| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen | Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's) | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||||
| Verplichtingen | 36.357 | 36.357 | 35.837 | 72.194 | ||||
| Uitgaven | 36.357 | 36.357 | 35.837 | 72.194 | ||||
| waarvan juridisch verplicht | 72% | 72% | 72% | |||||
| Opdrachten | 33.594 | 33.594 | 38.600 | 72.194 | ||||
| 1. Bewaking van dierziekten | 19.847 | 19.847 | 0 | 19.847 | ||||
| 2. Bestrijding van dierziekten | 10.987 | 10.987 | 38.600 | 49.587 | ||||
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||||
| 4. Overig | 2.760 | 2.760 | 0 | 2.760 | ||||
| 5. Crisisreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verwacht effect DGF-saldo 2020 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 0 | ||||
| Ontvangsten | 36.357 | 69.112 | 35.600 | 104.712 | ||||
| Ontvangsten van LNV | 10.387 | 10.387 | 35.600 | 45.987 | ||||
| Ontvangsten van sector | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | ||||
| Ontvangsten van EU | 3.910 | 3.910 | 0 | 3.910 | ||||
| Bijdrage sector crisisreserve | 7.760 | 7.760 | 0 | 7.760 | ||||
| Saldo van de afgesloten rekeningen | 32.755 | 0 | 32.755 |
Toelichting verplichtingen en uitgaven
Opdrachten
Het opdrachtenbudget wordt verhoogd met 38,6mln. vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 bedrijven met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen. Dit bedrag hangt voor 35,6mln. samen met de bijdrage vanaf de LNV begroting. De resterende 3mln. bestaat uit de inzet van het verwachte effect van het DGF-saldo 2020 (2,8mln) en 0,2mln. uit het huidige saldo.
Ontvangsten
De ontvangstenraming vanuit de LNV begroting wordt met 35,6mln. verhoogd vanwege ruimingen van een geraamd aantal van 37 locaties met het SARS-CoV-2-virus besmette nertsenhouderijen.