Base description which applies to whole site

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Uitgaven, OWB, 2025
Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebesliss

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 53 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

        

Baten

       

Omzet

193.640

226.953

234.698

233.138

231.649

229.234

229.434

waarvan omzet moederdepartement

175.088

215.439

222.750

221.190

219.701

217.286

217.486

waarvan omzet overige departementen

10.842

2.326

3.475

3.475

3.475

3.475

3.475

waarvan omzet derden

7.710

9.188

8.473

8.473

8.473

8.473

8.473

Rentebaten

2.749

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Vrijval voorzieningen

79

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

196.468

226.953

237.198

235.638

234.149

231.734

231.934

        

Lasten

       

Apparaatskosten

185.030

211.906

224.910

223.130

221.631

219.196

219.276

- Personele kosten

149.591

178.129

187.372

185.150

183.589

181.094

181.115

waarvan eigen personeel

93.064

117.820

138.018

137.986

138.713

138.832

138.947

waarvan inhuur externen

11.905

25.368

14.913

12.723

10.434

7.819

7.724

waarvan overige personele kosten

44.622

34.941

34.441

34.442

34.443

34.443

34.443

- Materiële kosten

35.439

33.776

37.538

37.980

38.041

38.102

38.161

waarvan apparaat ICT

14.460

12.100

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

waarvan bijdrage aan SSO's

8.489

9.000

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

waarvan overige materiële kosten

12.490

11.695

13.838

14.280

14.341

14.402

14.461

Gerechtskosten

8.762

11.886

9.159

9.379

9.389

9.409

9.529

Afschrijvingskosten

1.762

3.040

3.014

3.014

3.014

3.014

3.014

- Materieel

1.762

3.040

3.014

3.014

3.014

3.014

3.014

waarvan apparaat ICT

1.542

2.812

2.837

2.861

2.904

2.949

2.972

waarvan overige materiele kosten

220

228

176

153

109

65

41

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

52

121

116

116

116

116

116

Overige lasten

504

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

205

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

299

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

196.110

226.953

237.198

235.638

234.149

231.734

231.934

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

358

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

358

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2025.

Tabel 54 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 1.013,33

2.145

€ 2.174

Vrijheidsstraffen

€ 309,73

33.402

€ 10.345

Taakstraffen

€ 120,75

31.376

€ 3.789

Voorlopige hechtenis

€ 337,04

16.164

€ 5.448

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 1.191,75

12.259

€ 14.610

Ontnemingsmaatregelen

€ 11.474,33

1.103

€ 12.659

Jeugdreclassering

€ 500,38

4.838

€ 2.421

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

€ 2.645,95

1.332

€ 3.524

Toezicht

€ 270,02

12.949

€ 3.497

Geldboetes

€ 9,00

9.396.923

€ 113.954

Projectfinanciering

  

€ 20.553

Overig

  

€ 29.778

Totaal

  

€ 222.750

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 55 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€1.000)

Inspectie SZW

2.000

SZW

92

Agentschap Telecom

200

EZ

9

Inspectie Leefomgeving en Transport

5.000

I&W

231

NVWA

7.000

LNVV

324

DUO

450

OCW

21

IGJ

300

VWS

14

Douane

250

FIN

12

Belastingdienst

350

FIN

16

Huurcommissie

7.300

BZK

138

Diplomaten

9.500

BuZa

184

Clustering Rijksincasso

71.400

 

2.434

Totaal

103.750

 

3.475

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het CAK, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. De inhuur van (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten staat onder de overige personeelskosten opgenomen.

Tabel 56 Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

        

Formatie

1.354

1.459

1.594

1.597

1.604

1.606

1.608

- Ambtelijk

1.278

1.364

1.522

1.525

1.532

1.534

1.536

- Niet-ambtelijk

76

95

72

72

72

72

72

        

-Eigen personeel

      

Kosten

93.064

117.820

138.018

137.986

138.713

138.832

138.947

aantal fte

1.278

1.364

1.522

1.525

1.532

1.534

1.536

        

-Externe inhuur

11.905

25.368

14.913

12.723

10.434

7.819

7.724

- Uitzendkrachten primair proces

5.595

7.137

5.527

5.527

5.527

5.527

5.527

aantal fte

76

95

72

72

72

72

72

- Overige externe inhuur

6.310

18.231

9.386

7.196

4.907

2.292

2.197

        

-Post-actief personeel

      

Kosten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte

0

0

0

0

0

0

0

        

-Overige P-kosten

44.622

34.941

34.441

34.442

34.443

34.443

34.443

- P-kosten Portfolio

37.715

31.394

30.888

30.888

30.888

30.888

30.888

- Overige P-kosten

6.907

3.547

3.553

3.553

3.554

3.555

3.555

        

Totale kosten

149.591

178.129

187.372

185.150

183.589

181.094

181.115

Materiële kostenOnder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreft o.a. de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 5,7 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van JenV (€ 3,5 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2025 over de stand van de leningen bedraagt 2,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staan momenteel een reorganisatievoorziening en een RVU-voorziening. De omvang van beide voorzieningen bedraagt op 1-1-2024 € 1,9 mln. Van de voorzieningen is een bedrag van € 1,6 mln. als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken, waarvan € 0,6 mln. langer dan vijf jaar. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 57 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

64.116

85.376

86.136

85.653

84.824

83.707

82.598

2.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

208.899

226.953

237.198

235.638

234.149

231.734

231.934

Totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 204.349

‒ 223.913

‒ 234.184

‒ 232.624

‒ 231.135

‒ 228.720

‒ 228.920

Totaal operationele kasstroom

4.550

3.040

3.014

3.014

3.014

3.014

3.014

3.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.157

‒ 4.722

‒ 2.520

‒ 3.302

‒ 3.438

‒ 5.952

‒ 2.480

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.157

‒ 4.722

‒ 2.520

‒ 3.302

‒ 3.438

‒ 5.952

‒ 2.480

4.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

19.266

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 1.949

‒ 2.279

‒ 3.497

‒ 3.842

‒ 4.130

‒ 4.122

‒ 3.844

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.550

4.722

2.520

3.302

3.438

5.952

2.480

Totaal financieringskasstroom

22.867

2.442

‒ 977

‒ 540

‒ 693

1.830

‒ 1.364

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

85.376

86.136

85.653

84.824

83.707

82.598

81.768

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Tabel 58 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

- Hardware

3.522.000

3 / 5 jaar

- Software

1.200.000

3 / 5 jaar

Totaal

4.722.000

 

Doelmatigheid

Tabel 59 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

CJIB-totaal:

       

fte-totaal

1.278

1.270

1.522

1.525

1.532

1.534

1.536

        

Saldo van baten en lasten in %

0,1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Geldboetes

       

Aantal

7.884.692

7.838.790

9.396.923

10.131.719

10.227.800

10.322.152

10.415.399

Kostprijs (x €1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p * q)

70.962.226

70.549.110

84.572.304

91.185.467

92.050.204

92.899.367

93.738.587

% geïnde zaken binnen 1 jaar

90,0

91,4

91,6

91,6

91,6

91,6

91,6

        

Transacties

       

Aantal

1.253

5.645

2.145

2.188

2.233

2.276

2.316

Kostprijs (x €1)

3262,97

996,61

1013,33

1016,97

1052,13

948,33

932,65

Omzet (p * q)

4.088.503

5.626.181

2.173.513

2.225.039

2.349.741

2.158.015

2.159.614

% geïnde zaken binnen 1 jaar

53,8

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

        

Vrijheidsstraffen*1

       

Aantal

32.912

32.590

33.402

33.438

33.462

33.480

33.484

Kostprijs (x €1)

344,47

319,62

309,73

309,02

311,98

305,53

304,92

Omzet (p * q)

11.337.319

10.416.523

10.345.493

10.333.201

10.439.515

10.229.257

10.209.756

        

Taakstraffen*

       

Aantal

38.587

31.335

31.376

31.524

31.752

32.004

32.256

Kostprijs (x €1)

194,12

190,95

120,75

121,45

124,49

117,57

116,77

Omzet (p * q)

7.490.668

5.983.640

3.788.598

3.828.629

3.952.697

3.762.597

3.766.407

        

Voorlopige hechtenis

       

Aantal

20.919

17.083

16.164

16.125

16.109

16.074

16.007

Kostprijs (x €1)

404,27

438,35

337,04

338,27

345,09

332,45

332,06

Omzet (p * q)

8.457.003

7.488.254

5.447.766

5.454.512

5.559.023

5.343.681

5.315.133

        

Schadevergoedingsmaatregelen

       

Aantal

11.687

12.239

12.259

12.537

12.851

13.161

13.468

Kostprijs (x €1)

956,82

936,03

1191,75

1170,45

1158,26

1123,63

1104,51

Omzet (p * q)

11.182.504

11.456.427

14.610.083

14.674.026

14.884.226

14.788.367

14.875.201

% geïnde zaken binnen 10 jaar

81,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

        

Ontnemingsmaatregelen

       

Aantal

1.152

1.056

1.103

1.088

1.075

1.065

1.055

Kostprijs (x €1)

8.079,33

11.580,88

11.474,33

11.566,11

11.768,18

11.657,71

11.722,87

Omzet (p * q)

9.307.383

12.227.791

12.658.985

12.585.358

12.654.843

12.414.289

12.370.112

% geïnde zaken binnen 10 jaar

63,1

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

        

Voorwaardelijke invrijheidstelling

       

Aantal

996

1.275

1.332

1.334

1.334

1.331

1.329

Kostprijs (x €1)

5.887,56

4.710,17

2.645,95

2.666,63

2.750,51

2.600,29

2.594,52

Omzet

5.864.014

6.004.428

3.523.542

3.557.632

3.668.328

3.459.822

3.446.901

        

Routeren Toezicht

       

Aantal

13.381

12.812

12.949

12.776

12.621

12.489

12.376

Kostprijs (x €1)

495,51

461,04

270,02

274,17

284,62

269,81

270,17

Omzet

6.630.367

5.906.761

3.496.551

3.502.823

3.592.327

3.369.529

3.343.637

        

Jeugdreclassering

       

Aantal

4.493

3.768

4.838

4.794

4.743

4.690

4.646

Kostprijs (x €1)

1025,97

1351,75

500,38

511,95

539,79

501,17

502,80

Omzet

4.609.677

5.094.056

2.420.705

2.454.222

2.560.280

2.350.523

2.335.973

        

Bestuurlijke boetes

       

Aantal

16.660

17.096

15.842

15.842

15.842

15.842

15.842

Tarief (x €1)

23,87

29,74

46,61

46,61

46,61

46,61

46,61

Omzet (p * q)

397.687

508.471

738.375

738.375

738.375

738.375

738.375

        

Overheidsincasso

       

Omzet

9.366.989

11.010.381

11.214.448

11.214.448

11.214.448

11.214.448

11.214.448

        

Omzet-diversen/input

       

Omzet

52.372.000

60.836.000

80.755.000

72.407.000

69.005.000

67.522.000

66.933.000

        

Totaal

202.066.000

213.108.000

235.745.000

234.161.000

232.669.000

230.250.000

230.447.000

1

*) Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence