3 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2022

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen. Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000) Omschrijving Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie

Ministerie van Financiën

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	741.515	941.718	302.645	313.321	605.577	651.553	458.274	624.511	371.283	620.057

Uitgaven	635.144	751.444	167.658	278.758	579.104	637.286	551.527	739.464	519.963	524.646


Verwerving
Opdrachten	585.659	548.781	385.095	384.436	320.695	187.088	180.767	147.300	233.423	138.027
Verwerving: voorbereidingsfase	568.577	520.989	371.870	371.148	307.417	173.732	167.411	133.944	220.591	117.308
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 93.679	‒ 52	‒ 52	‒ 52	‒ 52	‒ 52	‒ 52	‒ 52	0	0
Verwerving: realisatie	110.761	27.844	13.277	13.340	13.330	13.408	13.408	13.408	12.832	20.719

Instandhouding
Opdrachten	6.555	‒ 2.803	21.792	21.757	21.751	21.751	21.735	21.735	21.735	21.735
Instandhouding Materieel	6.555	‒ 2.803	21.792	21.757	21.751	21.751	21.735	21.735	21.735	21.735

Kennis en Innovatie
Bekostiging	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998	64.998
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998	49.998
Technologieontwikkeling	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kennisgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kort Cyclische Innovatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onzekerheidsreservering	0	0	0	3.600	0	‒ 43.492	0	0	0	0

Over-/ onderprogrammering	‒ 22.068	140.468	‒ 304.227	‒ 196.033	171.660	406.941	284.027	505.431	199.807	299.886


Ontvangsten	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Overige ontvangsten materieel	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	344.831	42.474	80.073	32.442	96.750	262.464	351.413	191.758	‒ 159.998	‒ 248.574

Uitgaven	60.329	101.254	200.627	262.251	263.059	268.557	248.364	65.293	‒ 86.267	10.469


Verwerving
Opdrachten	‒ 71.197	67.624	105.605	220.507	321.065	220.108	209.906	26.343	‒ 130.926	‒ 34.017
Verwerving: voorbereidingsfase	52.806	33.060	100.507	199.241	313.570	214.929	193.870	70.505	‒ 85.787	14.340
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 153.381	3.977	1.512	1.803	0	0	0	0	0	0
Verwerving: realisatie	29.378	30.587	3.586	19.463	7.495	5.179	16.036	‒ 44.162	‒ 45.139	‒ 48.357

Instandhouding
Opdrachten	37.600	37.606	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Instandhouding Materieel	37.600	37.606	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600

Over-/ onderprogrammering	93.926	‒ 3.976	57.422	4.144	‒ 95.606	10.849	858	1.350	7.059	6.886


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	478.013	239.525	379.234	333.020	245.385	239.198	187.146	165.301	298.332	282.604

Uitgaven	384.859	197.145	238.200	251.044	160.441	179.225	208.894	229.492	292.121	253.204


Verwerving
Opdrachten	421.633	179.088	171.794	156.069	58.601	70.618	95.225	112.198	189.035	165.123
Verwerving: voorbereidingsfase	404.893	157.213	152.323	152.323	33.366	51.700	77.230	91.962	156.501	134.034
Verwerving: onderzoeksfase	‒ 28.654	0	0	0	0	0	0	‒ 7.721	0	‒ 212
Verwerving: realisatie	45.394	21.875	19.471	3.746	25.235	18.918	17.995	27.957	32.534	31.301

Instandhouding
Opdrachten	74.706	74.723	74.710	74.727	74.737	74.659	74.659	74.659	74.659	74.659
Instandhouding Materieel	74.706	74.723	74.710	74.727	74.737	74.659	74.659	74.659	74.659	74.659

Over-/ onderprogrammering	‒ 111.480	‒ 56.666	‒ 8.304	20.248	27.103	33.948	39.010	42.635	28.427	13.422


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	212.989	257.254	686.621	621.344	378.379	251.528	248.790	196.171	528.800	830.974

Uitgaven	312.638	342.876	645.501	564.740	345.341	232.514	299.541	254.866	563.539	542.203


Verwerving
Opdrachten	421.123	366.265	636.348	559.785	309.947	181.912	251.523	200.505	510.436	495.721
Verwerving: voorbereidingsfase	287.847	311.823	579.545	512.673	262.106	137.465	206.777	156.269	465.876	451.543
Verwerving: realisatie	133.276	54.442	56.803	47.112	47.841	44.447	44.746	44.236	44.560	44.178

Instandhouding
Opdrachten	25.063	25.087	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037
Instandhouding Materieel	25.063	25.087	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037

Over-/ onderprogrammering	‒ 133.548	‒ 48.476	‒ 15.884	‒ 20.082	10.357	25.565	22.981	29.324	28.066	21.445


Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	234.438	225.568	133.159	‒ 36.118	‒ 69.837	‒ 64.410	‒ 52.411	‒ 60.391	‒ 86.675	‒ 51.238

Uitgaven	111.290	79.747	90.452	98.759	105.671	112.665	140.535	114.394	113.816	108.702


Verwerving
Opdrachten	98.341	86.009	48.574	95.406	83.406	81.856	63.127	81.856	81.856	81.856
Verwerving: voorbereidingsfase	25.772	56.541	39.128	84.260	84.260	82.710	63.981	82.710	82.710	82.710
Verwerving: realisatie	72.569	29.468	9.446	11.146	‒ 854	‒ 854	‒ 854	‒ 854	‒ 854	‒ 854

Instandhouding
Opdrachten	21.060	16.060	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913
Instandhouding Infrastructuur	21.060	16.060	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913


Over-/ onderprogrammering	‒ 8.111	‒ 22.322	25.965	‒ 12.560	6.352	14.896	61.495	16.625	16.047	10.933


Ontvangsten	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
Overige ontvangsten infrastructuur	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	574.299	582.458	556.362	687.962	468.555	438.795	139.359	171.870	469.956	444.765

Uitgaven	502.683	520.789	647.604	530.320	536.836	556.654	572.929	588.885	593.850	547.570


Verwerving
Opdrachten	589.729	544.272	511.074	430.068	425.850	381.592	404.394	405.411	386.456	369.973
Verwerving: voorbereidingsfase	591.512	546.499	513.300	432.293	427.583	383.323	406.124	407.231	415.369	398.885
Verwerving: realisatie	‒ 1.783	‒ 2.227	‒ 2.226	‒ 2.225	‒ 1.733	‒ 1.731	‒ 1.730	‒ 1.820	‒ 28.913	‒ 28.912

Instandhouding
Opdrachten	99.185	103.595	103.720	102.330	102.330	102.330	102.330	101.155	101.155	101.155
Instandhouding IT	99.185	103.595	103.720	102.330	102.330	102.330	102.330	101.155	101.155	101.155


Onzekerheidsreservering

Over-/ onderprogrammering	‒ 186.231	‒ 127.078	32.810	‒ 2.078	8.656	72.732	66.205	82.319	106.239	76.442

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige ontvangsten infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ontvangsten	2.175.126	2.173.278	2.155.633	2.147.881	2.145.911	2.142.360	2.148.191	2.147.853	2.152.481	2.142.253

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Mutatie 2030	Mutatie 2031	Mutatie 2032	Mutatie 2033	Mutatie 2034	Mutatie 2035	Mutatie 2036

Verplichtingen	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280

Uitgaven	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280	156.280
Nader toe te wijzen uitgaven	156280	156280	156280	156280	156280	156280	156280	156280	156280	156280

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0