Voorstel van Wet

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van

Ministerie van Financiën

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 151; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 188;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..... .....

Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

		(1)			(2)			(3)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling			Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		4 856 198	681 268		279 089	299 205		213 749	30 740

	Beleidsartikelen
27	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	198 326	198 326	591	2 250	2 250	600	– 3 840	– 3 840	0
31	Bestuur en Democratie	113 239	82 446	194 715	11 246	11 246	3 200	62 406	62 406	4 656
33	Dienstverlenende en innovatieve overheid	77 823	77 823	0	12 209	12 209	8 987	– 6 436	– 6 436	331
35	Arbeidszaken overheid	56 462	56 462	820	1 951	1 951	0	2 324	2 324	0
37	Kwaliteit Rijksdienst	99 309	99 309	2 350	20 133	20 133	2 297	546	546	3 344
44	Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw	4 289	4 539	0	4 878	4 878	0	– 1 294	– 1 280	40 000
45	Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken	57 988	84 850	91	3 866	3 866	0	– 21 099	– 19 556	0
46	Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	2 612 253	2 629 450	377 569	83 286	133 286	172 800	88 155	88 155	0
47	Integratie niet-westerse migranten	345 962	351 962	58 937	18 954	18 954	73 000	– 12 694	– 12 694	– 10 550
48	Kennis en ordening wonen, wijken en integratie	15 911	12 212	0	792	792	0	138	138	0
49	Rijkshuisvesting en architectuurbeleid	47 675	47 675	357	8 012	8 012	357	765	765	0
50	Vreemdelingen	765 573	765 573	467	150 421	150 421	9 100	– 5 402	– 5 402	– 7 041

	Niet-Beleidsartikelen
39	Algemeen	225 380	229 915	32 271	8 419	7 827	28 564	– 10 768	– 12 457	0
41	Nominaal en onvoorzien	11 056	15 656	0	33 264	33 264	0	– 44 320	– 48 920	0
43	VUT-fonds	200 000	200 000	13 100	– 130 000	– 130 000	300	170 000	170 000	0

		(4)=(1)+(2)+(3)			(5)			(6)=(4)–(5)
Art.	Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		5 349 036	1 011 213		5 275 596	1 006 021		– 73 440	– 5 192

	Beleidsartikelen
27	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	196 736	196 736	1 191	215 438	197 147	1 609	18 702	411	418
31	Bestuur en Democratie	186 891	156 098	202 571	103 597	112 038	203 710	– 83 294	– 44 060	1 139
33	Dienstverlenende en innovatieve overheid	83 596	83 596	9 318	104 689	85 035	9 590	21 093	1 439	272
35	Arbeidszaken overheid	60 737	60 737	820	83 954	59 458	1 476	23 217	– 1 279	656
37	Kwaliteit Rijksdienst	119 988	119 988	7 991	119 708	118 040	9 838	– 280	– 1 948	1 847
44	Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw	7 873	8 137	40 000	7 959	8 143	48 707	86	6	8 707
45	Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken	40 755	69 160	91	66 040	72 516	5	25 285	3 356	-86
46	Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt	2 783 694	2 850 891	550 369	2 819 569	2 859 787	530 338	35 875	8 896	– 20 031
47	Integratie niet-westerse migranten	352 222	358 222	121 387	323 079	335 677	141 356	– 29 143	-22 545	19 969
48	Kennis en ordening wonen, wijken en integratie	16 841	13 142	0	13 008	14 648	508	– 3 833	1 506	508
49	Rijkshuisvesting en architectuurbeleid	56 452	56 452	714	55 355	55 355	859	– 1 097	– 1 097	145
50	Vreemdelingen	910 592	910 592	2 526	1 274 925	902 604	8 469	364 333	– 7 988	5 943

	Niet-Beleidsartikelen
39	Algemeen	223 031	225 285	60 835	215 936	215 148	36 176	– 7 095	– 10 137	-24 659
41	Nominaal en onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	VUT-fonds	240 000	240 000	13 400	240 000	240 000	13 380	0	0	– 20

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ..... .....

Begroting 2011

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Totale baten	89 649		0	89 649	118 755	29 106
Totale lasten	89 649		0	89 649	104 144	14 495
Saldo van baten en lasten	0		0	0	14 611	14 611

Totale kapitaalontvangsten	0		0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	1 900		0	1 900	8 881	6 981

Centraal Archief Selectiedienst
Totale baten	10 996		0	10 996	5 330	-5 666
Totale lasten	10 996		0	10 996	5 369	-5 627
Saldo van baten en lasten	0		0	0	– 39	– 39

Totale kapitaalontvangsten	420		0	420	2 216	1 736
Totale kapitaaluitgaven	824		0	824	1 156	332

Doc-Direkt
Totale baten			24 879	24 879	19 692	-5 187
Totale lasten			24 372	24 372	24 136	-234
Saldo van baten en lasten			507	507	– 4 444	– 4 951

Totale kapitaalontvangsten			800	800	1 288	488
Totale kapitaaluitgaven			800	800	732	– 68

Logius
Totale baten	75 378		0	75 378	75 683	305
Totale lasten	75 378		0	75 378	76 675	1 297
Saldo van baten en lasten	0		0	0	– 992	– 992

Totale kapitaalontvangsten	400		0	400	2 325	1 925
Totale kapitaaluitgaven	978		0	978	658	– 320

P-Direkt
Totale baten	70 625		0	70 625	79 215	8 590
Totale lasten	70 371		0	70 371	79 156	8 785
Saldo van baten en lasten	254		0	254	59	– 195

Totale kapitaalontvangsten	10 000		0	10 000	2 400	– 7 600
Totale kapitaaluitgaven	21 750		0	21 750	17 653	– 4 097

De Werkmaatschappij
Totale baten	123 607	– 21 565	0	102 042	96 905	– 5 136
Totale lasten	122 057	– 20 870	0	101 187	98 500	– 2 687
Saldo van baten en lasten	1 550	– 695	0	855	– 1 594	–2 449

Totale kapitaalontvangsten	0	0		0	2 602	2 602
Totale kapitaaluitgaven	3 585	0		3 585	1 996	– 1 589

FMHaaglanden
Totale baten	68 519	17 091		85 610	91 922	6 312
Totale lasten	68 519	16 570		85 089	89 147	4 058
Saldo van baten en lasten	0	521	0	521	2 775	2 254

Totale kapitaalontvangsten	4 000	0		4 000	14	– 3 986
Totale kapitaaluitgaven	7 810	– 650		7 160	4 817	– 2 343

Immigratie en Naturalisatiedienst
Totale baten	354 005		0	354 005	383 324	29 319
Totale lasten	354 005		0	354 005	357 092	3 087
Saldo van baten en lasten	0		0	0	26 232	26 232

Totale kapitaalontvangsten	10 200		0	10 200	13 626	3 426
Totale kapitaaluitgaven	35 707		0	35 707	35 549	– 158

Rijksgebouwendienst
Totale baten	1 352 210		44 820	1 397 030	1 427 486	30 456
Totale lasten	1 350 773		44 820	1 395 593	1 481 149	85 556
Saldo van baten en lasten	1 437		0	1 437	– 53 663	– 55 100

Totale kapitaalontvangsten	484 000	249 000	– 58 910	674 090	530 556	– 143 534
Totale kapitaaluitgaven	742 190	249 000	– 59 460	931 730	951 684	19 954

Dienst van de Huurcommissie
Totale baten	22 844		0	22 844	19 272	– 3 572
Totale lasten	23 879		0	23 879	18 683	– 5 196
Saldo van baten en lasten	– 1 035		0	– 1 035	589	1 264

Totale kapitaalontvangsten	1 372		0	1 372	2 900	1 528
Totale kapitaaluitgaven	1 372		0	1 372	1 210	– 162