpleging zullen naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam zijn.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Omsleuteling			3.039,0	3.255,0	3.387,0	3.493,0	3.493,0
Vanaf 2015 zal de extramurale verpleging en verzorging worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw en deel uitmaken van de aanspraak wijkverpleging.

Intensivering wijkverpleegkundige			40,5	81,0	202,4	202,4	202,4
De middelen die bij ontwerpbegroting 2014 zijn vrijgemaakt voor de wijkverpleegkundige worden toegevoegd aan de sector wijkverpleging.

Ambulancevervoer (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	498,8	499,6	499,7	499,7	499,7	499,7	499,7
Mutaties jaarverslag 2013	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	31,4	51,6	51,6	49,3	49,3	47,1
Stand ontwerpbegroting 2015	502,1	531,0	551,3	551,3	549,1	549,1	546,8
De ambulancezorg kent twee kerntaken: spoedvervoer en besteld vervoer. Daarnaast staan ambulances ook paraat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op deze sector worden tevens de uitgaven Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) verantwoord.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		22,4	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Maatregelen

Aandeel VWS taakstelling akkoord meldkamers			– 2,3	– 2,3	– 4,5	– 4,5	– 6,8
In oktober 2013 hebben de ministers van VWS en VenJ samen met de betrokken partijen het transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. De huidige 25 regionale meldkamers worden vervangen door 1 landelijke meldkamer. Deze mutatie betreft de overheveling van het aandeel van VWS in de taakstelling naar VenJ.

Overige ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	138,0	139,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
Mutaties jaarverslag 2013	– 11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 11,8	– 11,8	– 11,8	– 11,8	– 11,8	– 11,8
Nieuwe mutaties	– 0,8	7,6	15,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Stand ontwerpbegroting 2015	125,4	134,7	142,1	141,0	141,0	141,0	141,0
Het overig ziekenvervoer betreft het vervoer van patiënten van en naar zorgaanbieders. Hiervoor in aanmerking komen verzekerden die chemo- of radiotherapie ondergaan, nierdialyse ondergaan, zich uitsluitend in een rolstoel kunnen verplaatsen, zeer slechtziend zijn of van hun zorgverzekeraar hiervoor toestemming hebben gekregen. Het betreft zowel commercieel vervoer als vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 0,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8
Van het Zorginstituut Nederlandzijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een structurele bijstelling plaats van – € 0,8 miljoen.

Intensiveringen

Uitdeling groeiruimte 2014 en 2015		5,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2014 en 2015.

Technisch

Omsleuteling Hlz			1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer			1,0
Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.023,1	1.189,8	1.208,5	1.228,4	1.261,8	1.240,1	1.240,1
Mutaties jaarverslag 2013	– 2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 2,4	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	19,9	19,7	19,0	21,1	21,6	– 63,7
Stand ontwerpbegroting 2015	1.020,8	1.207,4	1.228,9	1.249,2	1.282,8	1.261,7	1.176,3
Met ingang van 2013 worden de specialistische vervolgopleidingen uit het zogenaamde opleidingsfonds (inclusief de opleiding tot huisarts) en een aantal ggz-opleidingen via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het Zorginstituut Nederland.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		17,5	20,4	20,7	21,1	21,6	21,3
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Aanpassen kasritme middelen verkorten opleidingsduur		2,4	– 0,7	– 1,7	0,0	0,0	0,0
In het najaar van 2013 is met veldpartijen een aantal afspraken gemaakt over de invulling van de taakstelling op de opleidingsduur van de opleiding tot medisch specialist. Deze mutatie betreft een wijziging van het kasritme voor de beschikbare middelen voor verkorting van de opleidingsduur. Om deze taakstelling te kunnen realiseren is budget beschikbaar gesteld om onder andere curricula aan te passen opdat de taakstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dit betreft de tegenboeking van de in de 1^e suppletoire wet 2014 per abuis op H41 in plaats van H16 kader Z verwerkte mutatie.

Extrapolatie							– 85,0

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	763,4	784,8	755,9	756,8	756,8	756,8	756,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	32,5	12,1	72,4	72,0	12,0	12,0	12,0
Stand ontwerpbegroting 2015	736,0	796,9	828,4	828,8	768,8	768,8	768,8
Deze deelsector betreft de grensoverschrijdende zorg binnen en buiten het macroprestatiebedrag (mpb). Binnen het mpb betreft het de lasten die gemaakt zijn in het buitenland door in Nederland woonachtige Zvw-verzekerden of Zvw-verzekerden die in het buitenland zorg krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de medische lasten in een Oostenrijks ziekenhuis na een ski-ongeluk, lasten die samenhangen met een behandeling in een Belgisch ziekenhuis of lasten van grensarbeiders die in Nederland werken en in Duitsland wonen.De grensoverschrijdende zorg buiten het mpb betreft de lasten van internationale verdragen. De lasten hebben betrekking op (Nederlandse) verdragsgerechtigden (via het Zorginstituut Nederland: verdragsgerechtigden wonend in het buitenland met een Nederlands pensioen en hun in het buitenland wonende gezinsleden, alsmede in het buitenland wonende gezinsleden van in Nederland werkende werknemers). De verdragsgerechtigden zijn mensen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar op grond van een EG-verordening of door een Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid in hun woonland toch recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Tegenover het recht op zorg staat de verplichting voor (niet-Zvw en AWBZ-verzekerde) verdragsgerechtigden om een bijdrage aan het Zorginstituut Nederland te betalen. De in het buitenland wonende Zvw/AWBZ-verzekerde (de in Nederland werkende grensarbeider) betaalt de reguliere Zvw- en AWBZ-premies.Daarnaast worden baten ontvangen voor de internationale verdragen, die in mindering op de lasten gebracht mogen worden. Dit zijn kosten van medische zorg van personen die verzekerd zijn in het buitenland en langdurig (ingezetenen van Nederland) of kortdurend verblijven in Nederland (in Nederland wonende en in het buitenland voor een buitenlandse werkgever werkende werknemers en hun gezinsleden, in Nederland wonende rechthebbenden op een buitenlands pensioen en hun gezinsleden). Deze kosten worden doorberekend aan de internationale verdragspartners. Zij betalen premies en verdragsbijdragen in het buitenland.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		12,1	12,4	12,0	12,0	12,0	12,0
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Werelddekking			60,0	60,0
De indiening van het wetsvoorstel is aangehouden totdat de Eerste Kamer een besluit heeft genomen over het wetsvoorstel van SZW over stopzetting kinderbijslag buiten de EU. Om die reden is de beoogde opbrengst voor zowel 2015 als 2016 niet realistisch.

Actualisering	32,5
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een incidentele bijstelling plaats van € 32,5 miljoen.

Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	408,1	418,7	429,0	439,5	450,5	450,5	450,5
Mutaties jaarverslag 2013	– 0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 3,3	11,4	1,4	1,5	1,5	1,8	1,8
Stand ontwerpbegroting 2015	404,4	430,1	430,4	441,1	452,0	452,4	452,4
De multidisciplinaire zorgverlening betreft de ketens Diabetes, COPD en Vasculair Risicomanagement, geïntegreerde eerstelijnszorg en Stoppen met roken. Binnen de ketens Diabetes, COPD en Vasculair Risicomanagement wordt zorg verleend waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt leveren.De zorg bij het Stoppen-met-Rokenprogramma omvat geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen en klinisch psychologen die plegen te bieden en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken.Geïntegreerde eerstelijnszorg betreft multidisciplinaire eerstelijnszorg die door meerdere zorgaanbieders met verschillende disciplinaire achtergrond in samenhang geleverd wordt en waarbij regie noodzakelijk is om het zorgproces rondom de consument te leveren.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,6
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering	– 3,3
Van het Zorginstituut Nederland zijn geactualiseerde cijfers ontvangen met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven in 2013. Als gevolg daarvan vindt een incidentele bijstelling plaats van € 3,3 miljoen.

Technisch

Schuif multidisciplinaire zorg			– 10,3	– 10,5	– 10,8	– 10,8	– 10,8
De beleidsregel innovatie is overgeheveld van de multidisciplinaire zorg naar de overig curatieve zorg. De reden is dat bij projecten onder deze beleidsregel vaak geen huisartsen zijn betrokken en dit is bij de multidisciplinaire zorg juist wel het geval.

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	253,5	1.371,0	4.210,7	5.687,8	7.060,9	9.627,8	9.627,8
Mutaties jaarverslag 2013	– 253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 199,0	– 347,7	– 480,7	– 600,9	– 612,6	– 612,8
Nieuwe mutaties	0,0	– 821,9	– 2.885,3	– 2.912,8	– 3.082,2	– 3.095,5	– 374,2
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	350,1	977,7	2.294,4	3.377,8	5.919,7	8.640,8
De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		-765,2	-769,7	-776,2	-784,8	-792,3	-790,31
Dit betreft de uitdeling van de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Macro-bijstellingen			-252,6	-282,9	-269,6	-257,4	563,8
De raming van de loon- enprijsbijstelling is bijgesteld op basis van de laatste macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Intensiveringen

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)				12,5	25,0	25,0	25,0
Zoals aangegeven in het regeerakkoord wordt het instrument voorwaardelijke toelating ingezet. Daarmee wordt bewerkstelligd dat een (beperkt) aantal potentieel waardevolle interventies, waarvan de effectiviteit nog niet helemaal vaststaat, via voorwaardelijke toelating de patiënt bereikt. De Tweede Kamer is hierover op 10 juni 2014 nader geïnformeerd (TK 32 620, nr. 122). Dekking hiervoor is beschikbaar vanuit de ramingsbijstelling geneesmiddelen. Bij eerste suppletoire begroting 2014 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor voorwaardelijke toelating. Met deze mutatie wordt de verdere oploop vanaf 2016 tot het totale beschikbare bedrag van € 75 miljoen vanaf 2017 verwerkt. In totaal is voor voorwaardelijke toelating beschikbaar € 12,5 miljoen in 2014, € 37,5 miljoen in 2015, € 62,5 miljoen in 2016 en € 75 miljoen vanaf 2017.

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
De voor voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg benodigde middelen in 2014 worden structureel toegevoegd aan het kader medisch-specialistische zorg. Op basis van besluitvorming over voorwaardelijke toelating van interventies zullen gefaseerd middelen worden overgeheveld naar deze sector.

Uitdeling groeiruimte dieetadvisering		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Uitdeling groeiruimte ergotherapie		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Uitdeling groeiruimte fysiotherapie		-12,8	-25,6	-25,6	-25,6	-25,6	-25,6
Uitdeling groeiruimte kraamzorg		-5,3	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Uitdeling groeiruimte logopedie		-2,3	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Uitdeling groeiruimte tandheelkundige zorg (Zvw)		-4,4	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Uitdeling groeiruimte verloskundige zorg		-3,2	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Uitdeling groeiruimte tandheelkundige specialistische zorg			-0,7	-1,4	-2,1	-2,1	-2,1
Uitdeling groeiruimte ambulancevervoer		-22,4	-44,8	-44,8	-44,8	-44,8	-44,8
Uitdeling groeiruimte overige ziekenvervoer		-5,9	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Uitdeling groei geriatrische revalidatiezorg			-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2

Groeiruimte eertselijns en ziekenvervoer			-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2
Dit betreffen vrijvallende middelen door een lagere groei bij de eerstelijnszorg en ziekenvervoer.

Maatregelen

Technische correctie maatregel hulpmiddelen			26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
De eerdere maatregel hulpmiddelen uit de Begrotingsafspraken 2014 van € 145 miljoen vanaf 2015 is eerder grotendeels verwerkt op nominaal en onverdeeld, waar de groeiruimte hulpmiddelen van 2015 en verder op toegedeeld staat. De correctie is nodig omdat daarbij abusievelijk in eerste instantie meer groeiruimte was ingezet dan beoogd.

Dekking plan van aanpak NVWA			-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Het plan van aanpak NVWA (TK 33 835, nr. 1 d.d. 19 december 2013) bevat ingrijpende maatregelen om het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te versterken en te verbeteren. VWS stelt daarvoor vanuit het budgettair kader zorg vanaf 2015 een bedrag van ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Niet-gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven		3,3	10,0
Korting in verband met de niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven medisch specialisten. In de begroting 2014 is in verband met het besparingsverlies in 2013 voor het jaar 2014 een korting van € 6,7 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting voor 2014 uitgekomen op € 10,0 miljoen. Ook in 2014 blijft de besparing vooralsnog achter bij de in het akkoord afgesproken opbrengst. Vooralsnog gaan we daarbij uit van eenzelfde bedrag als de korting in 2014.

Technisch

Overheveling reservering transitie integrale tarieven			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
In het Hoofdlijnenakkoord van 16 juli 2013 is binnen het beschikbare kader voor de periode 2015–2024 jaarlijks € 50 miljoen gereserveerd voor de transitie naar integrale tarieven. De regeling die hiertoe is opgesteld wordt uitgevoerd via de VWS-begroting. De middelen die voor de transitie zijn toegezegd ten tijde van het sluiten van het akkoord worden afgeboekt van het kader medisch-specialistische zorg. Verder vindt een kasschuif plaats omdat de voorziene regeling budgettair voornamelijk haar beslag krijgt in 2015. De voor de regeling benodigde middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting.

Kasschuif middelen subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ			75,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over de facilitering van de overgang naar integrale tarieven. Deze kasschuif maakt het mogelijk in 2015 een subsidieregeling te financieren die de financiële belemmeringen vermindert voor vrijgevestigde medisch specialisten om voor een dienstverband met het ziekenhuis te kiezen.

Overboeking middelen subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ			-125,0			-25,0	-25,0
Aangezien de subsidieregeling die de financiële belemmeringen vermindert voor vrijgevestigde medisch specialisten om voor een dienstverband met het ziekenhuis te kiezen wordt gefinancierd vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor geraamde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).

Overheveling jeugd ggz			-40,0	-40,0	-45,0	-45,0	-45,0
De GGZ-sector heeft afstand gedaan van de Incidentele Looncomponent om grotendeels de bezuiniging teniet te doen op het macrobudget jeugd-ggz dat wordt overgeheveld naar gemeenten in het kader van de decentralisatie Jeugd.

Overheveling Pij			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Middelen worden overgeheveld naar V&J voor jeugdigen in detentie met een zorgvraag, aangezien deze groep niet naar de gemeente wordt overgeheveld per 2015.

Overboeking middelen anonieme e-mental health naar VWS-begroting			-2,0

Omsleuteling Hlz (overig)			-1.650,5	-1.728,0	-1.879,4	-1.873,4	-1.873,4
Bij ontwerpbegroting 2014 zijn reeds middelen overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Deze middelen worden overgeheveld van de onverdeeld naar de nieuwe sectoren binnen de Zvw.

Correctie overheveling patientenparticipatie						-3,0	-3,0
Dit betreft een correctieboeking van de in het voorjaar structureel toegedeelde bedrag aan de sector MSZ. In verband met de looptijd van het hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen tot en met 2017 had de boeking alleen tot en met 2017 gemoeten. Het bedrag 2018 en 2019 worden nu overgeheveld naar onverdeeld.

Overig		-2,4	-3,1	-7,0	-11,5	-7,5	-7,5
Deze post is het saldo van diverse overige mutaties.

Financieringsschuif			-37,0
Deze mutatie betreft een boekhoudkundige verschuiving tussen premiegefinancierde zorguitgaven en begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Extrapolatie							1.898,1

Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.706,6	3.125,1	3.233,4	3.365,5	3.455,8	3.575,5	3.575,5
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	-15,7	30,3	30,3	30,3	172,3
Stand ontwerpbegroting 2015	2.706,6	3.125,1	3.217,7	3.395,8	3.486,1	3.605,8	3.747,8
Deze deelsector omvat onder andere het eigen risico en de eigen bijdragen binnen de Zvw.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Extra opbrengst overheveling Hlz			114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
De overheveling van zorguitgaven van AWBZ naar Zvw in 2015 is hoger dan in het Regeerakkoord Rutte-Asscher was voorzien. Dit leidt tot een extra stijging van de geraamde opbrengsten van het eigen risico met € 114 miljoen.

Ramingsbijstelling eigen risico			-129,7	-83,7	-83,7	-83,7	-83,7
Dit betreft een saldering van een aantal ramingsbijstellingen bij het eigen risico, onder andere als gevolg van de overheveling van de jeugd-GGZ naar gemeenten, de verkorting van de maximale doorlooptijd van DOT-zorgproducten, de gefaseerde overheveling van de GGZ-b en de actualisering van het ramingsmodel.

Extrapolatie							142,0

6.1.2 Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz in het afgelopen jaar. In tabel 28 wordt de totale mutatie tussen de ontwerpbegroting 2014 en de ontwerpbegroting 2015 voor de Wlz-uitgaven weergegeven. Tabel 29 gaat in op de ontvangsten. In tabel 30 wordt de opbouw van de Wlz-uitgaven en ontvangsten op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt verder per deelsector ingegaan op de nieuwe mutaties tussen ontwerpbegroting 2014 en ontwerpbegroting 2015. Voor het jaar 2013 en 2014 betreffen het de AWBZ-standen en vanaf het jaar 2015 de Wlz-stand.

Tabel 28 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven per sector vanaf de ontwerpbegroting 2014 (bedragen x € 1 miljoen) 1
Uitgaven Wet langdurige zorg	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	27.340,7	28.116,7	26.318,7	26.765,6	27.173,2	27.972,8	27.972,8
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	170,3	75,5	-131,6	-176,2	-208,3	-216,7	-216,3
Nieuwe mutaties	1,2	-84,7	-6.730,8	-7.442,0	-7.654,3	-7.855,8	-6.918,1
Stand ontwerpbegroting 2015	27.512,2	28.107,5	19.456,2	19.147,3	19.310,5	19.900,2	20.838,4

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Tabel 29 Ontvangsten Wlz vanaf de ontwerpbegroting 2014 (bedragen x € 1 miljoen) 1
Ontvangsten Wet langdurige zorg	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.858,8	1.943,5	2.139,8	2.164,5	2.191,4	2.218,7	2.218,7
Mutatie 1^esuppletoire begroting 2014	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	-444,0	-530,0	-581,0	-605,0	-545,2
Stand ontwerpbegroting 2015	1.900,3	1.985,0	1.737,3	1.676,0	1.651,9	1.655,2	1.715,0

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Tabel 30 Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nieuwe indeling

Binnen contracteerruimte	23.291,9	24.180,1	16.401,3	16.712,3	16.532,3	16.912,3	16.912,3
Ouderenzorg	8.445,8	8.847,0	8.857,0	9.273,0	9.210,0	9.445,0	9.445,0
Gehandicaptenzorg	5.251,7	5.524,3	6.032,0	6.285,0	6.230,0	6.358,0	6.358,0
Langdurige ggz	1.566,9	1.634,1	523,7	397,7	341,7	360,7	360,7
Volledig pakket thuis	-	-	186,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Extramurale zorg	4.259,5	4.419,1	669,0	428,0	422,0	420,0	420,0
Overige binnen contracteerruimte	1.290,7	1.334,1	133,6	139,6	139,6	139,6	139,6

Persoonsgebonden budgetten
Persoonsgebonden budgetten	2.477,3	2.421,4	810,0	825,0	826,0	826,0	826,0

Buiten contracteerruimte	2.802,0	2.442,7	2.244,9	1.610,1	1.952,2	2.161,9	3.100,1
Kapitaallasten (nacalculatie)	2.365,8	2.118,6	1.355,0	772,0	372,0	0,0	0,0
Beheerskosten	182,9	222,4	197,1	195,4	195,4	195,4	195,4
Overig buiten contracteerruimte 1	70,8	76,3	480,3	477,3	478,3	478,3	478,3
Nominaal en onverdeeld	182,5	25,4	212,6	165,3	906,5	1.488,2	2.426,3

Oude indeling

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)	93,9	139,3	-	-	-	-	-
Dagbesteding en vervoer	1.150,5	1.166,2	-	-	-	-	-
Mee-instellingen	173,8	179,3	-	-	-	-	-
Bruto-Wlz-uitgaven begroting 2015	27.512,2	28.107,5	19.456,2	19.147,3	19.310,5	19.900,2	20.838,4
Eigen bijdrage Wlz	1.900,3	1.985,0	1.737,3	1.676,0	1.651,9	1.655,2	1.715,0
Netto-Wlz-ontvangsten begroting 2015	25.611,9	26.122,5	17.718,9	17.471,4	17.658,6	18.245,0	19.123,3

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, Extramurale behandeling, zorginfrastructuur en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Nieuwe indeling

De sectorindeling binnen de care is veranderd als gevolg van de per 1 januari 2015 beoogde invoering van de Wet langdurige zorg. De Wlz-uitgaven worden vanaf de ontwerpbegroting 2015 gesplitst in uitgaven die vallen onder de contracteerruimte voor zorg in natura, de persoonsgebonden budgetten respectievelijk uitgaven die buiten deze twee posten vallen. De sectoren «ouderenzorg», «gehandicaptenzorg» en «langdurige ggz» zijn opnieuw gedefinierd. Onder deze sectoren worden per sector respectievelijk verantwoord de zzp’s, toeslagen, dagbesteding en vervoer en de nhc’s (inclusief ingroei-pad).

Als gevolg van de hervorming langdurige zorg worden middelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zvw, Wmo en de Jeugdwet. Zowel de nieuwe sectorindeling als de overhevelingen naar andere domeinen worden in de verdiepingsbijlage verantwoord onder de «omsleutelingsmutaties». De nieuwe sectorindeling leidt tot neutrale verschuivingen binnen de Wlz. Het totaal van de omsleutelingsmutaties is gelijk aan de overhevelingen naar de andere domeinen.

Totaal omsleuteling (bedragen x € 1 miljoen)
	2015	2016	2017	2018	2019
Ouderenzorg	– 499	– 438	– 656	– 422	– 422
Gehandicaptenzorg	127	139	– 19	106	106
Langdurige ggz	– 1.209	– 1.377	– 1.462	– 1.443	– 1.443
Volledig Pakket Thuis	186	189	189	189	189
Persoonsgebonden budget	– 1.678	– 1.646	– 1.610	– 1.608	– 1.608
Extramurale zorg Wlz	– 3.731	– 3.963	– 3.969	– 3.971	– 3.971
Overig binnen contracteerruimte	– 1.044	– 1.039	– 1.039	– 1.039	– 1.039
Kapitaallasten	– 252	– 299	– 319	– 546	– 487
Overig buiten contracteerruimte	– 1.036	– 1.040	– 1.040	– 1.040	– 1.040
Nominaal en onverdeeld	2.511	2.397	2.766	2.472	2.415
Totaal omsleuteling	– 6625	– 7.077	– 7.158	– 7.301	– 7.300
waarvan overheveling naar Zvw	– 1.792	– 2.150	– 2.367	– 2.485	– 2.485
waarvan overheveling naar sociaal domein Wmo	– 3.510	– 3.589	– 3.453	– 3.444	– 3.444
waarvan overheveling naar sociaal domein Jeugd	– 1.157	– 1.087	– 1.030	– 1.045	– 1.045
waarvan desaldering eigen bijdragen	– 169	– 255	– 306	– 330	– 330
waarvan overig	3	5	– 1	3	4
Omsleuteling Hlz	– 6.625	– 7.077	– 7.158	– 7.301	– 7.300

Contracteerruimte

In de Wlz worden de contracteerruimte voor zorg in natura en de middelen voor de persoonsgebonden budgetten onder één financieel totaalkader voor de zorgkantoren geplaatst. De NZa verdeelt dit totaalkader over de regionale zorgkantoren. Afhankelijk van het beroep dat op beide leveringsvormen wordt gedaan, kan gedurende het jaar tussen deze twee kaders worden geschoven. Hierbij is het zowel mogelijk om van de contracteerruimte voor zorg in natura te schuiven naar het budgetplafond voor pgb als andersom. De schuif tussen pgb en contracteerruimte zorg in natura is alleen mogelijk als het binnen het totale beschikbare kader past. Daarnaast is nog een beperkt bedrag aan geoormerkte middelen buiten de contracteerruimte beschikbaar.

Anders dan in de AWBZ stelt de Minister van VWS jaarlijks het bedrag voor de de contracteerruimte zorg in natura vast. Dit gebeurt in een brief aan de NZa in het voorjaar waarin de voorlopige contracteerruimte voor het komende jaar wordt gemeld. Hierbij worden de mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar toegelicht. Na Prinsjesdag wordt de definitieve aanwijzing contracteerruimte voor het komende jaar aan de NZa gestuurd, na voorhang bij het parlement. De NZa verdeelt de beschikbare middelen binnen de contracteerruimte over de regionale zorgkantoren. Bij de verdeling van de middelen door de zorgkantoren wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren binnen de zorg in natura. De verdeling van de middelen over de verschillende sectoren binnen de contracteerruimte vindt plaats op basis van het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Dit inkoopbeleid houdt nadrukkelijk rekening met de geïndiceerde zorg.

In het Financieel Beeld Zorg zijn de middelen onderverdeeld naar sectoren ten einde meer informatie te verschaffen over de zorg die binnen de contracteerruimte wordt geleverd.

De intramurale zorg wordt onderverdeeld naar ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Onder overig vallen onder meer de geoormerkte middelen (onder andere de regeling Meerzorg) en diverse andere posten. De kapitaallasten worden geleidelijk in de contracteerruimte opgenomen door de gefaseerde invoering van integrale tarieven. De sector voor de kapitaallasten wordt hierdoor geleidelijk verlaagd en de sectoren voor intramurale zorg worden geleidelijk verhoogd.

Het persoonsgebonden budget is eveneens een budget binnen het Wlz-kader, maar valt niet onder de contracteerruimte. Het uitgavenplafond wordt jaarlijks door VWS vastgesteld, als onderdeel van het kader Wlz. De zorgkantoren voeren met ingang van 2015 de regeling uit en de NZa monitort de uitgavenontwikkeling en ziet toe op een doelmatige en rechtmatige uitvoering

Ouderenzorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	8.283,6	8.407,1	8.687,9	8.907,8	9.059,2	9.058,7	9.058,7
Mutaties jaarverslag 2013	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,2
Nieuwe mutaties	0,0	315,8	44,9	241,0	26,6	262,1	262,1
Stand ontwerpbegroting 2015	8.445,8	8.847,0	8.857,0	9.273,0	9.210,0	9.445,0	9.445,0
Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling in de ouderenzorg van de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		315,7	316,5	321,4	324,4	326,5	326,4
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

Groei 2014 – 2016			304,8	435,7	435,7	435,7	435,7
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.

Technisch

Omsleuteling Wlz			– 498,6	– 438,3	– 655,7	– 422,2	– 422,1
De omsleutelingsmutatie Wlz betreft het toerekenen van het effect van extramuralisering en diverse kortingen aan de sector ouderenzorg. Daarnaast betreft de omsleuteling een definitiewijziging van de sector waardoor de toeslagen, dagbesteding en vervoer die behoren tot de ouderenzorg ook onder deze sector worden verantwoord. Voorheen behoorden deze middelen tot de sectoren dagbesteding en vervoer en overig zorg in natura.

Overheveling Wmo HV			– 77,8	– 77,8	– 77,8	– 77,8	– 77,8
Als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten (ZZP’s) voor nieuwe gevallen blijven mensen langer thuis wonen waardoor het beroep op de Wmo mogelijk zal toenemen. Voor 2015 wordt ter compensatie van deze kosten circa € 78 miljoen beschikbaar gesteld. De effecten van extramuralisering worden gemonitord wat gevolgen kan hebben voor de compensatie.

Gehandicaptenzorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	5.200,7	5.275,6	5.437,9	5.584,8	5.685,9	5.686,8	5.686,8
Mutaties jaarverslag 2013	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Nieuwe mutaties	0,0	197,7	543,1	649,2	493,1	620,2	620,2
Stand ontwerpbegroting 2015	5.251,7	5.524,3	6.032,0	6.285,0	6.230,0	6.358,0	6.358,0
Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling in de gehandicaptenzorg van de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		197,7	199,0	201,5	203,7	205,2	205,2
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

Groei 2014 – 2016			217,2	308,7	308,7	308,7	308,7
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.

Technisch

Omsleuteling Wlz			126,9	139,0	– 19,3	106,4	106,4
De omsleutelingsmutatie Wlz betreft het toerekenen van het effect van extramuralisering en diverse kortingen aan de sectorgehandicaptenzorg. Daarnaast betreft de omsleuteling een definitiewijziging van de sector waardoor de toeslagen, dagbesteding en vervoer die behoren tot de gehandicaptenzorg ook onder deze sector worden verantwoord. Voorheen behoorden deze middelen tot de sectoren dagbesteding en vervoer en overig zorg in natura.

Langdurige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.550,2	1.568,6	1.617,4	1.643,6	1.671,5	1.671,2	1.671,2
Mutaties jaarverslag 2013	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Nieuwe mutaties	1,1	49,9	-1.109,3	-1.261,5	-1.345,4	-1.326,1	-1.326,1
Stand ontwerpbegroting 2015	1.566,9	1.634,1	523,7	397,7	341,7	360,7	360,7
Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling in de langdurige geestelijke gezondheidszorg van de intramurale zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer. De intramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg korter dan een jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Voor nieuwe instroom vanaf 1-1-2015 geldt dat intramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg korter dan drie jaar onder de Zvw valt.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		58,8	59,1	59,9	59,9	60,3	60,3
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

Groei 2014 – 2016			53,4	67,1	67,1	67,1	67,1
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.

Technisch

Overheveling AWBZ naar Zvw	1,1	-8,9	-9,0	-7,7	-6,5	-6,5	-6,5
In het kader van de beleidsregel overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2013 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 7,8 miljoen van AWBZ naar Zvw in 2013. In de begroting was reeds rekening gehouden met € 8,9 miljoen zodat het resterende deel nu wordt verwerkt. Voor 2014 leidt dit tot een aanvullende aanpassing van € 12,3 miljoen, waarbij voor de jaren 2015 en verder rekening wordt gehouden met de overheveling van de intramurale langdurige ggz.

Pij			-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Middelen worden overgeheveld naar V&J voor jeugdigen in detentie met een zorgvraag, aangezien deze groep niet naar de gemeente wordt overgeheveld per 2015.

Omsleuteling Wlz			-1.208,9	-1.377,0	-1.462,1	-1.443,2	-1.443,2
Betreft de overheveling van middelen in het kader van de hervorming langdurige zorg.

Volledig pakket thuis (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	186,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Stand ontwerpbegroting 2015	0,0	0,0	186,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een budget waarmee cliënten met een indicatie voor een intramuraal zorgpakket (ZZP) de benodigde zorg- en dienstverlening in de thuissituatie ontvangen, waarbij de huisvestingscomponent niet wordt verzilverd.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Omsleuteling Wlz			186,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Het volledig pakket thuis wordt vanaf ontwerpbegroting 2015 apart verantwoord. Voorheen was het volledig pakket thuis onderdeel van de sector overige zorg in natura. Dit betreft het volledig pakket thuis voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz.

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.635,2	2.417,6	2.495,9	2.462,3	2.427,5	2.426,6	2.426,6
Mutaties jaarverslag 2013	– 157,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	– 0,0	68,8	– 1.685,9	– 1.637,3	– 1.601,5	– 1.600,6	– 1.600,6
Stand ontwerpbegroting 2015	2.477,3	2.421,4	810,0	825,0	826,0	826,0	826,0
Deze deelsector betreft de uitgaven in het kader van de persoonsgebonden budgetten.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		48,8	44,8	46,2	45,6	45,0	44,9
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensivering

Ophoging pgb		20,0
Deze mutatie betreft een ophoging van het PGB-plafond 2014. Deze ophoging was nodig vanwege de sterker dan verwachte toename van het gebruik en wordt gedekt door een overeenkomstige verlaging van de post nominaal en onverdeeld.

Groei 2014 – 2016			31,4	46,6	46,6	46,6	46,6
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.

Technisch

Omsleuteling Wlz			– 1.678,1	– 1.646,1	– 1.609,7	– 1.608,1	– 1.608,1
De omsleutelingsmutatie Wlz betreft voornamelijk de overheveling van pgb-budgetten naar de Zvw (verzorging en verpleging) en de Wmo.

Groei tranche 2015			– 84,0	– 84,0	– 84,0	– 84,0	– 84,0
In verband met Hlz wordt reeds aan pgb uitgedeelde groeiruimte tranche 2015 van de sector teruggezet naar nominaal en onverdeeld.

Extramurale zorg (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	4.132,7	4.131,7	4.131,7	4.122,7	4.122,7	4.122,7	4.122,7
Mutaties jaarverslag 2013	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8	126,8
Nieuwe mutaties	0,0	160,7	– 3.589,5	– 3.821,5	– 3.827,5	– 3.829,5	– 3.829,5
Stand ontwerpbegroting 2015	4.259,5	4.419,1	669,0	428,0	422,0	420,0	420,0
Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de extramurale zorg, die in de eigen woonomgeving wordt gegeven. Onder deze zorg valt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		160,7	160,6	160,6	160,3	160,3	160,3
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensivering

Groei 2014 – 2016			1,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.

Technisch

Zintuiglijk gehandicapten			– 21,3	– 21,3	– 21,3	– 21,3	– 21,3
Deze mutatie betreft de overheveling van de zorg aan zintuiglijk gehandicapten naar de begroting van VWS.

Omsleuteling Wlz			– 3.730,7	– 3.963,4	– 3.969,1	– 3.971,1	– 3.971,1
De omsleutelingsmutatie Wlz betreft voornamelijk de overheveling van extramurale zorg naar de Zvw en de Wmo.

Overige binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.267,5	1.270,6	1.270,6	1.270,6	1.270,6	1.270,6	1.270,6
Mutaties jaarverslag 2013	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	14,3	– 10,7	– 10,7	– 10,7	– 10,7	– 10,7
Nieuwe mutaties	0,0	49,2	– 1.126,3	– 1.120,3	– 1.120,3	– 1.120,3	– 1.120,3
Stand ontwerpbegroting 2015	1.290,7	1.334,1	133,6	139,6	139,6	139,6	139,6
Op deze deelsector worden alle uitgaven binnen de contracteerruimte verantwoord die niet – direct – toe te rekenen zijn aan één van de andere deelsectoren in de Wlz of waarvoor specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld. Het gaat bijvoorbeeld om geoormerkte middelen in de aanwijzing contracteerruimte Wlz (onder andere de regeling regelvrije zorg).

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		49,2	49,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling

Intensivering

Groei 2014 – 2016
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.			4,7	6,6	6,6	6,6	6,6

Technisch

Overheveling bovenbudgettair			– 136,0	– 136,0	– 136,0	– 136,0	– 136,0
De bovenbudgettaire vergoedingen worden verantwoord onder overig buiten de contracteerruimte. Verder wordt € 15 miljoen overgeheveld naar de Zvw voor de bovenbudgettaire vergoedingen in de geriatrische revalidatiezorg.

Omsleuteling Wlz			– 1.044,3	– 1.039,2	– 1.039,2	– 1.039,2	– 1.039,2
Dit betreft voornamelijk de verplaatsing van de uitgaven voor het volledig pakket thuis (VPT) naar een eigen sector en de verplaatsing van de uitgaven aan toeslagen naar de sectoren ouderenzorg, gehandicapten zorg en langdurige ggz.

Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	2.210,7	1.949,7	1.464,5	976,7	624,2	470,9	470,9
Mutaties jaarverslag 2013	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	135,7	71,9	38,2	28,2	28,2	28,2
Nieuwe mutaties	– 0,0	33,2	– 181,4	– 242,9	– 280,4	– 499,1	– 499,1
Stand ontwerpbegroting 2015	2.365,8	2.118,6	1.355,0	772,0	372,0	0,0	0,0
Deze deelsector betreft de na te calculeren kapitaallasten van de gebouwen waarin Wlz-zorg met verblijf wordt geleverd.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling.		33,2	29,3	21,6	14,1	8,7	6,4
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Intensivering

Groei 2014 – 2016
Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranches 2014 tot en met 2016.			41,5	34,5	24,3

Technisch

Omsleuteling Wlz			– 252,2	– 299,0	– 318,9	– 545,8	– 487,5
Dit betreft de nacalculeerbare kapitaallasten behorende bij de zorg die in het kader van de hervorming langdurige zorg is overgeheveld naar de Zvw en de Wmo 2015.

Extrapolatie invoering nhc’s						38,0	– 18,0
Dit betreft (de aanpassing van) de extrapolatie van de effecten van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc).

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	224,9	231,4	193,2	192,2	192,2	192,2	192,2
Mutaties jaarverslag 2013	– 42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieuwe mutaties	0,0	3,8	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Stand ontwerpbegroting 2015	182,9	222,4	197,1	195,4	195,4	195,4	195,4
Op deze deelsector worden de uitvoeringskosten ten laste van de Wlz van zorgkantoren en Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook de kosten van het College Sanering Zorginstellingen vallen onder deze deelsector.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		3,8	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Overig buiten contracteerruimte 1 (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.489,7	1.488,6	1.488,1	1.489,1	1.490,1	1.490,1	1.490,1
Mutaties jaarverslag 2013	– 0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	23,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Nieuwe mutaties	0,0	48,8	– 1.009,2	– 1.013,1	– 1.013,1	– 1.013,1	– 1.013,1
Stand ontwerpbegroting 2015	1.489,1	1.561,0	480,3	477,3	478,3	478,3	478,3
Op deze deelsector worden de kosten verantwoord van bovenbudgettaire vergoedingen voor individueel aangepaste hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling		48,8	48,7	48,2	48,3	48,3	48,3
Dit betreft de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling

Technisch
Nationaal programma ouderen			– 5,0	– 5,0	– 5,0	– 5,0	– 5,0
Het nationaal programma ouderen wordt overgeheveld naar de begroting van VWS.

Overheveling bovenbudgettair			121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
De bovenbudgettaire vergoedingen worden onder de nieuwe sector overig buiten contracteerruimte verantwoord. De uitgaven aan deze vergoedingen worden gemonitord door de Nza.

Overheveling RVP naar VWS-begroting			– 137,9	– 137,9	– 137,9	– 137,9	– 137,9
Het Rijksvaccinatieprogramma wordt overgeheveld naar de begroting van VWS (artikel 1).

Omsleuteling Wlz			– 1.036,0	– 1.039,5	– 1.039,5	– 1.039,5	– 1.039,5
Dit betreft voornamelijk de verplaatsing van de uitgaven aan dagbesteding en vervoer naar de Wmo 2015 en de sectoren ouderenzorg, gehandicapten zorg en langdurige ggz.

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de deelsectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, Extramurale behandeling, zorginfrastructuur en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	345,6	1.375,8	– 468,6	115,7	629,2	1.583,0	1.583,0
Mutaties jaarverslag 2013	– 149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	0,0	– 338,0	– 511,8	– 522,6	– 544,8	– 553,1	– 552,8
Nieuwe mutaties	– 13,7	– 1.012,4	1.193,0	572,2	822,1	458,3	1.396,1
Stand ontwerpbegroting 2015	182,5	25,4	212,6	165,3	906,5	1.488,2	2.426,3
Deze niet-beleidsmatige deelsector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze deelsector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze deelsector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

Toelichting nieuwe mutaties

Nominaal
Uitdelen loon- en prijsbijstelling		– 927,6	– 911,0	– 911,0	– 907,7	– 905,6	– 903,2
Dit betreft het uitdelen van de tranche 2014 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Macro-bijstellingen			– 175,9	– 176,3	– 198,7	– 221,9	152,0
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de laatste macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Nominale index Wmo	– 13,7	– 48,4	– 49,5	– 37,3	– 34,0	– 34,0	– 34,0
Dit betreft een aanpassing alsgevolg van de definitieve vaststelling van de nominale index tranche 2013 en de structurele toekenning van de nominale index tranche 2014.

Nominaal beeld			– 194,0	8,0	– 7,0	37,0	37,0
Als gevolg van de aangepaste methodiek voor de compensatie loon/prijs Wlz ontstaat intertemporeel ruimte die bij het decemberakkoord is betrokken.

Intensiveringen

Ophoging pgb plafond		– 20,0
Deze mutatie betreft een ophoging van het PGB-plafond 2014. Deze ophoging was nodig vanwege de sterker dan verwachte toename van het gebruik en wordt gedekt door een overeenkomstige verlaging van de post nominaal en onverdeeld.

Groeiruimte pgb			84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
In verband met Hlz wordt reeds aan pgb uitgedeelde groeiruimte tranche 2015 van de sector teruggezet naar nominaal en onverdeeld.

Volume index Wmo			– 64,5	– 64,5	– 64,5	– 64,5	– 64,5
Dit betreft de volume-index Wmo 2014 en 2015.

Overgangsrecht Wlz			125,0	73,0	70,0	65,0	65,0
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Wet langdurige zorg blijven meerjarig extra middelen beschikbaar.

Overgangsrecht Wmo			200,0
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Wet maatschapppelijke ondersteuning (Wmo) worden in 2015 en latere jaren middelen vrij gemaakt.

Overgang Zvw			100,0
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten vanuit de huidige AWBZ naar de Zvw worden in 2015 middelen vrij gemaakt.

Verzachting taakstelling Hlz				200,0	200,0	200,0	200,0
Vanaf 2016 wordt structureel € 200 miljoen aan het budget voor de Wmo toegevoegd, zodat gemeenten vernieuwende vormen van maatschappelijke ondersteuning kunnen ontwikkelen.

Verzachting Wmo			195,0	165,0	50,0	40,0	30,0
In 2015 wordt € 195 miljoen extra beschikbaar gesteld, zodat mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen en vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, erop kunnen rekenen dat ze in het overgangsjaar ondersteuning kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben. De aanvullende financiële middelen stellen gemeenten in staat deze mensen op een zorgvuldige wijze te voorzien van een nieuw en passend ondersteuningsaanbod.

Verzachting jeugd sociaal domein			20,0
Voor de Jeugdwet komt in 2015 aanvullend € 60 miljoen beschikbaar. Hiervan zal € 20 miljoen worden toegevoegd aan het macrobudget Jeugdwet 2015 dat aan gemeenten wordt uitgekeerd.

Middelen instelling extra plaatsen			5,0	35,0	50,0	60,0	70,0
Uit nader onderzoek is gebleken dat in de huidige praktijk ongeveer 23% van de cliënten die zorg in natura genieten met een ZZP VV 4 indicatie niet in een instelling verblijft. Ook voor cliënten met VG 3 die zorg in natura genieten geldt dat 22% van de cliënten met een dergelijke indicatie dit niet binnen de instelling verzilvert. Door vanaf 2015 extra middelen beschikbaar te stellen (oplopend tot € 70 miljoen) wordt bij deze praktijk aangesloten en kunnen meer plaatsen in instellingen behouden blijven.

Extra instelling begeleiding			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Omdat meer mensen gebruik zullen maken van intramurale begeleiding dan oorspronkelijk geraamd komt er structureel € 100 miljoen meer beschikbaar voor begeleiding en dagbesteding via zorginstellingen.

Maatregelen
Beperken groeiruimte tot demo			– 103,0	– 409,0	– 409,0	– 409,0	– 409,0
Deze mutatie betreft de inzet van de resterende prijs- en volumegroei boven het niveau van de demografische ontwikkeling.

Ramingsbijstelling groeiruimte care						– 113,0	– 176,0
Voor de groeiruimte 2015 en 2016 is in het VNG-akkoord ingezet op compensatie voor demografische groei (1,4%). De groeiruimte 2017 en latere jaren stond nog op het oude, hogere niveau. Als vanaf 2017 wordt uitgegaan van demografische groei, ontstaat er ruimte in het kader. Deze mutatie betreft het inzetten van een deel van de ontstane ruimte.

Technisch
Omsleuteling Wlz			2.511,0	2.397,5	2.766,4	2.472,4	2.415,2
Dit betreft de overheveling van de invulling van de maatregelen die genomen zijn in het kader van de hervorming langdurige zorg welke nog niet waren toegedeeld aan de betreffende domeinen en sectoren.

Uitdelen groeiruimte			– 654,9	– 901,7	– 891,5	– 867,2	– 867,2
De groeiruimte tranche 2014 tot en met 2016 is uitgedeeld aan de sectoren.

Overig		– 16,4	5,8	9,6	14,2	15,2	15,2
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Extrapolatie							681,6

Ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	1.858,8	1.943,5	2.139,8	2.164,5	2.191,4	2.218,7	2.218,7
Mutaties jaarverslag 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Nieuwe mutaties	0,0	0,0	– 444,0	– 530,0	– 581,0	– 605,0	– 545,1
Stand ontwerpbegroting 2015	1.900,3	1.985,0	1.737,3	1.676,0	1.651,9	1.655,2	1.715,0
Betreft de eigen bijdragen die binnen de Wlz verplicht zijn.

Toelichting nieuwe mutaties

Technisch

Extramuralisering			– 169,0	– 255,0	– 306,0	– 330,0	– 330,0
Als gevolg van de extramuralisering van lage zzp’s worden minder eigen bijdragen opgehaald.

Naar socaal domein Wmo			– 179,0	– 179,0	– 179,0	– 179,0	– 179,0
De eigen bijdragen die samenhangen met de transitie naar het sociaal domein Wmo worden in mindering gebracht op de geraamde eigen bijdragen in de Wlz.

Naar Zvw			– 96,0	– 96,0	– 96,0	– 96,0	– 96,0
De eigen bijdragen die samenhangen met de transitie naar de Zvw worden in mindering gebracht op de geraamde eigen bijdragen in de Wlz.

Extrapolatie							59,9