| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2018 | 4.662,1 | 4.568,7 | 4.633,9 | 4.819,7 | 4.898,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Apparaat | 61,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Asiel | 94,2 | 21,5 | – 16,7 | – 7,9 | – 7,8 | |
| Biv trekkingsrechten | – 119,5 | – 59,5 | – 59,5 | – 59,5 | – 59,5 | |
| Biv trekkingsrechten bhos | 0,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | |
| Biv trekkingsrechten bz | 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | |
| Biv trekkingsrechten oda | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dekking beveiliging hoog risicoposten | – 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dekking europees ontwikkelingsfonds | – 36,7 | – 41,5 | – 41,5 | – 46,2 | 0,0 | |
| Dekking intensivering os/oda en overige ra-prioriteiten | – 256,8 | – 491,8 | – 511,8 | – 511,8 | – 508,9 | |
| Dekking multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen | 59,2 | 33,9 | 28,3 | – 17,5 | – 18,0 | |
| Eindejaarsmarge hgis | 110,7 | 32,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ejm (bz) | – 38,2 | – 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Europees ontwikkelingsfonds (eof) | 36,7 | 41,5 | 41,5 | 46,2 | 0,0 | |
| Frit ii | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hgis-bijstelling | 20,8 | 235,7 | 278,7 | 311,6 | 343,5 | |
| Intensivering os/oda en overige ra-prioriteiten | 240,9 | 471,8 | 491,8 | 491,8 | 488,9 | |
| Kasschuiven | 0,0 | 50,0 | 0,0 | – 50,0 | 0,0 | |
| K102 dichten tijdelijke dip door correctie kasschuiven rutte ii | 0,0 | 118,0 | 304,0 | 331,0 | 475,0 | |
| K103 intensivering os/oda | 400,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | |
| K104 buitenlands diplomatiek netwerk | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | |
| Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen | – 59,2 | – 33,9 | – 28,3 | 17,5 | 18,0 | |
| Onderuitputting hgis | – 10,0 | – 15,0 | – 20,0 | – 20,0 | – 30,0 | |
| Ontvlechting biv (defensie) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Ontvlechting biv oda | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Diversen | 50,6 | 32,0 | 12,1 | 23,5 | 23,5 | |
| 658,4 | 735,5 | 751,6 | 678,7 | 794,7 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Diversen | – 4,7 | – 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Hgis-bijstelling | 18,6 | 6,1 | – 32,6 | – 63,2 | – 100,0 | |
| Diversen | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | |
| 17,6 | 4,1 | – 31,7 | – 62,4 | – 99,0 | ||
| Extrapolatie | 5.505,2 | |||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 676,0 | 739,6 | 719,9 | 616,3 | 695,7 | |
| Stand Miljoenennota 2019 | 5.338,1 | 5.308,3 | 5.353,8 | 5.436,1 | 5.594,1 | 5.505,2 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2018 | 154,8 | 134,7 | 134,6 | 134,5 | 134,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Div.ontv | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 21,5 | 12,0 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | |
| 40,0 | 12,0 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Extrapolatie | 141,2 | |||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018 | 41,0 | 12,8 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | |
| Stand Miljoenennota 2019 | 195,8 | 147,6 | 148,2 | 147,9 | 147,9 | 141,2 |
Apparaat
Het apparaatsbudget van Buitenlandse Zaken wordt meerjarig opgehoogd. De meerjarige stijging van de apparaatskosten wordt veroorzaakt door extra investeringen in ICT-voorzieningen in het buitenland, huisvesting buitenland en beveiliging op de posten.
Asiel
De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden toegerekend aan het budget voor Official Development Assistance (ODA). De herziene MPP-raming voor de instroom van asielzoekers leidt tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening voor de instroom 2018 en 2019. Daarnaast vindt een neerwaartse bijstelling en nacalculatie over 2017 met de meerjarige doorwerking daarvan plaats. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van JenV en BHOS.
BIV trekkingsrechten, BIV trekkingsrechten BHOS en BIV trekkingsrechten BZ
Het betreft de overheveling van middelen uit het BIV (Budget Internationale Veiligheid) naar de begrotingen van Defensie (59,5 mln.), Buitenlandse Zaken (30 mln.) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (30 mln.) voor het financieren van uitgaven gerelateerd aan internationale veiligheid. (Zie ook verticale toelichting Defensie).
Dekking beveiliging hoog risicoposten
Defensie voert in opdracht van Buitenlandse Zaken de beveiliging van diplomaten en hoogrisico ambassades uit. Vanuit Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden de middelen uit het BIV voor de financiering van de beveiliging van hoogrisico posten in het buitenland door de Brigade Speciale Beveiliging (BSB) overgeheveld naar de begroting van Defensie.
Dekking Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en Europees ontwikkelingsfonds (eof)
De Nederlandse bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is geraamd op 936 mln. Omdat er in de afgelopen jaren minder is afgedragen aan het fonds wordt de bijdrage voor de komende jaren opgehoogd om aan de totale verplichting voor het EOF te voldoen. De totale omvang van de Nederlandse bijdrage blijft ongewijzigd. Dit wordt binnen de begroting van BHOS gedekt.
Dekking intensivering OS/ODA en RA-prioriteiten, intensivering OS/ODA en overige RA-prioriteiten
Om de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering te bestrijden intensiveert het kabinet op OS. Het kabinet intensiveert op humanitaire hulp, opvang in de regio, migratie, klimaat, innovatie, het sluiten van IMVO-convenanten, bestrijding van kinderarbeid en op beurzen in focusregio’s. Dit wordt gedekt uit incidentele middelen die zijn vrijgemaakt bij het RA (K102 dichten tijdelijke dip en K103 intensivering OS/ODA) en structurele dekking uit BNI-ruimte op de BHOS begroting. Een deel van de intensiveringsmiddelen is eind vorig jaar voor 2018 via een nota van wijziging toegevoegd aan de begroting van BHOS (Kamerstuk: 34 775-XVII-6).
Dekking Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen
De meerjarige raming voor uitgaven aan Wereldbank wordt aangepast. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van het betaalritme van IDA18 van zes naar negen termijnen. Daarnaast wordt voor de kapitaalverhoging voor de Wereldbankonderdelen IFC (International Finance Corporation) en IBRD (European Bank for Reconstruction and Development) een budgettaire voorziening getroffen binnen het ODA-plafond (zie ook 1e suppletoire begroting van Financiën en BHOS).
Eindejaarsmarge HGIS en EJM BZ
De eindejaarsmarge over 2017 is aan de HGIS toegevoegd en is doorverdeeld naar de betreffende HGIS departementen.
FRIT II
Op 29 juni 2018 heeft de Europese Raad besloten de tweede tranche van de Facility for Refugees in Turkey (FRIT) twee derde te financieren uit de EU-begroting en een derde middels bilaterale bijdragen van lidstaten. Uitgangspunt is dat eerst de Europese Commissie de begroting aanspreekt en daarna de lidstaten bijdragen. De kosen voor Nederland bedragen naar verwachting circa 50 mln., waarvoor een reservering is opgenomen.
HGIS-bijstelling
Naar aanleiding van de laatste macro-economische cijfers (MEV) van het Centraal Planbureau is het budget van de HGIS bijgesteld.
Kasschuiven
Het betaalritme van betalingen aan de Wereldbank (IDA) is op de begroting van Financiën IXB herzien.
K102 Dichten tijdelijke dip door correctie kasschuiven Rutte II
Dit betreft de toevoeging van middelen op de begroting van BHOS uit het regeerakkoord Rutte III.
K103 Intensivering OS/ODA
Dit betreft de toevoeging van middelen op de begroting van BHOS uit het regeerakkoord Rutte III.
K104 Buitenlands diplomatiek netwerk
Dit betreft de toevoeging van middelen op de begroting van BZ uit het regeerakkoord Rutte III.
Onderuitputting HGIS
Op de HGIS non-ODA wordt een structurele onderuitputting ingeboekt in afwachting van concrete invulling. In de loop van het jaar wordt dit concreet ingevuld met onderuitputting.
Diversen – rijksbegroting in enge zin, beleidsmatige- en technische mutaties
Dit betreft een som van mutaties en overboekingen die tussen HGIS-begrotingen plaatsvinden. De belangrijkste posten betreft de uitkering van de eindejaarsmarges aan diverse begrotingen, loon- en prijsbijstelling en uitvoeringsmutaties.