Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Verplichtingen | 311.973 | 377.000 | 16.214 | 21.787 | 415.001 | ||
Uitgaven | 312.192 | 390.820 | 14.019 | 21.127 | 425.966 | ||
Personele uitgaven | 241.317 | 282.393 | 23.570 | ‒ 9.386 | 296.577 | ||
waarvan eigen personeel | 227.851 | 259.224 | 23.566 | ‒ 16.878 | 265.912 | ||
waarvan externe inhuur | 10.064 | 19.767 | ‒ 105 | 7.144 | 26.806 | ||
waarvan overige personele uitgaven | 3.402 | 3.402 | 109 | 348 | 3.859 | ||
Materiële uitgaven | 70.875 | 108.427 | ‒ 9.551 | 30.513 | 129.389 | ||
waarvan ICT | 5.310 | 8.866 | 758 | 4.697 | 14.321 | ||
waarvan bijdrage SSO's | 43.623 | 60.749 | 445 | 6.970 | 68.164 | ||
waarvan overige materiële uitgaven | 21.942 | 38.812 | ‒ 10.754 | 18.846 | 46.904 | ||
Ontvangsten | 6.357 | 40.227 | 3.421 | 1.220 | 44.868 | ||
Overig | 6.357 | 40.227 | 3.421 | 1.220 | 44.868 | ||
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljoenennota | Overig | ||||||
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 312.192 | 390.820 | 14.019 | 21.127 | 425.966 | ||
Personele uitgaven kerndepartement | 149.284 | 181.480 | 20.760 | ‒ 8.417 | 193.823 | ||
waarvan eigen personeel | 137.896 | 161.706 | 20.933 | ‒ 15.959 | 166.680 | ||
waarvan externe inhuur | 8.751 | 17.137 | ‒ 258 | 7.194 | 24.073 | ||
waarvan overige personele uitgaven | 2.637 | 2.637 | 85 | 348 | 3.070 | ||
Materiële uitgaven kerndepartement | 49.838 | 82.383 | ‒ 3.870 | 25.600 | 104.113 | ||
waarvan ICT | 3.070 | 2.635 | 1.963 | 401 | 4.999 | ||
waarvan bijdrage SSO's | 39.298 | 56.424 | 4.713 | 6.995 | 68.132 | ||
waarvan overige materiële uitgaven | 7.470 | 23.324 | ‒ 10.546 | 18.204 | 30.982 | ||
Personele uitgaven inspecties | 74.148 | 78.705 | 2.391 | 0 | 81.096 | ||
waarvan eigen personeel | 72.395 | 77.142 | 2.335 | 0 | 79.477 | ||
waarvan externe inhuur | 988 | 798 | 32 | 0 | 830 | ||
waarvan overige personele uitgaven | 765 | 765 | 24 | 0 | 789 | ||
Materiële uitgaven inspecties | 14.565 | 17.765 | ‒ 5.241 | 4.000 | 16.524 | ||
waarvan ICT | 1.550 | 4.750 | ‒ 1.291 | 4.000 | 7.459 | ||
waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 3.950 | ‒ 3.950 | 0 | 0 | ||
waarvan overige materiële uitgaven | 9.065 | 9.065 | 0 | 0 | 9.065 | ||
Personele uitgaven SCP en raden | 17.885 | 22.208 | 419 | ‒ 969 | 21.658 | ||
waarvan eigen personeel | 17.560 | 20.376 | 298 | ‒ 919 | 19.755 | ||
waarvan externe inhuur | 325 | 1.832 | 121 | ‒ 50 | 1.903 | ||
waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Materiële uitgaven SCP en raden | 6.472 | 8.279 | ‒ 440 | 913 | 8.752 | ||
waarvan ICT | 690 | 1.481 | 86 | 296 | 1.863 | ||
waarvan bijdrage SSO's | 375 | 375 | ‒ 318 | ‒ 25 | 32 | ||
waarvan overige materiële uitgaven | 5.407 | 6.423 | ‒ 208 | 642 | 6.857 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 12,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 5 miljoen), externe inhuur (€ 6,9 miljoen) en overige personele uitgaven (€ 0,4 miljoen).
De toename in eigen personeel (€ 5 miljoen) heeft met name betrekking op de toebedeling van de loonbijstelling (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot hogere uitgaven voor eigen personeel.
De toename in externe inhuur (€ 6,9 miljoen) hangt onder andere samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en een groot aantal andere herschikkingen binnen de totale personele uitgaven met een omvang van € 4,5 miljoen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 21,7 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 2,3 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 7,7 miljoen). De toename in bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) wordt grotendeels verklaard door het verwerken van de bijdragen van buitendiensten voor de SSO’s. Conform gebruikelijke systematiek wordt dit pas gedurende het jaar verrekend. Daarnaast is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de relocatie van EMA. De toename in overige materiële uitgaven wordt onder meer verklaard door hogere uitgaven voor de bouw van een laboratorium op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein dat voldoet aan de Global Action Plan (GAP) III-eisen van de WHO (€ 8,2 mln).
Personele en materiële uitgaven inspecties
De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,3 miljoen naar boven bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een afname zien van € 1,2 miljoen.
De afname van de materiële uitgaven (€ 1,2 miljoen) zijn een saldo van hogere uitgaven aan ICT (€ 2,7 miljoen) en overhevelingen voor de bijdragen aan SSO’s (€ 4 miljoen). De hogere uitgaven aan ICT worden verklaard door de investering in een nieuw ICT-systeem.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 4,6 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s en het kernministerie.